Tax.lt narys virbuh
V
- Tax.lt narys nuo
- 2006-05-18
- Miestas / vietovė
- Aukštaitija
- Profesija
- Buhalteris
- virbuh
- forume parašė 8123 žinučių
Naujausios žinutės:
2019-04-23 12:23
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1412932
NumLock rašė:
šiai dienai faktiškas likutis 20000,iš kurių tie 16000 paskolinti - 2016 metais įmonei.
Įrašą reiktų daryt šiai dienai? (KIO įtraukti).
ir 2018 metų aiškinamajame aiškint dėl 2016 metų situacijos?
Nesupratau...Kaip tai yra 20000 ''popieriuje'', kasoje liktus tiek rodo, bet pinigų yra tik 4000 eur,(kaip jų nepasigedote)? tai tas KIO neįtrauktas?Paskolino MB kitai įmonei?Tai palūkanas žiūrėkit ar priskaičiuotos kasmet Ar jas mokėjo tas palūkanas?.Gal tada pelno mokestis dar keisis...neaiški situacija
Taip, jei nepridavėt FA už 2018m, tai įrašą dar galit daryt 2018m data gruodžio paskutinei dienai(bet ar kasos knygoje visada buvo tas 16000), ir ten įtraukus, aprašykit dėl 2016m. Dar matyt kasmet neįtraukta į PLN204...
NumLock rašė:
šiai dienai faktiškas likutis 20000,iš kurių tie 16000 paskolinti - 2016 metais įmonei.
Įrašą reiktų daryt šiai dienai? (KIO įtraukti).
ir 2018 metų aiškinamajame aiškint dėl 2016 metų situacijos?
Nesupratau...Kaip tai yra 20000 ''popieriuje'', kasoje liktus tiek rodo, bet pinigų yra tik 4000 eur,(kaip jų nepasigedote)? tai tas KIO neįtrauktas?Paskolino MB kitai įmonei?Tai palūkanas žiūrėkit ar priskaičiuotos kasmet Ar jas mokėjo tas palūkanas?.Gal tada pelno mokestis dar keisis...neaiški situacija
Taip, jei nepridavėt FA už 2018m, tai įrašą dar galit daryt 2018m data gruodžio paskutinei dienai(bet ar kasos knygoje visada buvo tas 16000), ir ten įtraukus, aprašykit dėl 2016m. Dar matyt kasmet neįtraukta į PLN204...
2019-04-23 11:44
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1412930
NumLock rašė:
Sveiki,
MB, 2016 metais buvo sudaryta paskolos sutartis ir iš kasos išimta 16k, yra kasos išlaidų orderis ir sutartis.
Bet buhalterijoj šis įvykis nesupildytas.. kaip galimėtų taisyt šią klaidą?
Sveiki. Tai kokia ten tikroji padėtis? Kasos likutis faktiškai paskaičiavus pinigus trūksta tų 16000 eur?Ar kasos likutis geras, KIO įtrauktas į kasos knygą(supratau, kad lygtai neįtrauktas)?
darot įrašą, įtraukiat tą KIO, kasa mažėja, didėja paskola(skola skolininko). Deklaruojate už 2016 metus į VMI FR0711 apie suteiktas paskolas. Aiškinamajame rašte į RC prie FA parašote kas ir kodėl taip.
Samdykit buhalterį, tai normaliai paskaičiuos rinkos kaina palūkanas, kasmet, nuo 2016m, patikslins visas VMi deklaracijas PLN204, įrašydami palūkanų pajamas, gal dar atsiras pelno mokesčio nedamoka kasmet nuo 20016m.
NumLock rašė:
Sveiki,
MB, 2016 metais buvo sudaryta paskolos sutartis ir iš kasos išimta 16k, yra kasos išlaidų orderis ir sutartis.
Bet buhalterijoj šis įvykis nesupildytas.. kaip galimėtų taisyt šią klaidą?
Sveiki. Tai kokia ten tikroji padėtis? Kasos likutis faktiškai paskaičiavus pinigus trūksta tų 16000 eur?Ar kasos likutis geras, KIO įtrauktas į kasos knygą(supratau, kad lygtai neįtrauktas)?
darot įrašą, įtraukiat tą KIO, kasa mažėja, didėja paskola(skola skolininko). Deklaruojate už 2016 metus į VMI FR0711 apie suteiktas paskolas. Aiškinamajame rašte į RC prie FA parašote kas ir kodėl taip.
Samdykit buhalterį, tai normaliai paskaičiuos rinkos kaina palūkanas, kasmet, nuo 2016m, patikslins visas VMi deklaracijas PLN204, įrašydami palūkanų pajamas, gal dar atsiras pelno mokesčio nedamoka kasmet nuo 20016m.
2019-04-22 19:44
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412916
Drausmina rašė:
NT mokestis mokamas, jei įmonė turi jos vardu registruoto turto. Jeigu bendrija registruota MB nario (savininko) patalpose t.y. jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tai NT mokesčio mokėti nereikia, nes tas turtas ne Mažosios bendrijos nuosavybė.
