Proforma invoice - padekite

Kas yra pakrovimo suma ??? kas tas pakrovimas ???

O jeigu kalbame apie tai, kad "normalioje" (čia jau kaip mes kalbam) sąskaitoje nėra sumos - tai tokios sąskaitos neteko matyti.
Gal pasimetė tęstinis lapas, gal suma išskirta kitoje lapo pusėje mažesnėmis raidėmis ???

Suma privalo būti !

nes ji būna ir ten ir ten. ir netgi ne viena valiuta kartais...

Gal neaiškiai susakiau, teisiog yra proforma ir tarkim 300 USD prekės ir 100 USD pakrovimas, gautos prekės su įv. dokumentais ir yra sąskaita Invoice ir ten tiktais 300 USD, pakrovimo mokesčio nėra.
O lapas tai vienas ir viskas viename lape surašyta, nes išansktinė sąskaita ir "normali" sąskaita analogiškos, tik pavadinimai šie skiriasi ir numeriai, ir trūksta kaip sakiau pakrovimo mokesčio už prekes.

o pas mus pakrovimo mokestis visada dedamas abiejuose...
Gal yra aplinkybių, kurios tai įtakoja (tą nenurodymą pakrovimo mokesčio ) ?
užklauskite tų užsieniečių - jie juk supranta ką išrašinėja. Gal atsakys. (jei netingės).

O jei jie ir pakeistų sąskaitą, bet visuose kituose dokumentuose tai bus kaina be pakrovimo, ir DHL tikriausiai mokestis skirtus.

Pairodo jie nerašo pakrovimo (ar siuntimo, jie taip vadina) sumos į sąskaitą, jie visada taip daro, kad muitas mažesnis būtų, o kaip dabar apskaityti tą sumą, nes buvo sumokėta pagal išankstinę daugiau nei pagal gautą "normalią" sąskaitą.

Pas mus kitaip vyksta... :(

Pirkejas is ES moka mums avansus ir israso "Settlement on account" (Invoice). Ar reikia si dokumenta traukti i apskaitą ir kaip su PVM?

Klientai iš Norvegijos iš anksto sumokėjo pinigus už gaminius. Gaminius įmonė išvežė išrašydama Proforma-invoise tik anglų k. ir tik EUR valiuta. Kaip man tokią sąskaitą "įtraukti" į apskaitą, į PVM deklaraciją (PVM tarifas 0%)? Kaip suprantu, tai proforma yra tik išankstinė. Kai paklausiau, kada bus invoise - atsakė, kad nebus

Niekaip nesupratau, kas mokėjo :))
Jūs, ar jums

Norvegai mums sumokėjo iš anksto už namą, kurį mes išvežėme išrašydami tik proforma-invoise.

jūs pardavėjai - jie pirkėjai ?
tai saskaitas jus juk išrašote o ne jie.

Mes kai turime uzsienio klientus (bet labai retai)
tai saskaita isduodame su dviem valiutom. EUR ir LT ( nes kartais net neaisku kokia valiuta jie apmokes).
(saskaitos apacioje buna "konvertacija" į eurus :)

O tai čia jau jūsų problema :))
Kodėl nerašėte PVM s/f
Išrašykite ir nusiųskite.

Dėkoju Jums už paaiškinimus

Laba diena Visiems, ar turi saskaitos proformos nr sutapti su veliau israsomos saskaitos fakturos nr?

Labas, Tomai, D & G,

Neturi.
Nes proformos numeruojamos su vienokia serija ir vienokiais numeriais.
o PVM s.f. numeruojamos kita serija - nes ir dokumento pobūdis skiriasi.

Skirtingi dokumentų tipai - skirtingos ir numeracijos.

Dekui Colop

Tuomet logiska, kad ir data skiriasi.

Taip. Ir data skiriasi. Proformų ( išankstinių sąskaitų net apskaitoje neregistruojame - taigi, jos gali būti net visai be numerio... ir be datos, nes teko matyti tokių išankstinių , kuriose nurodytaas tik užsakymo numeris, pardavėjo rekvizitai ir suma.. viskas... ..).

Principas toks :
Jūs užsisakote prekę.
pardavėjas nori gauti garantiją, kad sumokėsite pinigus, tad duoda Jums sąskaitą, išankstiniam apmokėjimui.

Jūs sumokate pinigus. Kai jie pinigus gauna - tik tada rezervuoja prekes iš sandėlio. Ir jau kai surenka Jums prekių krepšelį - tada išrašo PVM sąskaitą faktūrą, patvirtinančią pardavimo sandorį.

Išankstinės sąskaitos yra laisvos formos.
Man kad būtų mažiau popierių , tai jei suma nedidelė ir klientas pastovus - iš karto rašau PVM sąskaitą faktūrą.

Labas vakaras,
Iš Lenkijos įsigyjom įrengimą, mokėjimą darėm pagal išankstinę sąskiatą sumai 2329,99 PLN, paskui gavome invoisa už ta patį įrengimą 2330,00 PLN.
Taip išeina, kad mes liekame jiems skolingi 0,01 lenkiškų cnt, bet tai net nesudaro 1 lietuviško cnt. Kaip reiktų teisingai buhalteriškai apskaityti tą vieną cnt?
sąskaitos tokiai sumai 2329,99 nepavyks gauti

Problema nesiekianti vieno cento.:)))
Taigi, pripažinkite pajamomis, ir psio.

Dėkui, taip ir padarysiu