Aciu labai visiems, kurie noriai dalyvavo .
Reikes kalbeti tiesiogiai su Kontistu.

Joooo, mielas Kontistai!
Help!!!

Atlikau Konto diagnostika sistema
Gavau klaidu protokola, turiu dar duomenu baziu tarpusavio rysiu protokola ir sandelio klaidu protokola.
Dabar sedziu ir nezinau ka su tais visais protokolais daryti

Per ataskaitos/Duomenu kontrole:

Dokumentai ir likuciai rodo sia preke su antraste: Nerasta likuciu faile

saskaita, kurioje sita prekes yra detali, nevaliutine, akvytioji, atsargos.
tai gi problema tame, kad DK ir apyvartos ziniarastis rodo gerai, preke parduota. o ziurint sandeli per invertarizacijos ziniarasti, arba suvestine arba konkreciai dienai - ten neparduota.

Ziuriu visaip, vovere.
Ir diena po PVM saskaitos fakturos israsymo, ir po menesio... su tuo paciu rezultatu...
Tiesiog ta preke viename ziniarastyje parduota - visuose kituose - ne.

Laba diena.
Turiu problema su programos sandeliu.
Pastebejau, kad prekiu suma DK ir isvadant Prekiu likciu ziniarasti konkrecia diena nesutampa.
Pradejau ieskoti ir radau, kad yra tokia preke, kuria pardaviau, ji iejo normaliai i pardavimo PVM saskaita-faktura ir tos prekes pardavimas yra prekiu apyvartos ziniarastyje. todel DK rodo gerai.
Bet norint isvesti Prekiu likucius konkrecia diena, arba suvestinis apyvartos ziniarastis arba inventarizacijos ziniarastis, ten rodo ta preke, kaip neparduota, kaip egzistuojanti sandelyje.
Kas cia per nesamone, nezinau, gal kas buvo susidure ir kaip istaisyti tokia klaida?

Aciu visiems uz atsakymus.
Jeigu butu nedaug, tai aisku rankomis padariciau.
Artui - didelis aciu, darysiu pdf, tai ne problema.

Laba diena!
Turiu problemele. Gavau is vienos buhalteres sandelio likucius ir jie buvo surasyti nezinomoje man programoje. Gavau tiesiog lapelius su skaiciukais.
Dabar man kilo klausimas: ar galima butu nuskanuoti siuos ziniarascius ir kaip nors konvertuoti i excel. kad galima butu su jais toliau dirbti? Ar imanomas toks variantas? Skanuosiu sakykim i jpg formata, o paskui konvertuosiu i excel?
Apsvieskit, jeigu kas zino, prasau!

Laba diena.
Sukuriau nauja imone, bet uzmirsau kaip reikia ivesti kasininko pavarde.
Kasininkas dirba ne kasos aparatu, o tiesiog imones kasininkas, tas kuris atsiranda .
Pasufleruokit, prasau, kaip ivesti. Iskarto be galo dekinga

Taip, Jus visiskai teisus, bet gyvenime buna butent taip, kaip buna.
Pasistengsiu pranesti jiems, o ypac ju buhalterei, spresim kaip toliau elgtis.
O gal jie pasakis, kad jie patys jau atsiskaite su biudzetu?
Matot, paprastai nauji buhalteriai gauna UAB'a veliau, tada, kai viskas yra perduota, padaryta ir galu nesurasi, todel ir reikia ieskoti savo keliu, kaip isbristi is situacijos...

Taip, visiskai teisingai.
Bet as apie tai pagalvojau ir nusprendziau, kad jeigu bus pretenziju is VMI puses, tai tiesiogiai buvusiems savininkams, kaip FA, kurie pajamu ismokejimo metu nesumokejo GPM. Turiu omeny, kad nauji savininkai cia ne prie ko ir GPM'a turejo uzmoketi seni akcininkai.

Aciu, supratau Jus!
Reikes viska traukti nuo sausio, nors ana buhaltere tvirtino kitaip .
Dar karta aciu uz atsakymus!