Netiksliai atsakėte. Jei tose patalpose(savininko) nevyksta jokia veikla, tai tik tada NT mokestis nėra mokamas,bet jei veikla vyksta, ten ofisas, komunalinius įmonė apmoka, registruota VMI kaip padalinys, tada NT mokestį moka įmonė.
Iš VMI ''KD-4773
Jeigu fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame name yra tik registruota įmonė (naudojamas namo adresas), bet nevykdoma veikla, tuomet nelaikoma, kad toks namas yra perduotas naudotis juridiniam asmeniui ir toks turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas.''
Drausmina rašė:
NT mokestis mokamas, jei įmonė turi jos vardu registruoto turto. Jeigu bendrija registruota MB nario (savininko) patalpose t.y. jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tai NT mokesčio mokėti nereikia, nes tas turtas ne Mažosios bendrijos nuosavybė.
Netiksliai atsakėte. Jei tose patalpose(savininko) nevyksta jokia veikla, tai tik tada NT mokestis nėra mokamas,bet jei veikla vyksta, ten ofisas, komunalinius įmonė apmoka, registruota VMI kaip padalinys, tada NT mokestį moka įmonė.
Iš VMI ''KD-4773
Jeigu fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame name yra tik registruota įmonė (naudojamas namo adresas), bet nevykdoma veikla, tuomet nelaikoma, kad toks namas yra perduotas naudotis juridiniam asmeniui ir toks turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas.''
2019-04-22 14:49
Bendra »
Patalpų nuoma »
#1412909
cafodot rašė:
sveiki, svarstau išsinuomot 19 kv m gyvenamą butą per įmonę, apiforminant kaip ofisą, 2-3 mėnesiams už 190e/mėn. Jame gyvenčiau, tačiau jei būtų koks mokestinis patikrinimas, išneščiau visus asmeninius daiktus laikinai.
Ar gali kilt problemų? Pagal kokius kriterijus gali būti sumanytas padaryt ofiso patikrinimas?
Sveiki. Jei nuomuositės, tai teks registruot VMI kaip padalinį ir bus NT mokestis. Patikrint gali nebent paskundus. tektų susimokėti, kaip pajamas natūra.
cafodot rašė:
sveiki, svarstau išsinuomot 19 kv m gyvenamą butą per įmonę, apiforminant kaip ofisą, 2-3 mėnesiams už 190e/mėn. Jame gyvenčiau, tačiau jei būtų koks mokestinis patikrinimas, išneščiau visus asmeninius daiktus laikinai.
Ar gali kilt problemų? Pagal kokius kriterijus gali būti sumanytas padaryt ofiso patikrinimas?
Sveiki. Jei nuomuositės, tai teks registruot VMI kaip padalinį ir bus NT mokestis. Patikrint gali nebent paskundus. tektų susimokėti, kaip pajamas natūra.
2019-04-22 14:44
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412908
holdingas rašė:
Sveiki. Ar reikia mokėti NTM, jeigu MB registruota savininko bute?
Jeigu tik registracija, bet niekas ten nevyksta, ir šis adresas VMi neregistruotas kaip padalinys, tai jokių NT nereikia mokėt.
holdingas rašė:
Sveiki. Ar reikia mokėti NTM, jeigu MB registruota savininko bute?
Jeigu tik registracija, bet niekas ten nevyksta, ir šis adresas VMi neregistruotas kaip padalinys, tai jokių NT nereikia mokėt.
2019-04-21 12:06
Įvairūs »
Pagalbos! »
#1412904
jore159 rašė:
1. Kaip įmonė registruos (nurašo parduotos produkcijos savikainą) periodiniu būdu?
2.Nuo kokios vertės skaičiuojamas Nekilnojamo turto mokestis?
Sveiki. Nekurkit naujų temų, klauskit jau esamose. Kaip registruoti yra informacija
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
2. Mokestinė vertė iš RC
jore159 rašė:
1. Kaip įmonė registruos (nurašo parduotos produkcijos savikainą) periodiniu būdu?
2.Nuo kokios vertės skaičiuojamas Nekilnojamo turto mokestis?
Sveiki. Nekurkit naujų temų, klauskit jau esamose. Kaip registruoti yra informacija
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
2. Mokestinė vertė iš RC
2019-04-21 12:04
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412903
Drausmina rašė:
Tai reiktų suprasti, kad VSD leidžiami atskaitymai gali būti ne didesni kaip VSD įstatyme nustatytos VSD įmokų "lubos", tai yra jos gali būti sumokėtos nuo ne didesnės nei įstatyme numatytos sumos.
Šiaip šiek tiek susipainiojau dėl VSD įmokų, sumokamų nuo MMA, PRISKYRIMO leidžiamiems, neleidžiamiems, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Iš VMI gavau atsakymą į paklausimą, kad jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išsiimamos, o MB nario pasirinkimu VSD įmokos yra sumokamos nuo MMA, sumokėta VSD įmokų suma priskiriama prie ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų. Bet prieš tai buvau radus MB "Sostinės auditoriai" gerb. Daivos Čibirienės komentarą, kad "MB gali pati nuspręsti mokėti VSD įmokas nuo MMA, net kai narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams, bet tokiu atveju VSD įmokos bus neleidžiami atskaitymai, bet MB narys įgys stažą pensijai gauti bei kitas socialines garantijas". Pradžioje patikėjau D. Čibirienės komentaru, bet dėl viso ko dar užklausiau VMI ir gautame jų atsakyme paaiškinta, kad minimu atveju sumokėta VSD įmokų suma - ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.
