O ką veikia direktorius

UAB'ams nėra svarbu procentai.
Svarbu, ar remontas pagerino savybes, ar pailgino IT laiką.
Jei TAIP (nustato ne buhalterė, o komisija) - didinama IT įsigijimo savikaina.
Žinoma, perskaičiuojamas nusidėvėjimas, dėl to, kad pailgėjo eksploatavimo trukmė, padidėjo vertė.
Jei NE (nustato ne buhalterė, o komisija) - registruojamos remonto sąnaudos.

O jei atlikta REKONSTRUKCIJA (jai reik statybos leidimo, sąmatų, būna pasirašomas pabaigos aktas) tada elgiamasi analogiškai pirmam "TAIP" ir dar išrašoma PVM s/f sau.

Viskas yra aprašyta 12 su pvz.
www.aat.lt/get.php?f.743
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

[quote=Tatu]O tą pastovų avansą į mėn. 1 k. grąžina pagal Ši sistema sugalvota nežinant, kad mūsų valdžia labai jau norės nulinių atskaitingų asmenų likučių:))
Na aš pati taip nevedu.
Bet manau, jei tvarkingai viską surašyt, neturėtų kabintis.
Tiesiog kita atskaitingų vedimo tvarka.
Tarkime, Jonui direktorius savo įsakymu nustato avanso limitą - leidžia pirkti tik už 600 Lt
O Petrui - 1000 Lt
Ir psio.
Tokie avansai ir išduodami.
Kai jie ką nors nuperka, keliauja į kasą.
Pateikia PVM s/f.
Jiems iškart išmokami pinigai- tiek, kiek buvo sumokėta.
Na ir vėl jiems lieka tie patys avansai 600 ir 1000 Lt.
Ir kada tik žvelgtum į jų likučius, kitaip ir nebūtų.
Tik tas direktoriaus nustatytas avanso likutis.
Tai vadinama "kišenpinigių sistema"
Žinoma, šiuo atveju labai daugėja KIO, kas nėra smagu.

Reiks.

[quote:0e7b55e4e8]Jeigu išlaidos pagrindžiamos užsienio vienetų arba fizinių asmenų surašytais dokumentais, pagal kurių duomenis galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, tai taip pagrįstos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis.[/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Pakaktų, jei tai nebūtų vidurkis.
Nurodykite vidurkio datą.
Žiūrėkite, ką paskaičiuos.
Jei tai bus 1 mėnesio vidutinis DU - tuomet gerai.
Jei kažkas ne taip, tiesiog paskaičiuokite 1 mėn. VDU ir įrašykite sumą.:))

Šiaip jau darbuotojas prašo pats, taikyt ar netaikyt jam .
Bet jei jūs pagalvojate apie jį, ką jam teks sumokėt pasibaigus metams- patariate, kaip jam geriau:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Jei jis dirbo kažkur, tai tą jau jam pritaikė.
O jei nedirbo, taikykite į sveikatą :))

Koks simpatiškas nertinis :))
Toks "su nuotaika"...

Nemanau.
Šiuo atveju kasininkė tampa visagaliu Dievu, dalinančiu pinigus.

Elektroninei bankininkystei.
Ten net ABBYY turbūt nėra:))

Nesuprantu kodėl
Viskas labai tvarkingai suvesta.

Na netikiu:))
O gal aš PC neturiu ir viską tvarkau rankytėmis

GONTA, tai viskas gerai.
Jei prekes iškart parduodate, žinoma keliaus į 6000 sąskaitą.

Na tai korespondencija gera.
O kas neramina

Kuo remiantis
Išsidirbinėjimas visiškas....
[quote:1786de7155]9. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus[/quote] Nors gal logikos ir yra.
Kaip sugebėjai pirkt, jei dar neturėjai pinigų
O juos davė tik kai jau nupirkai.

