Atliekant pajamavimą iš gamybos prekės automatiškai nusirašo.

Žmonės, bukite geri, neterškite šios temos savo emocijom, nes man gaila tokių, kurie ieško atsakymo dėl darbo su programa. Čia ir taip žinučių nemaža. Taigi visko neperskaitysi. Taigi klauskite atsakinėkite apie programa.
Ir netgi savo teigiamus/neigiamus požiūris apie programos galimybes siūlyčiau talpinti kituose temose PVZ Kokią programą pirkti, Gera buhalterinė programa ir pan. kur iš tikrųjų diskutuojama apie būtent tuos dalykus...
Pagailėkite kitus programos vartotojus, kuriems iš tirkųjų reikia patarimo, pagalbos.

Kažkaip keistai žmonės mąsto - jei diskusijų daug tai iškart daro neigiamas išvadas apie programą. Kitaip ir nenori žmonės galvoti, pvz retas žmogus pasako čia, kad ši diskusija, ši tema yra VIENAS IŠ BŪDŲ KONSULTUOTI KLIENTUS.
Kai kas jį naudoja, pzv EDLONTA, kai kas turi savo forumus (beje kiek žiūrėjau tuos forumus lankomumas yra VIENETINIS - užduoda klausymą - laukia savaitėm). O dauguma buhalterių lankosi bent jau čia. Be to šio forumo pagalba išsprendžiami klausymai, kuriuos kartais nėra galimybės užduoti darbo metu programos kurėjui, kurie yra irgi žmonės ir ilsisi per išeigines ar švenčių dienas...Taigi valio šiam forumui

Jo - akcininkams bei direktoriui taip - VMI gal ir nelabai.

Ir aš apie tai pagalvojau - čia gi pinigai, o jau pinigų judėjimas reglamentuotas griežtai.

Bet kokiais čia pagrindais tie pinigai įplaukė ir išlėkė - tam tikrai turėtų būti pagrindas.
Be to, o kodėl Jūsų įmonė kaip kontrahentas? tai uždėkite šiaip tada bent jau varnelę Netraukti į Deb Kred ataskaitas, kadangi nesate nei pirkėjas iš saves nei tiekėjas sau.

Trišalė užskaita daroma per Peržiūra > Sąskaitų apmokėjimas > Ant vienos sąskaitos spaudžiate deš pėlytės klavišą ir atsidariusiame lange spauskite U3+ Pasireknate kitą kontrahentą ir dokumentą su kuriuo dengsite. Po to nepamirškit padaryti užskaitos per operacijų žurnalą, kur įvedant naują įrašą pasirinkite operacijos rūšį Trišalė užskaita.

Na tai matyt nėra varnelės Automatinis tabėlio pildymas darbuotojo kortelėje.

Jau antrą kartą tą patį klausimą užduodi bet atsakymas nuo to nepasikeis tikrai.

O kas per ataskaita "PVM atskaita laikotarpiui"? Čia tikriausiai turit omeny Ataskaitos > PVM ataskaita? Šiaip tai gaunasi kažkur 20 su viršum procento...Kažkaip nelabai žiūrisi...O kokia Cento versija? Gal pabandykite pašalinti, o po to iš naujo tą operaciją įveskite - tikriausiai turite gal keletą darbo vietų?

Darbas > BUhalterija > Valiutinių likučių perkainavimas - tik tai viena PASTABA, negalima perkainuoti valiutos pvz 2005-08-31 jei po šios datos buvo kokios nors valiutinės operacijos t.y. valiutines operacijas būtinai veskite chronologiškai.

[quote=Vilialia][/quote]
O koks likutis dar matosi mokėjimo dokumentuose. Pabandyk pažiūrėti, kas įvyko valiutinėje sąsk (per sąskaitų apyvartos žiniaraštį) [/quote]

Tai va, kad likučiuose viskas gerai, likutis sąskaitoje teisingas, bet va tame lange, kur ataskaitos "Mokėjimuose" apačioje, kur likutį rodo, ten jis neteisingas. Gaunasi lyg "Buhalterija" sau, o "Mokėjimai" sau. Nors kai suvedu valiutos pirkimus per Mokėjimai\Pavedimai, viska gražiai ir į "Buhalteriją" sukilnoja... O va kai reikia iš OŽ į "Mokėjimus", tai tokio ryšio nėra, arba aš nežinau, kaip tokią operaciją atlikti....[/quote]


Ten apačioje rodo bendrą likutį visų sąskaitų -t.y. ir valiutinės ir litinės - nebent aišku varot viską į vienus vartus. Arba numuštas val. sąskaitos likutis.

Toks jausmas, kad jiems buvo įvestas atlyginimo pasikeitimas - paredaguokite visus tuos įrašus ir pasirinkite tinkamus .

Pripažįstu, kad Jus turite problemų...

Atsiprašau, bet dėl savo ne tik bendro išsilavinimo aš ramus (kuo nepasakysi apie Jūsų lengvai pradėto, bet nebaigto pradinio išsilavinimo), ir tikrai daugiau žinau apie Centą negu Jus - bent jau pati pasiskaitykite tą norminį aktą ir atraskite priežastį, pagal kokį Sodra negali priimti tos ataskaitos...Gerbiamoji...

Pageidavimus galima rašyti info@edlonta.lt.

Bet nuo saves galiu pridurti - man irgi daug kas nepatinka gyvenime, bet yra tam tikros taisyklės, o būtent Sodros pačios išleistas istatymas dėlt tos formos, kur yra reglamentuota kas ir kaip turi būti - taigi per duokite linkėjimus savo inspektorei ir galite parodyti rezoliuciją šios formos viršuje - ir tegus bent jau pati paskaito tą norminį aktą. O savo "nepatinka" tegul pasilieka sau - niekam tai neįdomu - tuo labiau jie gyvena iš mūsų pinigų, o ne jie mus maitina.

Vadovėlio 262 psl maždaug nuo vidurio su paveikliuku

Pasirenkate paskirtį ir šalia atsiranda skyrelis Valiuta - ten viskas suvedama - ir buh kursas ir komercinis bei valiutos kiekis, o Sumos langelyje bus perskaičiuotas jau litinis ekvivalentas.

Lt -> Eur - Mokėjimo nurodymas (paskirtis Valiutos pirkimas)
Eur -> Lt - Įplaukos į sąskaitą (paskirtis Valiutos pardavimas)
Eur <-> USD Mokėjimo nurodymas (paskirtis Valiutos konvertavimas)

Iš vartotojo pusės galiu pasakyti, kad Cnete pakankamai gerai sumaketuotos ataskaitos - taigi ne į tai reikia kreipti dėmesį mano manymu.

Šiaip tai mano nuomonė, kad tegu Tiekėjai sprendžia tą klausymą, sumažina PVZ per kreditinę Jums įsiskolinimą, kadangi pateikti pirkėjų kvitai Jums nieko nereiškia, kadangi tai buvo jų pardavimas taip sakant, taigi net neturite pagrindo traukti į apskaitą jų kvitus - pirmiausia reikią šį klausymą sureguliuoti organizaciniame lygyje.

Kodėl Centas turi kentėti taips sakant ir derintis prie kitų klaidų?

Ta išsiųskite savo duomenų bazės rezervą į Edlontą adresu help@edlonta.lt ir tiksliai apra6ykite kas blogai, patikrins, tik nepamir6kite para6yti i6 kur busite.

labai jau apibendrintas klausymas, kadangi g.b. įvairios priežastys, gal nenurodytas tinkamai buvo kontrahentas t.y. išvis nenurodytas, gal dokumento tipas ar dar kas - čia reikia bazę žiūrėti.

Be to, prie ko čia klaidų taisymas per operacijų žurnalą? OŽ yra tik vienas iš sintetinių registrų į kurį patenka informacija iš PIRMINIO dokumento, reikia taisyti PIRMINĮ dokumentą t.y. Gavimą Jūsų atvėju per Peržiūra > Gautos sąskaitos.

Šiaip tai gan daug jau buvo apie tai rašyta forume - netingėkite paieškoti - tikrai rąsite.

Šiuo metu labai daug randu skelbimų. pvz:

1. Reikalingas buhalteris su patirtim (gali būti paskutinių kursų studentas) - yra aišku išimtis - dirbantys buhalteris studijuoja neakivaizdžiai - tada suprantu tą sakinuką.
2. Gerai išmanyti Lietuvos įstatymus - reikalaujamos jau teisinės žinios...
3. Mokėti dirbti kompiuteriu - ne visiems gerai sekasi šiaip.
4. Kartais turėti prašo nuosavą automobilį - ??? Ar buhalterio darbas kilnojamo pobūdžio???
5. Dar administratorės (-iaus) darbą atlikinėti reikia tuo tarpu...

Šiaip tai pagal 3 primus punktus - tikrai nemenkas žinių bagažas reikalingas kad dirbti buhalteriu...

Ir dar pamiršau - kad puikiai mokėtų anglų kalbą (vokiečiu, arabų bei actekų kalbos būtų privalumas)...

Galiausiai žudo siūlomas už tai atlyginimas - 700-800 Lt ?? ir dar su mokesčiais...

Nu jo,,,pta

P.S. Dabar šitas darbas vadinamas kai kurių vadovu - Popieriukų vartymas...O KAIP

Virusas...System failure

O tai ką, negaliu padurniuti arba papavaduoti?

Šiaip tai Pavelu yra daug, pradėčiau nuo to - taigi nedaryčiau tokiu greitų išvadų

Tai prie DU ataskaitų yra DU pažyma ar ji netinka?

Ne lyg tai - nesergu - ačiu dievui.

Bet į visus gautus atsakiau šiam momentui - matyt nelabai gavau kai kurius laiškus - tako pašto serveris gal durniavo.

Jus gi nesekate pelytės judėjimo visą laiką, šnekėjote gal telefonu, žiūrėjote į langą, o pėlytės žymėklis buvo kaip tik toj vietoj, netyčia paspaudėt...
Dažniausiai tai žmogaus kaltė...