Programa "Būtent"

Kaip darote su darbo užmokesčio žiniaraščiais Būtent programoje. Vedame viską per banką, todėl mokėjimo žin neformuoja. Formuoja tik suvestinę. Norėtusį vistik žiniaraščių kas kartą paskaičiavus galutinį atsiskaitymą ar atostoginius. Ką darot kolegos? Pasidalinkit patirtim.

Kalbate apie 'Formą D-2'? Tai čia normalus algalapis, o vidutinio darbo darbo užmokesčio (atostogų, biuletenio ir pan.) paskaičiavimas matosi formoje 'Atostogos-nedarbingumas'.
Tai tiek ir užtenka.

priklauso nuo versijos. Naujoje galima spausdinti mokėjimo žiniaraštį, po to, kai suformavot mokėjimą. Nors kasdien.

O formą D-2 spausdinat vieną už mėn, tvirtinat parašais direktoriaus ir vyr.buh? nes parašų formoj nėra

Dar norėčiau paklaust kaip Garantinio fondo priskaitymams įvedate tiesiai į finansines operacijas, ar dar sudarote kokį apskaitos dok. operacijai pagrįsti , ar užtenka atlyginimų suvestines D-2? Tiesiog anksciau sudarydavau 5 memorialini orderi,kuriame visi priskaitymai -asskaitymaI, SODROS 30,98 proc., Garantinis f., o dabar nezinau koki registra apskaitos spausdinti ?

aš spausdinu tik D-2 formą, dar pridedu 'Atostogos, nedarbingumas', jeigu buvo kam paskaičiuota. D-2 matosi ir Sodra 30.98, bendra 33.98, ir garantinis.

Taip, įvedu į finansines operacijas, o kiek priskaičiuota, matosi formoje D-2 (programa pati paskaičiuoja).
O dėl parašų - taip, pasirašo vadovas, vyr. buhalteris ir paskaičiavęs buhalteris.

O kokius žurnalus -orderius ar apyvartos žiniaraščius spausdinat, juk reikia ar ne?

Spausdinu apyvartos žiniaraščius ir sintetinių sąskaitų žiniaraščius.

O apyvartos žin. visoms sintetinėms sąskaitoms? atsiprašau kad gal kvailai klausinėju, bet tiesiog nebezinau kaip viska susitvarkyti.

Tas, kuriose buvo judėjimas per laikotarpį, už kurį spausdinate. Bent aš taip darau.

Nežinau net, aš grupuodavau pirminius dok. ir kiekvienai grupei sudarydavau memorialini orderi arba apyvartos žiniaraštį, juos numeruodavau tais paciais nr. kas men. Kasai nr. 1, bankui nr. 2, darbo užm. nr. 5. o kad spausdint apyvartos zin visoms saskaitom kurios judejo laaaabai daug gaunas Gal kas savo sistema dokum. grupavimu, apskaitos registru galit nupasakot. Idomu visokia patirtis laaabai.

Na gi papasakokit kas kaip tvarkotės su Būtent

Tikrai, labai idomu, kas ka atsispausdinate kas menesi, ka - gale metu ?
Pavyzdziui, as kas menesi spausdinu kasos knyga, atskaitingu asmenu avans.apyskaitas. Manau, reiktu spausdinti sintetiniu saskaitu ziniarasti, atsargu likucius. Senosios buhalteres buvo uz praeitus metus atspausidinta apyvartos ziniarasciai - nuo sausio 1 iki gruodzio 31. Ir daugiau nieko. Bet mano atveju kas menesi neverta spausdinti apyvartu, nes pastebejau, kad vis kas nors koreguojasi beveik visu metu begyje, atsiranda senu fakturu ir pan. Tai reiktu kaskart perspausdinti po koregavimu. Dar radau toki "zurnala-orderi", kuri greiciausiai irgi reiktu spaudinti . Taigi, kaip kas darote ?

Iškilo tokia problemėlė.
Mūsų VšĮ gavo paslaugas (registro ir notaro), už kurias sumokėjo savivaldybė (600,- Lt).
Registro centras už šias paslaugas (100,- Lt) išrašė sąskaitą VšĮ, o notaras (500,- Lt) savivaldybei.

1.Kadangi savivaldybė apmokėjo šias išlaidas, tai sumąstė ir 2008-02-25 išrašė VšĮ sąskaitą už Registro ir notaro paslaugas
įvedžiau šią sąskaitą per pajamavimas
D notaro sąnaudos 500,-
D gautinos sumos 100,-
K skola savivaldybei 600,-

2. 2008-02-27 registrų centras už tas pačias paslaugas išrašė sąskaitą VšĮ
D registro sąn, 100,-
K skola registro centrui 100,-

3. 2008-03-31 savivaldybei pavyko išaiškinti, kad už registro pasl. sumos ji neturėjo traukti į savo 2008-02-25 d. išrašytą sąskaitą, tai ji išrašė kreditinę
su minusais
įvedžiau per pajamavimą tik su minusais
D gautinos sumos -100,-
K skola savivaldybei -100,-

4. 2008-04-18 apmokėjome savivaldybei 600,-
įvedžiau per apmokėjimas tiekėjams
D skola savivaldybei 600,-
K bankaas 600,-

Galutiniame variante gauname, kad
bendri įsiskolinimai tiekėjams lygus 0,-

Tačiau skolose pagal dokumentus randu
įsiskolinimą registrų centrui 100,- Lt
O įsiskolinimas savivaldybei yra ta pati suma su minusu (- 100,- Lt)

Labai reikia patarimo, kaip šiuos du įsiskolinimus sudengti?

Sudengimo būdas priklauso nuo jūsų programos versijos. bet principas tas pat - rodote apmokėjimą su tarpine sąskaita (aš naudoju 800):
D registrų centras K 800
D 800 K savivaldybė.

Labai ačiū už pagalbą, o tai a jau visą mėnesį vargau spręsdama šį rebusą.
kažką panašaus galvojau daryti, bet programą neperseniausiai naudoju, tai tvirčiau jautiesi, kai kas nors pataria.
Bandysiu sudengti.

Reikia pagalbos. Paskaičiuoti atlyginimai, tačiau reikia, kad tam tikro padalinio algalapyje nerodytų kelių žmonių. Nuėmiau varnelę tų žmonių kortelėse - vis tiek juos rodo. Skaičiavimo rezultatuose išmesti jų šiuo atveju labai nenoriu, nes paskui būtų daug vargo. Gal turite kitų variantų?

Aš darau taip (9versija Būtentos):
Žinynai-Darbuotojai-Pasirenkamas darbuotojas- Ein.info-kodas 205 (išmokėjimai)-nurodau išmokamą sumą. -skaičiuoti.
Šiam darbuotojui išrašau KIO dėl algos išmokėjimo
Jo algalapyje nebėra.

Taip, bet tada jį vis tiek rodo (priskaityta-išskaityta), tik išmokėtinos sumos nerodo. Šiuo atveju man reikia, kad jo visai algalapyje nebūtų.