Prekių grąžinimas

Protingieji padėkite žioplei kokia bus sąskaitų korespondensija, jei grąžiname tiekėjams prekes, kurios jau buvo pas mus užpajamuotos?(debetinis grąžinimas) Dėkui iš anksto

Atvirkščia

Jei būtų taip paprasta neklausčiau ?

O kodėl nepaprasta?

Pirkai prekę

D 2 prekės vertė
D 2 (PVM)

K 441

Grąžini

D 441
K 2 prekės vertė
K 2 (PVM)

D 443 - skola tiekėjams
K PVM - jeigu jis buvo priskatytas
K 2 kl - atsargos,prekės

D ne 441, o 443 - Skolos tiekėjams

Taip, taip, ne tą parašiau per greitumą, bet principas nesikeičia

Labai Jums visiems ačiū, bet ar gali būti tokia sąskaitų korespondensija
D443
KPVM
K NE 2kl.,o 977

O ka tas 977 reiškia

Jaučiu baigsiu nusipaistyt, jei kas pasijuokit ir tiek Kai apskaitininkas sutvarko sąskt. pagal kurią mes užsipajamavome prekes, t. y. padaro grąžinimą tiekėjams, mūsų programoje(BC) rodo tokias sąskaitas, t. y. šabloną užbalansinę sąskaitą 9.. ir prekės savikainą2..., Kai aš D443 IR K2..., tai kompas tik rodo , kad prekių nebėr, bet tą sumą už kurią buvo jos vistiek rodo, tikriausiai kažko nepadarau

Na, kaip ten gaunasi programoje, tai sunku ką patarti - reik matyti bet programoje (bent jau "Rivilės") tai paprasčiausiai "pirkimuose" pasirenki grąžinimo operaciją, o sąskaitas sukontuoja jau pati programa. Šiaip užbalansinė sąskaita čia neturėtų dalyvauti- gal sąskaitų ryšys neteisingai nustatytas?

O kuo čia dėta užbalansinė sąskaita? Konsignacinės prekės?

Taip prekės konsignacinės

Tuomet tai keičia esmę - K bus užbalansinė sąskaita.

Labai jums visiems dėkoju

Ar galiu išrašyti pirkėjui, pirkusiam per EKa, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?
Tokiu atveju papildomi dokai būtų: mūsų KIO ir jų Pinigų Priėmimo kvitas arba ?

'užtvirtinkit', prašau, mano teiginį.... Vienas 'gudrus' klientas šalia stovi ir man įrodinėja - žioplei - kad grąžinti prekę ir apmokėti už ją jam mes galim be jokių kreditinių, debitinių, ir KIO

O tai prekė grąžinama? Jeigu tai FA, tai nemanau, kad čia reiktų rašyti kreditinę sąskaitą, tiesiog įmonėje turėtų būti nustatyta prekių grąžinimo tvarka, kokios gali būti grąžinimo priežastys ir, kiek suprantu, per taisyti reikėtų....

[quote=Benas]O tai prekė grąžinama? Jeigu tai FA, tai nemanau, kad čia reiktų rašyti kreditinę sąskaitą, tiesiog įmonėje turėtų būti nustatyta prekių grąžinimo tvarka, kokios gali būti grąžinimo priežastys ir, kiek suprantu, per
Tai kad jau pinigai kasoj, nebe EKOj...
:) Tai išrašiau kreditinę PVM su minusais ir grąžinsim pinigus banku..
A gerai, m?
D2014 ir K600
D4484 ir K444
D500 ir K444 (grąžinimai)?

[quote=tralialia]Ar galiu išrašyti pirkėjui, pirkusiam per EKa, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?
Tokiu atveju papildomi dokai būtų: mūsų KIO ir jų Pinigų Priėmimo kvitas arba ?

'užtvirtinkit', prašau, mano teiginį.... Vienas 'gudrus' klientas šalia stovi ir man įrodinėja - žioplei - kad grąžinti prekę ir apmokėti už ją jam mes galim be jokių kreditinių, debitinių,

Kreditinių ir debetinių dokumentų rašyti nereikia, bet turėtų arba pats pirkėjas surašyti laisvos formos grąžinimą (nurodant prekių grąžinimo priežastį, grąžinamos prekės kvito nr. ir datą, grąžin.prekės pavadinimą, ir grąžintiną pinigų sumą), arba duokite pirkėjui užpildyti prekių grąžinimo aktą (prikabinu pavyzdėlį).
O dėl pinigų grąžinimo pirkėjui, tai, jeigu , o jei tokios galimybės nėra, tai grąžinate pinigus iš kasos išrašydami kasos išlaidų orderį. PREKIU GRAZINIMO AKTO PVZ.xls

Aš nedirbu su kasos aparatais, bet kažkaip pasidarė įdomu - ar PINIGAI kasoje ir EKO aparate yra kokie nors skirtingi? Ir to pirkėjo - fizinio asmens PINIGAI buvo kitokios spalvos ar kaip ?