limina rašė: Sveikučiai,
kas galėjo atsitikti, kad duomenys nepateko į
išrašomų PVM sąskaitų registrą (tik 1 liepos mėnuo, toliau viskas ok)
Peržiūroje-išrašytos sąskaitos- viskas tvarkoje, varnelės "netraukti į registrą" nedėjau

Birute1 rašė: Perskaičius

Tokios sąvokos buhalterijoje kaip KOMANDIRUOTPINIGIAI (nepainiokit kolegų ) nėra Yra elementarus, normalus, pagrindinis, dieninis ar valandinis DU už dienas būtas komandiruotėje, šis DU jokiais aspektais nesiskireia nuo kito DU. Ir yra komandiruotėje patirtų pragyvenimo išlaidų KOMPENSACIJA, kuri vadinasi DIENPINIGIAIS.
Dėl nesusikalbėjimo ir kyla nesusipratimai.

P.S. Senoviniai buhalteriai, buhalteriavę pries dvidešimtį metų, dienpinigius ir nakvynpinigius kartu vadino komandiruotpinigiais,

spes rašė: tai jus jos niekad niekur neivedinejat?
aisku aciu

spes rašė: kaip jus pajmuojat gautas isankstines sąskaitascente?
nes jas jei ivedi kaip gautas sąskaitas tai ir pvm atskaita neteisinga buna.ir prekes pajamuojamos medziagu užpajamavimo akte.o sąskaita gauni paskui kito men ir tai kaip tada elgtis?kaip elgites su gautom isankstinem sąskaitom?

Birute1 rašė: Gal kas galėtų susitvarkyti su komandiruotėmis. Darbuotojas kiekv.mėnesį vyksta į komandiruotes. Žymiu komondiruotes, tabelis tvarkoje. Problema su priskaitymais: kodėl skaičiuoja komandiruotes, aš manau,kad reikėtų priskaityti prie pagr.atlyginimo dienpinigius. Kai skaičiuoja komandiruotes, pagr.atlyginimas nesigauna fiksuotas. Gal taip ir turi būti Nuo kurios sumos tuomet skaičiuoti alimentus . Visada skaičiuodavau nuo sumos atėmus visus mokesčius.

henrieta rašė: Edlontiečiai kaip su medžiagų užpajamavimo aktu? Ačiū iš anksto.

Anastasija rašė: Sytyj, įvedus prekes per Gavimą, prekės bus sandelyje?
Kur juos galima bus peržiūrėti?

Anastasija rašė:

O jeigu per bendrą operacijų žurnalą įtraukiau pirkimą?
Parduodame gyventojams. Šiaip atsargų kiekis yra gan mažas.

Anastasija rašė: Norėčiau paklausti kaip Cente galima vesti atsargų apskaita?

henrieta rašė: Padėkit Edlontiečiai, nerodo prekių užpajamavimo, jokių prekių kai nurodau laikotarpį, per likučius viskas yra. Ką daryti nes kas mėnesį spausdinau medžiagų užpajamavimo aktus. Ačiū.

puppa rašė: Dėl gamybos.
Gal galit nusakyti pagrindinius žingsnius. Mes pjauname rąstus ir gauname: viengubo pjovimo lentas, atraižas ir pjuvenas.

Unicorn rašė:

O debetuojama saskaita neegzistuoja turbut del to, kad nera saskaitos 600, nes ja pakeite 6000.

Bernataviciene rašė: Sveiki,
Kaip daryti pajamų -sanaudų uždarymo operaciją. Darau taip Atsispausdinu likučius nurodytai datai ir tada per OŽ vedu rankiniu būdu, PVZ:
D600-65,0
K5000-100,0
Kai noriu įtraukti ūkinę operaciją rašo, kad debetuojama sąskaita neegzistuoja. Kažką blogai darau. Gal kas gali paaiškinti kaip daro konkrečiai su pvz. labai būčiau dėkinga.

kristin12 rašė: pvm sumoketas, bet jo visai nereikejo moketi.