Iki 2018m tokia tvarka ir buvo, kad leidžiami, bet VMi komentaras tuo klausimų nėra pakeistas, tai pagal juos, lieka sena tvarka, bet VSD įstatymas lygtai rodo ką kita(taip, kaip rašo Čibirienė turėt būt). Jei turit raštišką VMI, tai taip ir darykit.
Drausmina rašė:
Tai reiktų suprasti, kad VSD leidžiami atskaitymai gali būti ne didesni kaip VSD įstatyme nustatytos VSD įmokų "lubos", tai yra jos gali būti sumokėtos nuo ne didesnės nei įstatyme numatytos sumos.
Šiaip šiek tiek susipainiojau dėl VSD įmokų, sumokamų nuo MMA, PRISKYRIMO leidžiamiems, neleidžiamiems, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Iš VMI gavau atsakymą į paklausimą, kad jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išsiimamos, o MB nario pasirinkimu VSD įmokos yra sumokamos nuo MMA, sumokėta VSD įmokų suma priskiriama prie ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų. Bet prieš tai buvau radus MB "Sostinės auditoriai" gerb. Daivos Čibirienės komentarą, kad "MB gali pati nuspręsti mokėti VSD įmokas nuo MMA, net kai narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams, bet tokiu atveju VSD įmokos bus neleidžiami atskaitymai, bet MB narys įgys stažą pensijai gauti bei kitas socialines garantijas". Pradžioje patikėjau D. Čibirienės komentaru, bet dėl viso ko dar užklausiau VMI ir gautame jų atsakyme paaiškinta, kad minimu atveju sumokėta VSD įmokų suma - ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.
Iki 2018m tokia tvarka ir buvo, kad leidžiami, bet VMi komentaras tuo klausimų nėra pakeistas, tai pagal juos, lieka sena tvarka, bet VSD įstatymas lygtai rodo ką kita(taip, kaip rašo Čibirienė turėt būt). Jei turit raštišką VMI, tai taip ir darykit.
2019-04-18 17:17
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412880
Dorota1 rašė:
Ar gali MB sumokėti 15 proc nuo vadovui išmokėto pagal sutarti atlygio?, suprantu tai bus neleidžiami atskaitymai MB, ?
Dabar jokių draudimų nėra, svarbu teisingai mokesčius deklaruoti ir sumokėti. Jei išmokos buvo kas mėn, tai perdeklaruojate kiekvieno mėn GPM313, nurodydami tą GPM, tikslinat metų GPM312. Sakykim Dabar sumokate, pagal atitinkamą įmokos kodą, iki deklaracijos teikimo (nepamenu jo). Kai patikslinsit, tada naujai suformuos ir metinę GPM308.
Dorota1 rašė:
Ar gali MB sumokėti 15 proc nuo vadovui išmokėto pagal sutarti atlygio?, suprantu tai bus neleidžiami atskaitymai MB, ?
Dabar jokių draudimų nėra, svarbu teisingai mokesčius deklaruoti ir sumokėti. Jei išmokos buvo kas mėn, tai perdeklaruojate kiekvieno mėn GPM313, nurodydami tą GPM, tikslinat metų GPM312. Sakykim Dabar sumokate, pagal atitinkamą įmokos kodą, iki deklaracijos teikimo (nepamenu jo). Kai patikslinsit, tada naujai suformuos ir metinę GPM308.
2019-04-17 15:02
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412836
Visi kas pateikę yra į VMI GPM308 ir mokėjo išmokas 02 kodu , sodroje gali pasitikrinti suvestinėje NR 38, apie tai nuo kokios sumos( ar pusės ar kitokios) kiek ir kaip apskaičiavo sodra VSD ir PSD.
2019-04-17 15:00
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412835
xlaputaite rašė:
Jei jis isstoja is MB, kuriam laikui kad gautu pasalpa, paskui istotu vel i MB, kaip toks variantas?
Jei išstoja iš MB, tai juk pranešama į RC JADIS, o kai ten jau matys kad vėl MB narys, tai atims visas pašalpas
xlaputaite rašė:
Jei jis isstoja is MB, kuriam laikui kad gautu pasalpa, paskui istotu vel i MB, kaip toks variantas?
Jei išstoja iš MB, tai juk pranešama į RC JADIS, o kai ten jau matys kad vėl MB narys, tai atims visas pašalpas
2019-04-16 23:02
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412801
xlaputaite rašė:
Gal kas esate susidure, zmogus yra MB narys, lesu saviems poreikiams neima, dirba pagal darbo sutarti kitoje imoneje, jei jis nebedirbtu pagal DS toje imoneje ar galetu gauti bedarbio pasalpa is birzos?
Kaži ar gautų. yra sąlyga, kad turi būti VMI įregistruotas MB veiklos sustabdymas, tada jau gali registruot į DB.
xlaputaite rašė:
Gal kas esate susidure, zmogus yra MB narys, lesu saviems poreikiams neima, dirba pagal darbo sutarti kitoje imoneje, jei jis nebedirbtu pagal DS toje imoneje ar galetu gauti bedarbio pasalpa is birzos?
Kaži ar gautų. yra sąlyga, kad turi būti VMI įregistruotas MB veiklos sustabdymas, tada jau gali registruot į DB.
2019-04-10 17:04
Pelno mokestis »
Ilgalaikis turtas »
#1412585
Agrarija rašė:
Ar esate susidūrę su tokia situacija: turtas nusidėvėjo, o dotaciją gauta už šį turtą ne?
Tai kažkur apsirikote gal. Pirkdami gal žinojote kiek proc dotuos, tai reikėjo procentaliai mažinti nusidėvėjimą.
Agrarija rašė:
Ar esate susidūrę su tokia situacija: turtas nusidėvėjo, o dotaciją gauta už šį turtą ne?
Tai kažkur apsirikote gal. Pirkdami gal žinojote kiek proc dotuos, tai reikėjo procentaliai mažinti nusidėvėjimą.
2019-04-08 19:09
Apskaita & Auditas »
Kas veda ūkininkams apskaitą »
#1412450
ukininke rašė:
Finval rašė:
Jei konkrečiai jums nereikėjo mokėt, tai nereiškia, kad kitiems nereikėjo.
as nesakau kad ir kitiems nereikejo moketi.
o siemet uz 2018m. (kaupiant 2% papildoma pensija)
VSD 1483.20
PSD 432
viso 1915,20
teisingai?
tai kad gal nuo lubų jum mokėti, jei EDV virš 4 ir pelno 24000eur.
Kaupiant pensijai papildomai, įmokų „lubos“ apskaičiuojamos taip:
11 321,80 x 30,9 proc. = 3 498,44 Eur.
ukininke rašė:
Finval rašė:
Jei konkrečiai jums nereikėjo mokėt, tai nereiškia, kad kitiems nereikėjo.
as nesakau kad ir kitiems nereikejo moketi.
o siemet uz 2018m. (kaupiant 2% papildoma pensija)
VSD 1483.20
PSD 432
viso 1915,20
teisingai?
tai kad gal nuo lubų jum mokėti, jei EDV virš 4 ir pelno 24000eur.
Kaupiant pensijai papildomai, įmokų „lubos“ apskaičiuojamos taip:
11 321,80 x 30,9 proc. = 3 498,44 Eur.
2019-04-05 18:32
Bendra »
Individualios įmonės mokesčiai »
#1412385
rašė: Dėl VSD neleidžiamų tai tikrai labai atsargus variantas - visgi manau verta tai išsiaiškinti iki galo, reikėtų prašyti individualų paklausimą ir dėl tos dalies kuri yra virš 50% ir dėl PP 3%.
Išsiaiškinau, kad pagal VMI leidžiami yra suma(nerašoma, kad pusė išmokamos), nuo kurios mokama VSD ir PSD. jei moku nuo MMA, tai visa suma , leidžiami. Jei mokesčiai sodros yra nuo leidžiamų atskaitymų, tai ir tas VSD yra leidžiami.
rašė: Dėl VSD neleidžiamų tai tikrai labai atsargus variantas - visgi manau verta tai išsiaiškinti iki galo, reikėtų prašyti individualų paklausimą ir dėl tos dalies kuri yra virš 50% ir dėl PP 3%.
Išsiaiškinau, kad pagal VMI leidžiami yra suma(nerašoma, kad pusė išmokamos), nuo kurios mokama VSD ir PSD. jei moku nuo MMA, tai visa suma , leidžiami. Jei mokesčiai sodros yra nuo leidžiamų atskaitymų, tai ir tas VSD yra leidžiami.
2019-04-05 14:06
Bendra »
Individualios įmonės mokesčiai »
#1412376
wolf rašė:
Įdomus požiūris - įstatymas nenumato sąlygų ("gali būti" ar "ne daugiau" ) yra tiesiog 50% AP išimamų lėšų (tai anksčiau kažkokį laikotarpį galėjome mokėti nuo "menamos" sumos).
Nesidomėjote kaip į tai reaguos Sodra?
Aš suprantu kad sumokėta daugiau įmokų ir tai lyg neturėtų būti blogai, bet formaliai skaičiavimas ne pagal įstatymą.
Gerai išstudijavau sodros rašliavas ir radau, kad jiems nėra svarbu, sumos SAV deklaruotos(aš kas mėn deklaruoju) gali būti pagal sodrą didesnės negu VMI deklaruota. pagal viską turėtų liepti sodra perdeklaruot ir prašyt gražinimo, bet aš to nedarysiu. Leidžia suprasti, kad galiu sodrai deklaruot, bet neimt pinigų ir VMi nieko nerodau. Tik tada jau kitas klausimas, dėl neleidžiamų reikia gerai pasigilint.
Kai pateiksim deklaracijas, tada žinosim, kokia reakcija bus, nesiruošiu tikslinti, nes supratau, kad leidžia taip daryti.
wolf rašė:
Įdomus požiūris - įstatymas nenumato sąlygų ("gali būti" ar "ne daugiau" ) yra tiesiog 50% AP išimamų lėšų (tai anksčiau kažkokį laikotarpį galėjome mokėti nuo "menamos" sumos).
Nesidomėjote kaip į tai reaguos Sodra?
Aš suprantu kad sumokėta daugiau įmokų ir tai lyg neturėtų būti blogai, bet formaliai skaičiavimas ne pagal įstatymą.
Gerai išstudijavau sodros rašliavas ir radau, kad jiems nėra svarbu, sumos SAV deklaruotos(aš kas mėn deklaruoju) gali būti pagal sodrą didesnės negu VMI deklaruota. pagal viską turėtų liepti sodra perdeklaruot ir prašyt gražinimo, bet aš to nedarysiu. Leidžia suprasti, kad galiu sodrai deklaruot, bet neimt pinigų ir VMi nieko nerodau. Tik tada jau kitas klausimas, dėl neleidžiamų reikia gerai pasigilint.
Kai pateiksim deklaracijas, tada žinosim, kokia reakcija bus, nesiruošiu tikslinti, nes supratau, kad leidžia taip daryti.
2019-04-05 12:35
Bendra »
Individualios įmonės mokesčiai »
#1412371
wolf rašė:
Dzinka kodėl netaikote 50% bazės mažinimo ar 555, tai jau po mažinimo pritaikymo ?
O ar privaloma? aš netaikau 50 proc, niekas neprivers, stažo reikia, o sakykim pinigų neturiu daug išmokėjimui...
wolf rašė:
Dzinka kodėl netaikote 50% bazės mažinimo ar 555, tai jau po mažinimo pritaikymo ?
O ar privaloma? aš netaikau 50 proc, niekas neprivers, stažo reikia, o sakykim pinigų neturiu daug išmokėjimui...
2019-04-05 08:08
Blevyzgos »
Siūlau išlieti agresiją! »
#1412360
Dorota1 rašė:
kur tas Copy????
aš ant wordo lapo surašau po to kcopijoju viska
dar nesuėmė
Dorota1 rašė:
kur tas Copy????
aš ant wordo lapo surašau po to kcopijoju viska
dar nesuėmė
2019-04-04 16:01
Bendra »
Individualios įmonės mokesčiai »
#1412341
Dzinka rašė:
Sveiki,
.....
Ar galiu aš savininko papildomą kaupimą nedėti į neleidžiamus, o tiesiog atminusuoti iš išmokamo atlyginimo, t.y. 555-16,65=538.35 eur ?
Ar aš turėčiau ir sumokėtą už savininką sodrą 115,50 eur (6,98 proc+13,83 proc) atminusuoti iš savininko atlyginimo?
Ir gaunasi, kad savininkas uždirba daugiau "sąnaudų" - DU ir Sodra (555+38,74+76,76=670.50 eur)? O samdomas darbuotojas tik 564.82 eur (555+9,82 (1,77 proc))? Čia viskas gerai, ar aš kažką painioju.
Visai pasimečiau
Darote gerai, bet galima prigalvoti visokių variantų. Galit minusuot PK iš sumos. Niekas nedraudžia ir atminusuoti PSD ir VSD, nors pagal įstatymą, tai neatminusuojama. Ar patiktų VMI, nežinau, bet nubausti neturėtų, svarbu mokesčiai tvarkingai mokėti.
Dzinka rašė:
Sveiki,
.....
Ar galiu aš savininko papildomą kaupimą nedėti į neleidžiamus, o tiesiog atminusuoti iš išmokamo atlyginimo, t.y. 555-16,65=538.35 eur ?
Ar aš turėčiau ir sumokėtą už savininką sodrą 115,50 eur (6,98 proc+13,83 proc) atminusuoti iš savininko atlyginimo?
Ir gaunasi, kad savininkas uždirba daugiau "sąnaudų" - DU ir Sodra (555+38,74+76,76=670.50 eur)? O samdomas darbuotojas tik 564.82 eur (555+9,82 (1,77 proc))? Čia viskas gerai, ar aš kažką painioju.
Visai pasimečiau
Darote gerai, bet galima prigalvoti visokių variantų. Galit minusuot PK iš sumos. Niekas nedraudžia ir atminusuoti PSD ir VSD, nors pagal įstatymą, tai neatminusuojama. Ar patiktų VMI, nežinau, bet nubausti neturėtų, svarbu mokesčiai tvarkingai mokėti.
2019-04-04 14:33
Blevyzgos »
Siūlau išlieti agresiją! »
#1412334
Dorota1 rašė:
VNŽ nežinau kaip čia nesikeikius, bet mano VMI užknyso juodai, noriu EPRISe pateikti gražinimui PVM prašymus, tai vos 2 min nieko nedarai išmeta iš sistemos, užknyso juodai negaliu, praeita savaite likučius bandžiau derinti su vmi tai jungiausi 10 kartu, o dabar va
Na į vmi skambini tik atsiprašo, nebežinau kur čia bėgti ir rėkti, nes jau nervai nelaiko,
Kantrybės, visi dabar deklaruoja matyt.
