[/quote]

Nereali varškė (sakyčiau netgi riccota ir mascarponės mišinys) gaunasi iš to kefyro. Vakar vakare sudėjau į "duršlioką" įklojusi marlę ir galvojau "Sh...." gausis. Šiandien žiūriu ir savo akimis netikiu - švelnutė, purutė, skanutė varškytė, iš tokios pyragus ir tortus tik ir kepti.
Ačiū už receptuką

Ačiū labai!
Išbandžiau-super paprasta ir skanu. Pridėjau provanso žolelių, padruskinau-gavosi lengvas, skanutis varškės kremas, galima tepti ant paskrudintos duonos pusryčiams, o jei dar pomidoro riekelę ant viršaus...

Kuras-kaip prekė, susikurti ir priskirti sąskaitų ryšį.

Netraukiam.

Aš turiu Gamą. O kur tas Personalas, pas save nerandu...Arba aš jo neturiu.

Pildau tiek langelių, kiek man atrodo būsią reikalingi ir kiek turiu info apie darbuotoją-banko sąskaita, dok. Nr., gyv. vietą ir pan. Padalinį turiu tik vieną, o Sodra ir išmokėjimai užsipildys patys vėliau po DU skaičiavimų ir mokėjimų. Dėl naujo rinkos dalyvio- nžn, nebuvau susidūrus...

Alga-Darbuotojų sąrašas-Naujas.

Papildau kuklų sąrašiuką :)

1. indraxsas
2. kristiana
3. gyvate
4. sfera

Na, gal ir nieko blogo, nes grįžti į 2010 m.galą jau nebeišeina...tada daryčiau 2011.01.01 dienai

Aš metų gale išsikeliu iš bendros ilgalaikės skolos į per ateinančius metus mokėtiną skolą. Sumas keliu pagal mokėjimo grafikus-tiesiog susikuriu naują dokumentą pvz. 2011 metams.

Ar nebūtų galima per Statistiką-Kodų keitimas pakeisti padalinio seną kodą į naują? tada visa informacija turėtų pereiti iš seno kodo į naują.

Parametrų sąraše yra "padalinio kodas pagal nutylėjimą", manau, kad galima koreguoti. Pas mus jis įvestas kaip 1, nors irgi neturim jokių padalinių.

Kažkada buvau iš tax'o parsisiuntusi...

Reklamos sąnaudos-kodo pirkimas, todėl reikia pataisyti sąskaitą pačiam kode, t.y., eiti į kodų sąrašą ir koreguoti. Tada iš naujo suvesti kodo pirkimą.

Bandyčiau per Atsargų operacijas-kaip sąskaitą nurodyti tarpinę IT sąskaitą.

Aš persižiūrėjus savo preliminarią deklaraciją irgi aptikau, kad esu skolinga VMi. Pradėjau nagrinėtis duomenis-pasirodo, prelim.deklaracijoj nebuvo įrašytas MPNPD už moksleivį sūnų. Įrašius skolos neliko...

Reikia kas mėnesį skaičiuoti per IT operacijos-naujas-raudona 'knopkė" -amortizacijos skaičiavimas vadinasi, dok.data-mėnesio paskutinė diena. tada paskaičiuotas nusidėvėjimas sukris į nurodytą 1237 sąskaitą ir matysis IT ataskaitose ir IT kortelėje.Na taip, nusidėvėjimas ir kaupsis 1237 sąskaitoje.

Sorry, kartojuosi...

Per IT operacijas ir per pirkimus.

Įmonėje keičiasi direktorius, jis eis ir kasininko pareigas -surašome naują materialinės atsakomybės sutartį. Kas ją gali pasirašyti su direktorium? Yra visuot. akcininkų susirinkimo įgaliojimas buhalterei pasirašyti DS bei kitus su atitinkamos DS sudarymu susijusius dokumentus-tai gal ir čia ji gali pasirašyti? Ar reikalingas įgaliojimas? Ačiū.

Palaukite sąskaitos už mėnesį, tada ir užsipajamuosite, bus ten kainos be PVM, ir su PVM.

Per įplaukas, tarpinę sąskaitą...

Išmokos-270 sąskaita-dok.Nr. kokį suteiksite pati-data ne ankstesnė nei sąskaitos-nuskatomi dokumentai. Turėtumėte matyti išankstinį mokėjimą tiekėjams su minusu ir mokėtiną sumą pagal sąskaitą-faktūrą. Apmokate abu dokumentus. tarpinėje sąskaitoje turi būti 0.

Taip, per išmokas, per tarpinę sąskaitą.

Peržiūrėkit ir pasirinkit naudojimui vieną kurį kodą litų, labai gali būti, kad dėl to ir kaprizinasi. Jei įmanoma, tą kodą litų, kurio nebenaudosit, atraskit ir pakeiskit į "teisingą".

Tai peržiūrėkite atskaitingo asmens sąskaitą sąsk.plane-turi būti varna uždėta ant "Pinigų sąskaita".

Norite apmokėti pirkimo sąskaitą -tai tas pats kaip ir Balanse, "Apmokėjimas"-sąskaita-nurodote atsk.asmens sąskaitą, kuris moka.

Kaip ir anksčiau, leidžia pasirinkti iš kodų sąrašo...

Gerai pastatytas filmas.

Debit/kredit.operacijos-Apyvartos

Mokėti VMI, kodas 5491 "Už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių"