Buhalterinė programa "Centas"

Laba diena norėjau pasiteirauti kaip vedant dienpinigius pakeisti į eurus, o tai pas mane rodo laukelyje LTL, nors visa kita eurais.

Sveiki, kaip programoje susitvarkyti tiek darbuotojų (atskaitingų asmenų), tiek kontrahentų (tiekėjų) likučius, po konvertavimo, nes atsirando skola arba permoka centų skirtumu nors nebuvo

sveiki, kaip minejau- esu pradziamoksle. is leto bandausi dirbti sia programa.
niekaip nesuprantu ka ne taip darau. suvedu is importo banko duomenis, ir Sodra D4463 k271 lyg ir gerai, o VMI D4484 K271 suma rodo debitoriu skolose, kodel?
banko grynu pinigu nuemimo operacija registruoju D272 K271, o kasoj pinigai neiplaukia.

buciau labai dekinga uz pagalbas, ...

vmi sukurus kontrahenta, pažymėkite netraukti i krediroeiu debitoriu sąraša kortelėje

neįplaukia, gal nustatymose nesutvarkėte sąskaiitų

Aš, sena, visom prasmėm, dirbu su centu jau nemažai metų, bet jokių banko importų nedarau. Nepasitikiu ir tiek. Banką susivedu savom rankytėm ir nei kiek nepavargstu, užtai žinau ką negerai padariau ir gana greitai atrandu klaidas.
Patariu ir jums, pradžiamokslei, taip daryti, kitaip turėsit dar daugiau problemų nei su saskaitom D 4484 ir K271 ar D 272 K271.
Išmoksit kaip reikiant dirbti su programa, tada ir eksperimentuokit su importu.

na, gerb. Sonata, as banka vedu per mokejimai-bankas-mokejimo nurodymas, ten paspaudziu paieskos mygtuka ir ikeliu ka reikia. ar jus ne taip darote?

sonata600, jus seniai dirbate, pasakykite man ar jums nepasitaiko kad tiekėjai pirkėjai, analitika su sintetika nesutampa. nu kiek dirbu tai vis nusimuša, arba atskaitingi asmensi
ir kai su DK likučiais tikrini likučius nu niekd nesutampa, net nežinau kame gali būti problema( nu aišku manyje ) bet ką netaip darau kažin.

ir dar ar tesingai tikrinu ataslkaitaos atsiskaitymų suvestinė periodui, čia turi sutapti pvz tiekėjai su 443 sąskaita DK, o tiekėjai kur likuris su - ženklų tai permokos tiekėjų DK 2021 sąskaita

Visko buvo, net nežinau ką jums Dorota ir patarti. Stengiuosi kuo rečiau atnaujinti programą, atnaujinu tik kai labai labai reikia ir prieš atnaujindama visada pasidarau rezervą, o pasitikrinusi, jei ką blogo randu, galiu įkelti senajį. Be to jau senai atpratau prievartauti programą ir stengiuosi įvesti duomenis be klaidų, nes Centas dažno duomenų trynimo-įvedimo-trynimo nepakenčia.
Dar pastebėjau, kad mažiau nesąmonių vyksta, kai pasikeičiau windausus. Nežinau, aš ne kompiuteristas, gal čia ir sutapimas.
Bet tfu tfu dabar didelių problemų neturiu.

Dėl permokų nieko negaliu patarti, bet man regis darot gerai, kad iškeliat į kitą sąskaitą (jei gerai supratau jūsų klausimą).

ir dar man neduoda ramybės , kaip su drauimu darote, , pamu su Rivile dirbant ten pvz galima buvo draudimo suam mėnesiui įvedus ir po to kas mėnesį ja kopijojant ivedant nauja data, o kaip cente, įvedu per OŽ kas mėn

o kaip ta banko valiutu komvertavima padaryt? kokios korespondencijos turetu buti, kad banko likutis pradziai liktu 0- neismastau. ar cia i kasa inesinet reikia, poto vel i banka ar kaip?
atsiprasau jeigu klausiu kvailu klausimu. tiesiog pati buhalterijos pradzia, iki nauju metu dirbau su apskaita5, o cia visiskai viskas kitaip, gal nematau ir elementariu dalyku. vien pirkimo saskaitas suvedineti mokiausi apie pora sav. vis kasnors netaip, vis pernaujo. o kiek dar cia visko, tai net ziauru. o mokytis reikia. pazysmu buhalterijoj nera.

na šiap jai buvo vestas cente bankas iki 20141231 tai užėjus per rekvizitus, bankai, iššoka lentelė ir automatiškai konvertojasi litų likutis į eur.

o jai naujai vedate tai vėl rekvizitai bankas, ir suvedate likuti pradžiai

aciu kolkas labai, Dorota
o ar blogai daru, jei rasau mokejimai-iplaukos i saskaita D bankas K pirkejai, bet moketojas Swedbank. tada bankas su apskaita sutampa, bet skola kreditoriams atsiranda. tai cia turbut reikia vel kontrahentuose varnele uzdet kad netraukt i debitorius/kreditorius....?

Jei atskaitingi bendroj sumoj skiriasi 0.02 eur tada vienu įrašu D 2435 K539?
Ar pas jus tvarkoj su kontrahentais? Sintetine sąskaita kaip ir tvarkoj, bet analitine (suvestine pagal kontrahentus 0,01 eur skirtumas atsirado daugybei kontrahentų). Tai kaip čia susidelioti į vietas? Kuo toliau į mišką, tuo daugiau grybų

Darbas-Buhalterija-Periodiniai skaičiavimai

laba diena,suvestinėje pagal kontrahentus(ataskaitos-atsiskaitymai-atsiskaitymai suvestinės periodui)2015m.sausio 1d.rodo skolas 0,01,-0,02 ir t.t.daugeliui kontrahentų.Tie likučiai atsiranda net nuo 1900m..Jiems nei skolos nei permokos neturėtų būti.2014.12.31 viskas tvarkoje.Kontrahentų kortelėse viskas tvarkoje.Darau sandėlio diagnostika-kontrahentų skolų perskaičiavimas-nepadeda.Atsinaujinau versija 593+4(36),tas pats.Gal tūrite pasiūlymų.

Tvarkant kurą pastebėjau kad programa nors ir buvo kuro (dyzelino) nurašinėjo dujas, nors tam traktoriui priskirtas dizelinas.Kaip dabar taisyti?

Pas mane ta pati problema, taip pat nežinau kaip čia tvarkytis

Sveiki,
įsirašiau ir aš į centininkų gretas. Praeitus metus užbaigiau exeliu r likučius turiu jau eurais.Bet užkliuvau kitoj vietoj...vedžiau duomenis,ir kažkaip neužfiksavau.kad tabelio numerius priskiria sekantis automaiškai, o kai įmonei ne vieni metai, tabeliai yra kitokie.Suklydau 2 tabelio numerius...Ar kažkaip įmanoma juos ištaisyti?
Ir dar klausimas> per kur redaguoti gautinus dokumentus?
Kvaili gal mano klausimai, nepažengusi dar esu, toliau pažadu rimtesnius spręsti

Labas rytas.Kuro sunaudojimo ataskaitai pildant deklaraciją imat iš transporto priemnių sunaudojimo ataskaitos?Ir ar turi sutapti kuras iš transporto priemonių sunaudojimo ataskitos ir "likučiųataskaita pagal periodą" už metus.Nes pas mane sumos nesutampa.

Kodėl sunaudoti litrai visų mašinų sutampa o kainos ne tarp "transporto išlaidų ataskaitos" ir likučių ataskaita pagal periodą.