Dorota1 rašė:
VNŽ nežinau kaip čia nesikeikius, bet mano VMI užknyso juodai, noriu EPRISe pateikti gražinimui PVM prašymus, tai vos 2 min nieko nedarai išmeta iš sistemos, užknyso juodai negaliu, praeita savaite likučius bandžiau derinti su vmi tai jungiausi 10 kartu, o dabar va
Na į vmi skambini tik atsiprašo, nebežinau kur čia bėgti ir rėkti, nes jau nervai nelaiko,
Kantrybės, visi dabar deklaruoja matyt.
2019-04-04 14:31
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1412332
ilonag1 rašė:
Sveikos, ar VMI iš PVM permokos atsiskaičiuoja kokius mokesčius,ar reikia vis tiek pildyti prašymus? Kiek žinau kodu 1001 atsiskaičiuoja, ar klystu? Ir kaip su GPM jei noriu padengti iš PVM'o? Labai reikia jūsų patarimų
Nerašau prašymų, man viską ir GPM padengia iš PVM. Nebent kokią 16 dieną pažiūrėkit ar užskaitė, gali juk ''nepastebėti''.
ilonag1 rašė:
Sveikos, ar VMI iš PVM permokos atsiskaičiuoja kokius mokesčius,ar reikia vis tiek pildyti prašymus? Kiek žinau kodu 1001 atsiskaičiuoja, ar klystu? Ir kaip su GPM jei noriu padengti iš PVM'o? Labai reikia jūsų patarimų
Nerašau prašymų, man viską ir GPM padengia iš PVM. Nebent kokią 16 dieną pažiūrėkit ar užskaitė, gali juk ''nepastebėti''.
2019-04-03 16:16
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412281
iš VMI''Individualios įmonės savininkas 2018 m. vasario mėn. iš individualios įmonės išsiėmė pinigų sumą (kaip avansu išmokėtą pelną) savo asmeninėms reikmėms. 2019 m. kovo mėn. individuali įmonė savo lėšomis sumoka pajamų mokestį nuo 2018 m. vasario mėn. individualios įmonės savininko išsiimtos sumos. Individuali įmonė savininko 2018 m. vasario mėnesį iš įmonės išsiimtą sumą ir nuo jos įmonės lėšomis į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį turi deklaruoti 2018 m. vasario mėnesio deklaracijos GPM313 formoje.''
Nepaminėjau, kad pirma, turi būti jau į VMI sumokėtas GPM,(čia kai nuo B klasės vėluojama) tada tik tik pildoma( ar tikslinama), to mėnesio deklaracija kada išmokėta suma.
Nepaminėjau, kad pirma, turi būti jau į VMI sumokėtas GPM,(čia kai nuo B klasės vėluojama) tada tik tik pildoma( ar tikslinama), to mėnesio deklaracija kada išmokėta suma.
2019-04-03 16:11
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412280
DianaVi rašė:
As turiu omenyje, jei nuo ismoketu pajamu neskaiciavo GPM kas menesi. Tarkim tik vat dabar MB sugalvojo uz nari sumoket uz 2018 metus priskaiciuota GPM, tai atgaline data reikia keist 313 formas uz visus metus?
Cia visai susipainiojau. Uzklausiau dar karta VMI...
Jei taip sugalvojote, kad norit mokėti, tai, ne atgaline data teikiate, bet šia data, tikslinate visas mėnesių ir dar metinę tikslinate. Yra formos pildymo tvarkoje juk parašyta, kad jei mokamas GPM, tai teikiama deklaracija to, mėnesio, kada mokėta išmoka.
DianaVi rašė:
As turiu omenyje, jei nuo ismoketu pajamu neskaiciavo GPM kas menesi. Tarkim tik vat dabar MB sugalvojo uz nari sumoket uz 2018 metus priskaiciuota GPM, tai atgaline data reikia keist 313 formas uz visus metus?
Cia visai susipainiojau. Uzklausiau dar karta VMI...
Jei taip sugalvojote, kad norit mokėti, tai, ne atgaline data teikiate, bet šia data, tikslinate visas mėnesių ir dar metinę tikslinate. Yra formos pildymo tvarkoje juk parašyta, kad jei mokamas GPM, tai teikiama deklaracija to, mėnesio, kada mokėta išmoka.
2019-04-03 15:55
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412277
[quote=DianaVi]
virbuh rašė:
DianaVi rašė:
ModeMB rašė:
Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..
Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313
Klystate, jei moki GPM, teiki ir mėnesio ir metinę deklaraciją.