Aciu uz greita atsakyma.
Tarpinis balansas buvo padarytas uz sausio-geguzes menesius. Rezultate seni savininkai uzdare visas balansines saskaitas, iseme visus pinigus, kaip kazkada uzdirbta pelna. Pelno(nuostolio) ataskaita visiskai tuscia butent siai datai 2008 05 31 d. Ir tai paciai datai is likuciu tik 10000 pinigai-akcinis kapitalas.
Kaip man dabar atstatyti tai kas buvo pries birzelio men.?

Laba diena.
Situacija tokia:
UAB 2008 metais geguzes men buvo parduota kitiems savininkams
Pries perduodant dokumentacija buvo priduotas balansas ir pelno(nuostolio) ataskaita i VMI, yra antspaudas apie dokumetu priemima. Likuciai naujiems savininkams atrode taip:
Turtas 10000
Kapitalas 10000
Pelno (nuostolio) visur "0"
Pradedant nuo 2008 birzelio men. buvo veikla, kuri baigesi nuostoliu.
Klausimas butu toks:
Ruosiant 2008 metu metine finansine atskaitomybe reikia pradeti nuo birzelio, t.y. nuo to momento, kai prasidejo nauju savininku veikla? Tai lyg butu logiska, noriu tiesog pasitarti... apsvieskite -

Jus turite omeny, kad jam pakiso koki ziniarastuka apie DU ismokejima ir jis pasirase? Jus sita turite galvoje?
Taigi firma didele, atlyginimus moka i banko kortele. Ne moka ir tiek!

Visiskai sutinku, ticiojasi ir tiek.
Einant ten dirbti turejo vilciu, kad didele firma, skambus objektai, bus tvarka.
O istikruju ka su jo nori ta ir daro. Aciu visiems uz atsakymus.

O darbdavis gali moketi i Sodra. Tokiu atveju Sodra jam pretenziju neturi.

Taip, labai nenori piktis su darbdaviais, todel jie tuo ir nauduojasi.
O darbuotojas laksto praso, kaip ismaldos to, kas priklauso, o tie vis zada.
Trumpai sakant, aciu uz patarima, gal ir pasinauduos...

Aciu uz greita atsakyma.
Bet administracija kabina makaronus atseit klientai prastai moka ir nera lesu DU ismokejimui, o istikruju taip nera. Ir zinant, kad tavo tiesioginis objektas, kuri saugau gerai moka, o tu gauni spiga taukuota, dar labiau skaudu...
Taip, zinoma, darbo sutartyje viskas labai grazu, bet darbdaviai nesilaiko sutarties ir nemoka piktibiskai.
O del delspinigu - taigi tai centai.. todel darbdavis ir nesirupina del ju. Gali priskaicuoti ir delspinigus, gaila ka?

Laba diena.
Situacija ne is geru.
Turiu pazistama zmogu, kuris jau pusmeti dirba vienoje saugos imoneje.
Ta saugos firma labai gerai zinoma, turi daug objektu, tame tarpe saugo ir biudzetines istaigas.
Zinau tiksliai, kad bent biudzetines istaigas laiku atsiskaito su ta saugos firma, bet mano pazistamas zmogus labai ilgai jau laukia savo pinigeliu, jam tiesiog nemoka atlyginimo. Zada, vot greitai bus ir t.t, arba ismoka 150 Lt per menesi ir gyvenk kaip nori. Nors tas zmogus dirba saziningai, priekaistu jam nera ir saugo butent toki objekta, kuris yra biudzetinis ir laiku atsiskaito.
Kur kreiptis del tokios situacijos? Ka daryti?

Visu pirma, 18 kodas skamba ne visiskai taip, kaip Jus rasot, ten neparasyta apie buhalterines apskaitos tvarkyma.
Buhalterines paslaugas kitiems imonems ir organizacijoms gali atlikti tik kitas juridinis asmuo, pvz individuali imone arba UAB,as.
O individuali veikla, tai ne juridinio asmens veikla.

Citata: Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą, viršvalandžiai yra skaičiuojami du kartus.

tai reiškia, kad už tą pati sausį turi buti paskaičuota kaip už eilinį mėnesį ir antra kartą, kai tas sausis įejo į apsakitinį laikotarpį???
Turiu omeny, kad skaičuojant sausį atsiras viršvalandžiai ir gali buti tokia situacija, kad ir skaičuojant 4 mėnesius iš eilės už tą pati sausį irgi reikės primokėti? O kur tai parašyta, ar negalėtumet pasufleruoti?