Bet juk yra ir kitas atskaitingų apskaitos būdas.
Kai jam išduodamas pastovus ribotas avansas.
O kai jis ką nuperka, rašomas KIO ir grąžinami pinigai.
Ir tas pastovus avansas jam išlieka.
Labai gera atskaitingų kontrolė, bei išlaidų normavimas.
Kas man uždraus apskaityt būtent taip

Įvedus eksploatuoti, ar baigus remontą ir surašius aktą, ar pridavus rekonstrukciją ir išdirašius PVM s/f sau,
debetuojama IT įsigijimo savikaina,
šios sąskaitos kredituojamos.
Nebent remontas nepagerino IT savybių ir neprailgino eksploatavimo laiko (ką nustato komisija) - tuomet būtų D remonto sąnaudos.

Na, o jei viskas vyksta iki eksploatavimo pradžios- D IT įsigijimo savikaina, kai tik surašomas įvedimo eksploatuoti aktas.

Tai kad ji paprastai kompe būna.
Toks puodukas nupaišytas:))
Gal čia tinkama
java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Anetaa, jei pardavimo kaina yra išties rinkos kaina, t.y. jūs stengiatės kuo brangiau parduot, o pirkėjas stengiasi kuo pigiau nupirkr ir sutariate dėl kainos - viskas čiki ir gerai.
Ir su pelno mokesčiu, ir su PVM.
Nieko koreguot ar atstatyt nereikia.

Nei jūs pirma, nei paskutinė :))
Aš iškart skambinčiu operatoriui

Manau, netiesa. Tokių reikalavimų nesu mačiusi.
Remiktės Vyriausybės nutarimu DĖL Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
O visą tvarką aprašote apskaitos politikoje.

Na, ne.
Parašas tik vienas. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... [quote:7af6c1af4b]28. Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai.[/quote]

O kaip parašyt aiškiau [quote:5fdc4bbad7]2006 metais prasidėjusio (ir vėlesnių mokestinių laikotarpių) pelno mokesčiui deklaruoti vietoj FR0475 formos turi būti naudojama VMI prie FM viršininko 2007-01-15 įsakymu Nr. VA-2 patvirtinta PLN204 forma.[/quote]

Nei aš, nei mano :))
Bet įspūdingas:))

Na ne :))
Užregistruokite tiesiog BŽ.
Kad likutis valiuta atitiktų tos dienos kursą.

Pagal mūsų PVMĮ atskaitomas tik sumokėtas importo PVM.
Gal pagal jų įstatymus vyksta kitaip ir jiems sunkiau suprast. [quote:8532833891]Importo PVM suma gali būti įtraukiama į PVM atskaitą, jeigu ji nurodyta nustatytos formos importo muitinės deklaracijoje arba kitame vietoj importo muitinės deklaracijos naudojamame dokumente, o PVM mokėtojas turi importo PVM sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Pasirodo, kad ir aš žalia :)))
Vargau "gudrumu" valiutas perskaičiuodama, o pasirodo, yra tokia funkcija.
Tiek pirkimuose, tiek pardavimuose.
Pačiose operacijose.
Tereikėjo instrukciją atsiverst :))
[quote:87191311df]Pirkimai, Operacijos->Tiekėjų skolų valiuta perskaičiavimas

Tiekėjų skolų valiuta perskaičiavimas – tai skolų, įvestų užsienio valiuta, perskaičiavimas į litus pagal nurodytos dienos valiutų kursus. Įvertinus teigiamą arba neigiamą kursų pasikeitimo įtaką, paskaičiuojamos pajamos ir sąnaudos, padidinamas arba sumažinamas klientų įsiskolinimas litais (skola valiuta savaime suprantama nepasikeičia).
Nuspaudus mygtuką Naujas atsidaro tuščias langas, kuriame vartotojas turi nurodyti datą, pagal kurios dienos valiutų kursą bus daromas perskaičiavimas, ir paspausti klavišą Enter. Programa perskaičiuoja skolas valiuta pagal naująjį valiutų kursą. Jei kurios nors valiutos tos dienos kurso nėra, automatiškai paprašo įvesti tos dienos kursą.[/quote]

O jūs dirbate Steku, ar tik šiaip "dlia sportivnovo interesa" klausinėjate

Vienu paspaudimu čia nepavyks :))
Atliekama per mokėjimus ir įplaukas.
Sukuriami pastovūs mokėjimai, kad debetuotų neigiamą ir kredituotų teigiamą kurso pokytį.
Na o su sąskaitomis banke ir kasoje - darau BŽ.

Neturi galimybių, užsuki visai :))