Bet juk tai nera A klases ismokos. Tarkim pernai uz 2017 metus buvo pateikta FR471 uz B klases ismokas (siemet bendra gpm312), MB mokejo GPM 2018, taciau atgaline data 313 nebuvo teikiama (GPM nebuvo mokamas kas menesi 2017)
Nuo 2018m GPM313 yra ir A klasei ir B klasei. 2017m, buvo kitaip.
virbuh rašė:
DianaVi rašė:
ModeMB rašė:
Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..
Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313
Klystate, jei moki GPM, teiki ir mėnesio ir metinę deklaraciją.
Bet juk tai nera A klases ismokos. Tarkim pernai uz 2017 metus buvo pateikta FR471 uz B klases ismokas (siemet bendra gpm312), MB mokejo GPM 2018, taciau atgaline data 313 nebuvo teikiama (GPM nebuvo mokamas kas menesi 2017)
Nuo 2018m GPM313 yra ir A klasei ir B klasei. 2017m, buvo kitaip.
2019-04-03 15:30
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1412272
Serebro rašė:
Jei tenka taisyti praeitų laikotarpių pln204 formą, tai tarkim atsiradus 6 kl sąnaudų, kurios mažina pelną, taisant pln204 tiesiog sumažinti pelną ar konkrečiai į kažkurį laukelį įrašoma klaidos suma?
Abu variantai galimi. galima pasidaryt naują ataskaitą pas save, bet ji nesutaps su RC ataskaita, kaip inga14 rašo, bet galima nekeičiant 19 grafos PLN204, įrašyt kaip klaidų taisymą į 32 eilutę. svarbu galutinis rezultatas bus tas pats.
Serebro rašė:
Jei tenka taisyti praeitų laikotarpių pln204 formą, tai tarkim atsiradus 6 kl sąnaudų, kurios mažina pelną, taisant pln204 tiesiog sumažinti pelną ar konkrečiai į kažkurį laukelį įrašoma klaidos suma?
Abu variantai galimi. galima pasidaryt naują ataskaitą pas save, bet ji nesutaps su RC ataskaita, kaip inga14 rašo, bet galima nekeičiant 19 grafos PLN204, įrašyt kaip klaidų taisymą į 32 eilutę. svarbu galutinis rezultatas bus tas pats.
2019-04-03 15:22
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412270
ModeMB rašė:
Sveiki,
Vadovas MB narys metu eigoje issiimdavo lesas is MB pagal paslaugu sutarti (70 kodu). Dabar kaip ir yra prievole susimoketi GPM nuo gautu pajamu. Tikslinausi su VMI, jog MB gali sumoketi uz vadova GPM'a (ir tai nebus pripažįstama pajamomis natūra, tik reikia pateikti deklaracijas GPM313, kai buvo isimtos lesos 70 kodu ir MB nuo ju mokes GPM'a. Klausimas, jei GPM'as bus mokamas dabar iki 05.01 d., bet GPM'o sanaudas turiu pripazinti i 2018 m., kas reiskia, jog koreguosis pelno/nuostoliu ataskaita, nes atsiras neleidziamu atskaitymu? Jei pelno ataskaita jau pateikta registru centrui, tai svarbu, kad butu teisingai pateikta pelno deklaracija, o kitais metais aiskinamajame raste pakomentuoti, kodel pasikete skaiciukai pelno/nuostoliu ataskaitoj? Ar tinkamai mastau?
Taip. Įrašą darot dabar,apskaitoje sakykim šiandien mokate tą GPM. teisingą pateikiate PLN už 2018. Į RC ką pateikėte ten nieko nekaitaliojate. kai teiksite už 2019m PLN, teks tą GPM, parodyti, lygtai 32 eilutė, kad dėl klaidų, mažinamas pelnas. Galit aiškinamajame parašyt, bet nėra būtina, jei ten sumos nėra didelės.
ModeMB rašė:
Sveiki,
Vadovas MB narys metu eigoje issiimdavo lesas is MB pagal paslaugu sutarti (70 kodu). Dabar kaip ir yra prievole susimoketi GPM nuo gautu pajamu. Tikslinausi su VMI, jog MB gali sumoketi uz vadova GPM'a (ir tai nebus pripažįstama pajamomis natūra, tik reikia pateikti deklaracijas GPM313, kai buvo isimtos lesos 70 kodu ir MB nuo ju mokes GPM'a. Klausimas, jei GPM'as bus mokamas dabar iki 05.01 d., bet GPM'o sanaudas turiu pripazinti i 2018 m., kas reiskia, jog koreguosis pelno/nuostoliu ataskaita, nes atsiras neleidziamu atskaitymu? Jei pelno ataskaita jau pateikta registru centrui, tai svarbu, kad butu teisingai pateikta pelno deklaracija, o kitais metais aiskinamajame raste pakomentuoti, kodel pasikete skaiciukai pelno/nuostoliu ataskaitoj? Ar tinkamai mastau?
Taip. Įrašą darot dabar,apskaitoje sakykim šiandien mokate tą GPM. teisingą pateikiate PLN už 2018. Į RC ką pateikėte ten nieko nekaitaliojate. kai teiksite už 2019m PLN, teks tą GPM, parodyti, lygtai 32 eilutė, kad dėl klaidų, mažinamas pelnas. Galit aiškinamajame parašyt, bet nėra būtina, jei ten sumos nėra didelės.