Ačiu labai, Linda6.
Nės dabar irgi noriu susipažinti su suminė apskaitą labai labai tiksliai.
Bus priimti darbuotojai, kurie dirbs pamainom.
Ruošiuosi sudaryti darbo sutartį, kuriame įrašisiu, kad darbuotojas
kiekvieno mėnesio gale gaus sekančio mėnesio grafiką, kur figuruos planuojamas jo išėjimas į darbą ir darbo trukmė.
Mėnesio pabaigoje bus pildomas tabelis, kuriame bus fiksuojamas faktinis atidirbtas laikas ir jeigu bus viršvalandžiai.
Dabar klausimas, jeigu laikotarpis priimtas mėnuo, tai viskas lig ir gerai, kas liečia darbo laiką. O jeigu 4 mėnesiai, tai kaip tada su tabeliais?
Ar reikės sumuoti visus 4 mėnesius ir tik tada išvesti viršvalandžius ir 1 karta per 4 mėnesius atsiskaiti su darbuotoju už viršvalandžius?

Laba diena.
Jūsų pavyzdėlyje yra paimtas vasaris.
Sakykit prašau, vasario 16 d. ar neturėtu buti įtrauktą, kaip
darbas šventinė diena?
Turiu omeny, vienas iš darbuotojų dirbo 12 val vasario 16 d.

edute
Parašyta: 2008-02-07 10:08

--------------------------------------------------------------------------------

Sveiki,
Aiskinausi del cekiu apskaitos ir noriu patvirtinimo, kad teisingai supratau.

Galima i sanaudas traukti, bei atskaityti PVM prekiu/paslaugu pirkimo kvitus iki 500 Lt (be saskaitu) arba kuro kvitus (negalioja 500 Lt norma), tik jei yra kvite nurodyti pirkejo pavadinimas ir kodas (jokiu budu ne ranka irasytas).


O kur tai yra parašyta, kad jokiu budu ne ranka?

Laba diena.
Pabandik taip- kai perka uz savo pinigelius - D6118 - K 2435.
Kai nori su juo atsiskaityti D2435 - K2711( kasa ar bankas) kontrahentas _ firma kur pirko, assmuo _ tas darbuotojass, kuris pirko.

Sveiki, norečiau paklausti tų, kurie jau pridavė į VMI 2006 metu metinė finansinė atskaitomybė.
Ar galima priduoti į VMI tas pačias formas BALT01, BALT02, PNAT01,NKPA01-06 iš rinkinio FS0101, kurias pridavinėjome iki 2007 05 01 dienos į RC?

Man svarbiausia, kurio momentu parodyti K 4462 - 30.

Priskaitymas uz nuoma kiekviena naudojimo men. D6 klases nuomos sanaudos - K 4 klases moketinos sumos asmeniui+K 4 klases moketinos sumos i biudzeta. (Jusu atveju K 4462 - 30lt).

Kai ismokami pinigai, tada ir mokamas i VMI mokestis.
PVZ.: ismokejai uz birzelio men. liepos 5 d. - turi pervesti i VMI 30 lt iki 15 d.
Jeigu po 15 d, tai tada iki men. galo 30 Lt i VMI.

Aradija! Labai atsiprašau, KALTAAAAAA
Dabar dar karta siuskit ta pati laišką, aš pakeičiau savo e-maila į dabar galiojanti.
Dar karta atsiprašau.

To danaga:
Labai ačiu, kad atsilepet.
Taip norėjau, kad kiekvienam darbuotojui buvo priskaitymai ir išmokėjimai, juk nevisada priskaitymai ir išmokėjimai vyksta visai firmai ta pačia diena, buna situacijų, kai žmogus išeina atostogu, iš darbo ir t.t.
Bandžiau įvesti kiekvienam darbuotojui atskirą sąskaitą, priskaičiavimas gavosi, o išmokėjimas - ne . Rašo, kad nėra tokios sąskaitos.
Su pinigų priemimo kvitais ne bandžia, kaip Jūs siųlot, reiks pabandyti. dabar jau reikia kažkaip tai išmokti nauduotis tą Mikra.
O Jūs su kokia Finvalda dirbote?