Programa RODA

Neuždarinėk 2004.12 mėnėsio, pradėk uždarinėti tik nuo 2005.01. Kai uždarai 2004.12, tu pati juos ir ištrini.

Modestai parasyk kas naudojasi RODA. Labai prasau ir is anksto dekoju. :))))

Išminčiai, padėkite. Kaip susivesti atsargų likučius darbo su Roda pradžiai, tarkime, 2004 12 31. Niekaip nesigauna...

Nu, papasakokit kas nors, kaip tuos likučius suvesti...

Įsiveskite fiktyvų kontrehentą INVENTORIZACIJA ir įveskite kaip pirkimą iš jo 2004 12 31. Tada padarykite 2004.12 mėn sandėlių uždarymą ir likučiai atsiras ten kur reikia - paprasta, pigu, elegantiška...

Padėkit kas galit. Pradėjau dirbti naujoje įmonėje,kur su RODA dirba(tiksliau nedirbo)nuo2003 04. Šiaip ne taip susitvarkiau apyvartas už 2003 m.,deja žaliavos didžiojoje knygoje išeina su minusu. Ar teisingai buvo pradžiai suvesti žaliavų likučiai PREKĖS vienu žodžiu? Kodėl programa nurašinėja parduotos produkcijos savikainą?(D-60,K-200)? Padėkit, reiks koreguoti balansą už trečius,o kur dar ketvirti. PRAŠAU, PRAŠAU, LABAI PRAŠAU

Laba buvau susidūrus su tokia problema, bet aš medžiagas vedžiau suminiai, tai pasirodo reikėjo vienoj vieneto pajamuojant rašyti kaina sukeisti vietomis... tada kai uždariau medžiagų likučius, perkėliau i buhalterija ir uždariau peiodus viskas susideliojo i vietas

Prei to paties ... gal susidūrėte su Darbo inspekcija... ir tikrino tabelius tai prie Rodos tabelio pastoviai kabinasi, nes neatitinka reikalavimų ir įrašo į aktą...

Briga, sakyk,

argerai darau? Liku2ius suvedu 2003 03 31.Juos reikia uždaryti. Jeigu vesiu suminiai likučius, tai ir toliau juos turėsiu vesti. Gal žinai kodel ir kokiu būdu nurašo parduotų gaminių savikainą? Dar klausim4lis- o pardavimus taip pat vesti suminiai? Ačiū

Klausk adresu akf@akf.lt. Kai aš pradėjau dirbti, kankinau su klausimais ir į visus gavau atsakymus, netgi atsižvelgė į mano pastabas ir padarė kai kuriuos atnaujinimus.

Į mano pastabas irgi atsisžvelge, pardavimus taip pat reikėtų suminiai, tačiau kaip Tu vedi ar kiekvieną daiktelį atskirai ir užvedi jam atskirą kodą ar ant vieno kodo šioje vietoje esmė ir dar jei likučius suvedei tai reikia ir jų analitiką susivesti per pirkimus ta data ir padarius apmokėjimą nenurodyti mokėjimo sąskaitos, gal del to ir duoda su minusu...

Taip Briga, vedu kiekvieną daiktelį ir klasifikuoju. Pvz. Kuras-atskiras kodas, ūkines prekės, žaliavos ir t.t. Taip pat ir atskiri padaliniai. Bet po galais... Bendrauju telefonu su autoriais, irgi išklauso,padarė pakeitimą algų išmokėjime, dabar prašau,kad pakeistų tabelius pagal naujus reikalavimus.

Kuras atskiras ... bet ne pvz benzinas, dyzelias,tepalai neskirstai ? tai reiškia,kad vedi suminiai... o ką dėl tabelio žada?

Dėl tabelio dar negavau atsakymo, bet ramybės neduosiu. Ačiū už patarimus.

Briga, padėk susigaudyti. Mano galva jau kaip puodynė. Kaip užpajamuojama pagaminta produkcija per mėn. šitoj programoj.

Gal kas tvarkote su Roda apskaitą įmonės prekiaujančios naudotais automobiliais maržiniais ir nemaržiniais. Patarkite kaip juos užpajamuoti. Na jų aš manau bus labai daug. Ar kiekvienam automobiliui suteikiate atskirą kodą. Gal juos reikia pajamuoti skirtingose grupėse. Kas galite padėkite prašau. Ačiūūūūū visiems ištiesusiems pagalbos ranką.

Kiekvienam atskiro kodo tai nebūtinai. Bet maržinius ir nemaržinius tai reikėtų į atskiras grupes, kad paprasčiau būtų daryti PVM skaičiavimą nuo maržos.

Nevisai suprantu ar bus gerai jeigu su vienu prekės kodu bus skirtingos kainos. Jeigu pavyzdžiui automobilis Audi kaina 1000Lt ir kitas automobilis Audi 1500 Lt. kodas 0300000001 kaip tada nurašys savikainą. Nežinau ar aiškiai paklausiau. Gal galėtumėt paiškinti kaip reikėtų teisingai Rodoje susipajamuoti automobilius kad viskas būtų OK.
Ačiū padėjusiems.

Reikia nustatyti: Sistema > Nustatymai>Įmonės nustatymai 4/5 > Atsargų įkainojimo metodas > FIFO. Tada savikainą nurašys teisingai, su tuo pačiu kodu galės būti daug pirkimo kainų.

Aš pasidarius atsargų grupę "Automobiliai" ir kiekvieną auto pajamuoju atskirai pagal pavadinimą ir kėb.Nr., tada tiksliai žinau kiek ir kokių auto turiu. Dėl maržos jau su kažkuo esu diskutavus šiuo klausimu, kadangi maržiniams auto rašom sąskaitas ne iš Rodos, kadangi negalima nurodyt PVM, todėl į programą esu įsivedus marža kaip paslaugą nuo kurios tiksliai apskaičiuojamas PVM, plius prie šio pardavimo buh.pažyma.