Buhalterinė programa "Centas"

Sveiki gal kas žino kur įsivesti pardavimo sąskaitų seriją ir numerius, kad išrašant sąskaitą automatiškai numeruotų. Ačiū

Viršutinėj eilutėj Žinynai > SAD blankai ir ten susivedi ką reik

Sveiki, pirmą kartą susidūriau su darbu šventinę diena. Darbuotojas dirba 40 valandų darbo savaitę (I-V po 7 val., VI - 5 val.) Nustatymuose nustačiau, 200% ties DU šventinėmis dienomis. Tabelyje 16d. įvedžiau dirbtas valandas (5 val) ir skirtuke "tame tarpe" pažymėjau, kad tos 5 val. buvo per šventes. Skaičiuojant DU ir žiūrint priskaitymus man prie pagrindinio atlyginimo priskaičiuoja darbo užmokestį už tą šventinę dieną ir dar papildomai dvigubas priskaitymas prie DU už darbą šventinėmis dienomis. Tai gal nustatymuose turi būti 100%, ne 200%?

trai pažymėjau per ten draudimą pažymėjau kad pvz suma 30 x 3, bet kiek bepaspaustum tiek ir skaičiuoja daugiau, suprantu jai x3 nuo sausio tai jau balandį neturėtų skaičiuoti bet visvien skaičiuoja

ką ne taip darau

Gal kam nors buvo
viskas buvo gerai likučiai jau visi buvo sutikrinti uz 2014m
sianden atsispausdinau vel Didžiają knygą ,o ten siaubas kas darosi 2014-01-01 ne vienas likutis netinka
paziurejau pagal atskiras sask.rodo teisingus likučius

Sakykit susivedu įplauką pagal Lietuvos banko kursą , gaunasi gerai, atitinka ir programos ir mano.Bet neatitinka išrašo banko.Pvz turi būti pagal 01.07 dienos 8937,21 o išraše rodo 8916,44.Ką daryti ?

Kaip rašome kreditinę sąskaitą pirkėjui?
Randu realizuotas pirkėjui prekes paspaudusi "L+" bet man jų neįkelia į sąskaitą faktūrą.
Ar reikia eiti į "Prekių grąžinimas" ? Nes Vartotojo vadove detalaus aprašymo nerandu. (psl.147-186).

Kažką ne taip darot.
Pasirenkat tiekėją, sandėlį, pasirenkat "kreditinė saskaita", pasirenkat "pirkimo dokumento Nr. ir einat į + ir pasirenkat iš prekių likučių ar pagal pirkimo dokumentą.
O kur jūs sugebėjot rasti tą L, jei aš jo nematau?

Man reikia užpajamuoti pirkėjo grąžintą prekę.
Jei einu per "prekių grąžinimas" man vis vien automatiškai neužkrauna anksčiau parduotų prekių pagal pardavimo dokumentą ir neleidžia naujai suformuoto dokumento išsaugoti.

Pagaliau man užkrovė per sąskaita faktūra-kreditinė sąskaita. O kodėl strigo tai nežinau.

Aaa

ka daryti jeigu I Didziaja knyga neitraukia likuciu uz 2007m
visur balansa suformavus atskirai kiekviena sąsk.žiurint viskas gerai kai suformuoji Didžiąją Knyga lik.jau netinka
dabar iskapščiau kad netraukia 2007m
Nors pries tai už 2014m jau buvau viska sutikrinusi ir viskas tiko

Pirkėjas grąžina prekę įsigytą 2013 metais. Tada dar informacija suvesta ne Cente. Kaip grąžinti prekę į sandėlį iš pirkėjo? Susikurti kortelę paslaugose?

Niekas negali man pasufleruoti? Nei Edlontos forume nei pas mus, nerandu atsakymo.
Vakar kažką primakalavau su ta sąskaita. Dabar bijau net pasižiūrėti į rezultatą. Kaupiuosi. Susikaupsiu ir apžiūrėsiu koks gavosi rezultatas iš mano išmislo.

Gal šįkart pataikysiu
Pajamuokit kaip paprastą gavimą ir žiūrėkit kas iš to išeis. Man regis turėtų būti gerai.

Tada mano išrašoma PVM sąskaita faktūra atsidurs ne tame registre. Nes rašome tą kreditinę bendroje numeracijoje.
Dariau tą prekių grąžinimą susikurdama prekės kortelę paslaugose. Buhalterija suvaikšto. O štai prekė sandėlyje neatsiduria.

Sveiki. Kaip programoje žymėti tėvystės atostogas?

Sausio 31 dienai litais rodo ir K ir D gerai, o jau eurais 2 centų skirtumas.Ką spaudžiat kad eurais Kir D sutaptų>

Darbas-Darbo užmokestis-Atostogos-Tėvystės atostogos

Elyte, o mano atveju ką patartumėte?