2019-04-03 15:16
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1412269
DianaVi rašė:
ModeMB rašė:
Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..
Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313
Klystate, jei moki GPM, teiki ir mėnesio ir metinę deklaraciją.
DianaVi rašė:
ModeMB rašė:
Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..
Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313
Klystate, jei moki GPM, teiki ir mėnesio ir metinę deklaraciją.
2019-04-03 13:03
Įvairūs »
FR0711 »
#1412262
LR-Rita rašė:
Grafiko nėra, pagal sutartį ir paskolą ir palūkanus mokės kartu po metų, bet realiai grąžins ir mokės, kai įmonėje bus pinigų. Tad gal skaičiuot kai pervedinės pinigus už visą laikotarpį, bet tada kaip su leidžiamais? O kitas klausimas kaip su ta forma priskaičiuotas palūkanas įrašyti, kai gauta paskola ar tik kai mokėsim?
Jei numatytas procentas, tai ir užpildot tą priedą(C) su paskaičiuota suma, bet jei ji nemokėta, tai priedo apie sumokėjimą, D nepildote. Kai sumokėsit, tada užpildysit tą D priedą.
Faktiškai apskaitoje kiekvienų metų paskutinei metų dienai turi būti skola.
LR-Rita rašė:
Grafiko nėra, pagal sutartį ir paskolą ir palūkanus mokės kartu po metų, bet realiai grąžins ir mokės, kai įmonėje bus pinigų. Tad gal skaičiuot kai pervedinės pinigus už visą laikotarpį, bet tada kaip su leidžiamais? O kitas klausimas kaip su ta forma priskaičiuotas palūkanas įrašyti, kai gauta paskola ar tik kai mokėsim?
Jei numatytas procentas, tai ir užpildot tą priedą(C) su paskaičiuota suma, bet jei ji nemokėta, tai priedo apie sumokėjimą, D nepildote. Kai sumokėsit, tada užpildysit tą D priedą.
Faktiškai apskaitoje kiekvienų metų paskutinei metų dienai turi būti skola.
2019-04-03 12:34
Įvairūs »
FR0711 »
#1412261
linlek rašė:
Su tom palūkanom ir man neaišku.. Išmokėtos palūkanos fiz.asmeniui už 2018 metus, paskola suteikta buvo 2017 metais. Tai kur dabar parodyti tas palūkanas?
Skaitot formos priedų pavadinimus. 2017m deklaravote, kad suteikta paskola. 2018m deklaruojate kad sumokėtos palūkanos.Pildymo taisyklėse ieškokit tikrai yra paaiškinta.
linlek rašė:
Su tom palūkanom ir man neaišku.. Išmokėtos palūkanos fiz.asmeniui už 2018 metus, paskola suteikta buvo 2017 metais. Tai kur dabar parodyti tas palūkanas?
Skaitot formos priedų pavadinimus. 2017m deklaravote, kad suteikta paskola. 2018m deklaruojate kad sumokėtos palūkanos.Pildymo taisyklėse ieškokit tikrai yra paaiškinta.
2019-04-03 12:30
Įvairūs »
FR0711 »
#1412259
Gintariske rašė:
Ar deklaruojamos priskaičiuotos menamos palūkanos?
Jei jūs paskolinot darbuotojui pinigų, bet sutartyje nenumatėte jokio procento palūkanų, tai į šią formą nedekalruojate palūkanų faktiškai, bet pajamas natūra rodote apskaitoje metų pabaigai ir deklaruojate GPM deklaracijoje.
Gintariske rašė:
Ar deklaruojamos priskaičiuotos menamos palūkanos?
Jei jūs paskolinot darbuotojui pinigų, bet sutartyje nenumatėte jokio procento palūkanų, tai į šią formą nedekalruojate palūkanų faktiškai, bet pajamas natūra rodote apskaitoje metų pabaigai ir deklaruojate GPM deklaracijoje.
2019-04-03 12:18
Įvairūs »
FR0711 »
#1412258
LR-Rita rašė:
Supainiojo mane taisyklės:
34.13. C11 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0)
Tad jeigu paskola gauta 2018-11-15 su 3 proc. palūkanom turiu priskaičiuot ir įrašyt kiek priklauso už 2018 metus? Nors kada bus grąžinta neaišku.
Faktiškai taip, apskaitoje turit paskaičiuot kiek turėjo sumokėt, už tą pusantro mėnesio.O kada sutartyje numatytas kad privalo sumokėti palūkanas, yra grafikas, ar nėra jo?
LR-Rita rašė:
Supainiojo mane taisyklės:
34.13. C11 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0)
Tad jeigu paskola gauta 2018-11-15 su 3 proc. palūkanom turiu priskaičiuot ir įrašyt kiek priklauso už 2018 metus? Nors kada bus grąžinta neaišku.
Faktiškai taip, apskaitoje turit paskaičiuot kiek turėjo sumokėt, už tą pusantro mėnesio.O kada sutartyje numatytas kad privalo sumokėti palūkanas, yra grafikas, ar nėra jo?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui