Patikrinkite nurašymą, gal atskirai per Nurašymą dar nurašėt arba tiesiog nurašant per kelionės lapą pakoregavot tą nurašymą - pašalinkite ir įveskite iš naujo.

O tai kas per kreditinė? čia kiekiui ar kainai? Truputi aprašymo reikėtų...

Tvarkingai ir įveskite, t.y. būtent taip, kaip parašyta kreditinėje su visais minusais.

Prie ko čia SOdra prie nepagrindinės darbovietės? Šaip kaip suprasti sudvejina? Rodo du skaičius? arba dvigubai daugiau priskaičiuoja? Jei "neteisingai" skaičiuoja Sodra, tai dažniausiai 31 procentą, o būtent, kai žmogus priimtas vienam etatui, o atlyginimas nurodytas mažesnis negu nustatytas MMA, tokiu atv. skaičiuoja nuo MMA, o ne nuo Jūsų nurodyto mažesnio - čia jau Sodros įstatymas dėl 31 proc išmoku. Jei vis gi reikia Jūms kad skaičiuotų "teisingai" Jūsų atsakomybėn, tai uždėkite varnelę Netikrinti min. atlyginimo Sodros įmokoms per Parametrai > Nustatymai > DU ir perskaičiuokite atlyginimą.

Ką reiškia Užskaitė Kredite? abėjoti pradėjau paskutiniu metu tokiais posakiais - gėriau kai konkrėtų PVZ rašo...

Pajamuojate prekę su 0 tarifu, tai tikriausiatos prekės kortelėje nurodytas PVM tarifas 0. Parduodant traukia iš tos kortelės 0 PVMą, tai jau pačioj eilutėj pasirinkite pvmą 18 proc.

Darbuotojų kortelėse yra tokia varnelė Pildo DU formas bei Vadovas - gal neteisingai uždėjote varneles?

Taip, teisingai, tarpinių versijų slaptažodis tas pats kaip ir pagrindinės, be to, yra lypdukas ant kompaktinio disko maišelio ir dar, kai gaunate kompaktą, visada įdėtas lapas su paaiškinimais kaip reikia atsinaujinti ir vėl gi jame yra taipogi KODAS, tai abudu kodus išmetėt, be to dar ateina informacinis laiškas elektroniniu paštu - ir ten yra kodas ...? Be to, matyt ir parašėt laišką be įmonės pavadinimo ar panašiai - šiuo metu visi skambinantys rašantys klientai yra tikrinami - taigi be prisistatymo ir aš neduočiau jokio kodo - kas čia per labdara. O Dar kai švaistosi kodais, tai jau....

Taigi mokėjimai vistiek kažkur turi kauptis, skaičius taigi kažkur turi būti užfiksuotas duomenų bazėje, nes ore negali kabėti.

Galimi 2 variantai:
1. Naudoti kalkuliacines korteles. Taigi kiekvienam naujam gaminiui įvesti kalkuliacines korteles, pagal kurias yra pajamuojamas tas naujas gaminis ir tuo pačiu momentu nurašomos panaudotos medžiagos tam gaminiui pagaminti (ankščiau tikrai rašiau tuo klausymu kaip yra vykdoma gamyba Cente).
2. Tiesiog pajamuoti naują gaminį per Gavimas, dok.tipas Gamyba (tiesiog analitinis pajamavimas be operacijos įtraukimo į operacijų žurnalą), o panaudotas gamyboje prekes nurašynėti periodiškai pvz kartą per mėn. per Nurašymas. Lieka taip sakant tada atviras klausymas dėl naujo gaminio pajamavimo operacijos įtraukimo į operacijų žurnalą momento.

Aš pasirinkčiau antrą variantą, tikslesnis visais požiūriais.

Betonas ir skiediniai yra apčiuopiamas dalykas - vis tiek galai nesueina - tai nėra paslauga -tai yra prekė. Jei gaminate - tai nurašomos žaliavos ir užpajamuojamas naujas gaminys - taigi vistiek turi matytis prekė.

Jums pačiai neatrodo truputi keistoka?

Jooooooooooo - paslaugom krovinio važtaraštis - čia geras - išduokite 200 grammų telefoninių pokalbių...ir nuvežkite į filialą, arba baldų surinkimo 1,5 kg...
Paslaugla gi neapčiuopiamas dalykas - taigi nemanau, kad galima išduoti paslaugą pagal KV.

Taip ir turi būti.

Sodrai yra išskirta sąsk.plane atskira korespondencija - viskas kuo puikiausiai matosi, prie ko čia Deb. kred ataskaitos??? Pati gi uždėjote varnelę.

Ir nepamirškite nurašyti parduotą turtą per operacijų žurnalą.

Sodra bei VMI iš esmės nėra nei tiekėjas nei pirkėjas, todėl gaunasi vien mokėjimų kaupymai, nes kažkur tai programa turi įkelti informaciją. Bet tam, kad nesimaišytų jie prie visų tiekėjų/pirkėjų ataskaitose, uždėkite jiems varnelę Netraukti į Deb./Kred. ataskaitas jų kortelėse skyrelyje Papildoma > Info.

Kai kontrahentas yra ir tiekėjas ir pirkėjas, arba reikia sudengti tarp kitų kontrahentų, tai tam dalykui yra Peržiūra > Sąskaitų apmokėjimas - paspaudus ant reikiamos sąskaitos dešinį pėlytės klavišą, pasirinkite komandą Dengimai. Atsidariusiame lange yra mygtukai U+ (dvišalė užskaita - tinka, kai reikia sudengti sąskaitas kontrahento, kuris yra ir tiekėjas ir pirkėjas) ir U3+ (trišalė užskaita). Belieka tik po to įkelti papildomai padengimą tarp korespondencijos į Operacijų žurnalą, kadangi ši operacija nėra automatizuota. ( www.edlonta.lt/duk.php#kl57). Šiaip tikrai, pavartus knygą bei peržiūrėjus informaciją tinklapyje DUK, tai tikrai galima suvesti galus.

Per Gavimą, uždėsite papildomai varnelę Netraukti į registrą. Man rodos reikia vesti kaip paslaugos gavimą.

Na tai įveskite darbuotojo kortelėje skyrelyje papildoma atlyginimo pasikeitimą.

Tai čia matyt įvertintas savas sugebėjimas dirbti su Centu

Mokėjimai >DOkumentai > Dok.tipas - Pagal žiniaraštį, reikia panaikinti analitinį išmokėjimą.

Jo kortelėje paspauskite kalkuliatorių prie skolos sumos.

Programos vadovėlye 2.15.5.3. Ligos ir motinysts pašalpos

Bet kažkodėl dažniausiai kaltina programą ir aplamai kompą - kompas nieko nepadaro, kol jo kas nors nepaprašo.

Jūsų įmonė pirkėjas ar pardavėjas?

Tai dažniausia atsitinka, kai neįvedate sumos.

www.centas.lt - ten yra informacijos, be to, skyrelyje Platintojai yra jų sąrašas, tame tarpe ir Klaipėdos

Na tai atkeiskite Regional and language options - jei XP, tai nustatykite Lietuvių kalbą 3- vietose pirmoje ir trečioje kortelėje

Parametrai > Nustatymai > Sąskaita faktūra > 1 kortelė > Teksto spausdinimas apačiuoje > Nespausdinti.

Priskaitymas yra rugpjūčio mėn, kadangi skaičiuojat atostoginius už rugpjūčio, o išmokėjimą įvedate šiandien - kokios bėdos? Kad išmokėti rugpjūtyje priskaitymą, tai ir turite atidaryti 08 mėn, bet išmokėti galite kada norite.

Priskatymą rodote 08 mėn. o ne išmokėjimą

Paskaičiuoti reikės Jūms tuos dienpinignius, o įvesti galite per Mokėjimai > Kasa > Gauti mokėjimo dokumentai - paskirtį pasirinksite Dienpinigiai.