Unicorn rašė: Perkant prekes, jas galima nurasyti is karto nurodzius savikainos saskaita 6118 pvz. Nesamones prasideda tada, kai tas prekes graziname tiekejui del kokiu nors priezasciu, kadangi atlikus grazinima i OP 6 klase nuvaziuoja i priesinga puse, ko pasekoje del Cento savybes tokiu operaciju nefiksuoti PN ataskaitoje gaunasi nesamone, ir tenka ieskot galu. Su sia problema susiduriu jau ne pirma karta. Butu smagu, kad pataisytumete, p.Andron.

Birute1 rašė:

Vis viena ta pati problema. Jei vienus dok.spausdina, kodėl kitų negali spausdinti?

limina rašė: Sveikučiai,
Norėčiau paklausti kaip įvesti į kortelę konrahentui - pirkėjui permoką?
Gal su minuso ženklu?

Mode rašė: Kažkas atsitiko su valiutų kursais:
Užpajamuojant prekes valiuta 900 EUR, rašo VKĮ teigiama kurso pasikeitimo įtaka EUR -3107,52 Lt. Kursai yra teisingi,operaciniame žurnale įrašai:D450 K536 3107,52
D2040 K450 3107,52
viršutinė eilutė yra nereikalinga.
Dirbu jau virš metų su Centu, taip atsitiko nuo 08.15, kai pradėjau derinti likučius už mėn. pastebėjau, kad yra visiška nesąmonė. Mūsų visos prekės valiutinės. Versija 5.3.8
Prašau padėkite...

Astulinas rašė: Sveiki, o kaip darot, kai už prekes atsiskaitoma įmonės mokėjimo kortele? Skolos tiekėjui neturėtų būti, tačiau pinigai nuo sąskaitos nurašomi tik kitą ar net po kelių dienų? O ir materialiai atsakingi čia lyg ir nė prie ko?
Ačiū

puppa rašė: Labasrytas.
Gaunu sąskaitą iš vieno kliento kurioje yra žaliavos kaina ir atskirai transporto kaina. Kaip reikėtų užsipajamuoti šias prekes, kad į jų savikainą įeitų ir transportas?

dainadi rašė: Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?

Bernataviciene rašė: Kaip tabelyje pažymėti biuletenį, žmogus visą mėnesį nedirbo.

puppa rašė: Dėl kelionės lapų Cente.
Pas mus kuras perkamas dideliais kiekiais ir laikomas talpykloje, iš kurios pilasi į sunkvežimius. Kaip man reikėtų išskirstyti tą kurą Cente, kad matytusi kelionės lapuose?

Mode rašė: Sudarant balansą neįtraukia praėjusių finansinių metų duomenų, ar taip yra visiems, ar kai ką negerai darau?

Andriuz rašė: DJ Gerbiams Direktorius atnešė iš Registrų centro Pranešimą - sąskaitą išankstiniam apmokėjimui + kvitą, kad sumokėta. Ar užtenka viso šito, kad nurašyti į sąnaudas, ar reikia sąskaitos faktūros iš Registrų centro ?

puppa rašė:

Nepadeda. Ar gautą kreditinę sąskaitą reikia vesti per Gavimas>Kreditinė sąskaita, nes pažiūrėjus atsiskaitymus su tuo kontrahentu, šitą sąskaitą rodo kaip prekių gavimas. Kažkas čia pas mane ne taip . Gal dar kokių minčių turi? Šiaip pas mane tą operaciją fiksuoja šitaip: D 443 -500Lt,
K 600 -500Lt. Tokiu atveju turėtų būt be minusų. Vien.ž. susibalamutinau, neįvedu kreditinės sąskaitos tvarkingai ir viskas. Jei pataisau korespondenciją, tai atsiskaitymuose su kontrahentu vistiek blogai.