Programa "Būtent"

Padarius gamybos sąnaudų prijungimą (v.9), reikia finansuose padaryti operacijas -- tų sąnaudų perkėlimą. Iš gamybos ataskaitų atsispausdinus sąnaudų paskirstymą duoda tik su visų gaminių detalizavimu, pas mus - 50 lapų. Ar negalima kaip nors atsispausdinti šią ataskaitą, kad duotų tik galutines sumas??? (p.s. uždėjus varnytę - tik sumos- iš viso neduoda ataskaitos).

Kokia ataskaitą daryti, kad matytųsi visų prekių savikainos (kaip žinynuose) , detalizacijos nereikia.
Ta atsakaita reikalinga persikelti į ekselį.

?

noreciau pasiteirauti - dirbu su buhalterine programa "Butent". neaiskumas yra tame - direktorius darbuotojams imeta i korteles pinigelius. Sie juos issigrynina ir moka uz avansinius apmokejimus. per kur i programa ivesti pavedimus darbuotojams i korteles. man atrodo, kad per apmokejima tiekejams.... kaip Jus patartumete???
aciu is anksto.

Manau, taip ir turi būti. Tik atskaitingiems turėkite atskiras buh.sąskaitas...

Aš darau kitaip:
1. D 235...(atskaitingi asm.) / K 271 - pinigai
2. Sąskaitas pajamuoju per atskirą operaciją 'Pirkimas per ...." , kur man formuoja D../K 235....

Koks skirtumas ar darbuotojas avansą gavo iš kasos, ar per banką?

Aciu, Girele, aciu OlgaF uz atsakyma. Tikrai nesitikejau, kad taip greitai gausiu atsakyma....

Norėčiau ir aš gauti atsakymą...
Versija 9.1 -- at iš DU modulio galiam spausdinti pažymas darbuotojams soc. rūpybai? Ar yra pažymos apie išmokėtą DU (pvz. bankams)?

Nežinau 9 versijoj bet 6 ver. pažymas apie darbuotojų DU spausdinu per darbuoptojai - pažymos (9 forma)

Pradedu susipažinti su šia programa,noriu paklausti per kur suvedamas bankas,aprašyme neradau.

bankas vedamas per finansai - finansines operacijos

Ne visos operacijos vedamos per finansus. Jei įmonė apmoka ar įmonei apmoka, tada per atsiskaitymus.

Gal galite pasakyti, kodel bandant issitraukti is programos "Gautina PVM apyvartos ziniarasti", programa itraukia ne visas saskaitas su PVM'ais.... Gal ka blogai darau????

Pažiūrėk ataskaitos nustatymuose - gal uždėtas koks filtras, pvz. sandėlys...

Dar pažiūrėkit dokumento seriją. Ji turi būti įrašyta atskirai į langelį 'Ser.', o ne kartu su dokumentu. Jeigu serijos nebus, atrodo netraukia į ataskaitą.

Man ir sandelio nenurodžius neitraukia į registrą

Pas mus nenurodyti sandėlio programa pati neleidžia...

Yra tokios imones, kurios neturi serijos numeriu, raso "saskaita - faktura Nr.99999999". Tai ka tokiu atveju daryti?

Ką nors įrašyti serijos vietoje, pvz. "Nr." arba "serija"

dar gali būti, kad tai paprasta sąskaita-faktūra, kada nerašom serijos ir į registrą ji nepatenka. Dar 9 versijoje turit nurodyti sandėlį gavėją (net jeigu pajamuojant paslauga), pvz. kokį S1