Draudėjo kodą

VMI paaiškinimai
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1008487
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1011256

Pirmiausia išsistudijuoti lizingo apskaitą 20 metodinėse rekomendacijose
www.apskaitosinstitutas.lt/main.php?category=15&number=1
po to operacijas su skolomis suvedinėti per gavimus, kitas - per OŽ, bei užsipajamuoti ilgalaikį turtą IT modulyje. Minusinė sąskaita - turbūt kreditinė? - suvedinėti kaip gautą kreditinę.

Žymėti ten, kur nurodyta nuo metų iki trijų. Edlotiečiai paskaitys nutarimą ir pakoreaguos komandos pavadinimą Dauau juk niekas nesikeičia - žymėjimas tabelyje teisingas.

PV žymima kai yra Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai.

www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

Ne, ne šakės Reikia tik įsikelti rezervą.


Čia paprastas atsakymas - padaryti diagnostiką ir viskas

Nesutampa tada, kai pridarai klaidų - čia iš praktikos...


O kaip kitaip suras, kur mes prigrybinom - 99,9999 % atvejų būna kaip tik tokie

Jei dirbi su kokia nors apskaitos programa - rašyk į jos temą, tn ir paaiškins, kaip tai padaryti

Reikėjo iki gegužės antros dienos galvoti - dabar, bijau, patikslinti nebegalėsite. Na, nebent dar negavote patvirtinimo, kad deklaracija priimta... O aplamai - bandykite tikslinti - kaip jau bus, taip

OŽ - operacijų žurnalas

Likau nesupratusi
Laukim Andron ar Sytyj komentarų....

P.S. O diagnostiką po atnaujinimų darėte?

O kitose ataskaitose praeitų metų duomenys yra? Pvz. kasa ir pan.

Jūs duomenis suarchyvavote - dabar reikės išimt iš archyvo: darbas-duomenų archyvavimas/išarchyvavimas

Būtent - imsis tos pajamos, kurios buvo deklaruotos Sodrai, juk ne darbovietė moka pašalpą, o Sodra. O Sodroje susideda VISŲ darboviečių DU. Svarbu, kad išėjimo į atostogas metu esanti darbovietė (visos esančios darbovietės) išleistų atostogų. (tokia yra Sodros sąlyga, bet kaip ji veikia praktiškai - neįsivaizduoju)

Tai kaip tik - varnelės NETURI BŪTI

Išskyrus atveją, kai nėščioji tuojau pat įsidarbins kitur - ten ir išeis gimdymo, o po to ir motinystės atostogų- stažą ji turės, pašalpa skaičiuosis nuo įmokų užpraeitą ketvirtį.

Gal uždedate varnelę - netraukti į registrą?

Va ir taip Sakė kasos knygą patikrino , o OŽ - ne

Taip ir pasakiau - apsiverkė - suvesta visa kasa už metus

Reikia pagalbos - pradedantysis centistas (pažįstama buhalterė bando demo versiją) suvedė krūvą dokumentų ir tik po to pastebėjo, kad nesuveikė automatinė sąskaitų korespondencija (nors įjungta buvo - pati žiūrėjau ).
Ar yra galimybė tuos dokumentus sukelti į OŽ jų iš naujo nepervedant? Help

Viskas gerai - VDU turi būti ne mažiau kaip šio mėnesio minVDU.
Apie tai buvo diskutuota keli lapai atgal.

Nenusistato automatinis encodingas, kiekvieną kartą reikia nustatyti ranka Baltic Windows

Labai patiko receptas iš Edlontos tiklalapio:

"Braškiniai ledai
Tau reikės:
vieno pakelio grietinėlės,
cukraus pūdros.
Su mikseriu išplakti grietinėlę. Į grietinėlę įpilti cukraus pudros. Viską įdėti į kamerą. Ant rytojaus bus jau ledai. Skanaus!"

O kur dingo braškės? o kodėl ledai ant rytojaus - aš noriu šiandien

Andron, o kodėl jūsų naujas tinklalapis nenoriai bendrauja su Opera? man nekorektiškai atidarinėja (nenusistato encodingas)

Galima rašyti viena eilute: Prekybos taškai pagal sąskaitas faktūras Nr. xxx

Ok, manau taip būtų tikslinga

Patikėk, Andron, likutinė vertė tikrai nurašoma likviduojant (nurašant nebenaudojamą, sugadintą ir pan.) ilgalaikį turtą. Tik faktas - likviduojant IT reikia atkreipti dėmesį, kad toks IT gali būti taip pat parduotas, atiduotas į metalo laužą ar pan.
Atsiversk 12 metodines rekomendacijas (tame pačiame tiklalapyje) nuo 68 psl., ten yra ir pavyzdžiai.

Išmokėjimą KIO įvedei, bet išmokėjimo kaip operacijos - ne. Gali patikrinti - Mokėjimai - dokumentai - žiniaraščiai.

VMI pakonsultavo, bet jei ateis tikrinti rimtu reikalu - pvz. FNTT ar ekonominė - tikrai užlius ir bus nemalonumų. Tuo labiau, kaip suprantu, jūs - statybinė organizacija - joms dabar padidintas dėmesys, purto visi, kas netingi.
Siųlau - sąskaitą pagamuoti ta data, kaip gautą, o PVM į atskaitą dėti arba dabar, arba patikslinti PVM deklaraciją - na, dėl viso pikto.
Linkiu nesusidurti su represinėmis struktūromis

Va ir ne Kuras nurašomas ne pagal procentą, o pagal jo panaudojimą įmonės pajamoms uždirbti. Paprasčiau sakant - visam kurui turi būti surašyti kelionės lapai, kad važiuota įmonės reikalais, tada jį VISĄ ir nurašyti į leidžiamus atskaitymus. Procentaliai - tik ekspoatacinės išlaidos (tepalai, atsarg. detalės, padangos ir pan.) bei remontas ir nusidėvėjimas.