Apmokėjimus pagal PPK reikia daryti taip (jei nori visus į vieną įrašyti):
1)atsiskaitymai

pirkėjų apmokėjimas

mokėtojas

data

sąskaita 272 (kasa)

suma iš kvito

kur dok.numeris nieko nerašyti, ten programa duos automatiškai naują

įrašomas PPK numeris į orderio numerio vietą

įrašyti.
Sekantiems PPK neliečiamas dok.numeris, tik į orderio vietą įrašoma naujas PPK numeris.
Tada einama į finansus

atsistoti ant pirmo kliento kvituko

F6

koreguoti

suma-įrašyti kvitukų suma

priimta-įrašyti iš ko priimti PPK

pagrindas-Pagal PPK serija ir numeriai

F6 ir atsispausdinti...
Atrodo viskas labai sudėtinga, bet kai pradedi daryti pastoviai-tai paprasta.
Gal kiti žino ir paprastesnį budą-bet mane šitaip konsultantė išmokė.... man viskas paprasta ir aišku