Dėl pačios apskaitos
Nes klientui priskirtas kodas PVMII - sąskaita 24311. Tai kai pirkimas su atvirkštiniu PVM, viskas gerai gaunasi. 24311 nusinulina.
O kai paprastas pirkimas, tai PVM taip pat atsiduria 24311 sąskaitoje, o ne 2431.

O kaip reikėtu įvesti klientą/tiekėją kuris yra PVM mokėtojas ir kartais parduoda su atvirkštiniu.
Gal tada reikia sukurti 2? Nes tada PVM ne ten atsiduria.

Tai jei į pliusą išėjome, tuomet mažinau sąnaudas ir viskas?

Tai ir pas mus pirmą kartą per 2 metus.

Tai jei pinigai įplaukia į USD sąskaitą, po kelių dienų pervedami į EUR, skirtumą reikia dėti į valiutų pasikeitimo įtaka?
Visada kaip banko komisinių sąnaudas registruodavome.
O jei skirtumas susidarydavo, kai tiekėjų sąskaitos apmokamos valiutas, tada jau valiutos skirtumas.

Pinigai vaikšto iš sąskaitos į sąskaitą (kelios valiutinės).
Skirtumą dedame į banko komisinių sąnaudas, o jei gavosi pliusas? Mažinti sąnaudas tiesiog ar teigiamas valiutos kursas?

Aš vedu per pirkimus, sukuriu kodą. Pasidarau pažymą ir pagal ją nurašinėju per DK kiekvieną mėn.

Na ne dėl to. Tiesiog kažkokia nepatogi. Rivilėje viskas paprasta ir aišku. O čia reikia rimtų apmokymų.

Pabandžiau palandžioti. Kosmosas Myliu rivilę

Na kad pigiau gaunasi šiek tiek. Turint elektroninę parduotuvę, sąskaitų importas geras.
O tai kol visus pardavimus suvedu iš proto baigiu išeiti.
Pirkimus į programą suvesti, parduotuvėje kiekius pakoreguoti.
Norisi automatizuoti procesą.

Ačiū

Visos visos smulkmenos eina į savikainą, ania?
O tai pas mus viskas į sąnaudas įtraukta, tai man keistokai atrodo.
O jei baldai, čiužiniai, kurie nesiekia IT vertės, į sąnaudas?

Jei nupirktas namas ir daromas kapitalinis remontas. Tai reikia priskirti IT savikainai ar galėtu būti remonto sąnaudos?
Langai ir kt., kas viršija IT vertę, tai tuomet dedama prie ruošiamo naudoti IT.
I kaip su įvairiais blokeliais, armatūromis, glaistais, betonais, rozetėmis, kabeliais, plytelėmis, palangėmis ir t.t. ir t.t.
Sakyčiau taip kapitaliai įrenginėjamas namas.

Tai parašykite, kad planuojate, ieškote tiekėjų, pirkėjų, gal kokias preliminarias sutartis turite ar esate sudarę.

Aš žiuriu 22 ir 24 ataskaitas. Dar pasitikrinu 8 (matosi kaip sukrenta įmokas 252 ar 253 kodu). Dar patogu per įmokų mokėjimą pasitikrinti mokėtiną sumą.

Aš padarau subsąskaitą 44631. Bet ją naudoju tik tada, kai delspinigiai yra metų pabaigoje pagal sodros ataskaitą F4.
O metų eigoje, kai sumokami iš karto į 633.

Man tai tos sąnaudos kažkodėl tamsus miškas

Naujoko klausimas
Sąnaudos už apsaugą traukiams kaip remonto ir eksploatacijos, sąskaitą už pakeičiamus kilimėlius kaip kitos bendrosios ir administracinės.
Bet perkama paslauga kaip dalinai ir panaši, tai kur geriau traukti

Aga, sudengia Bet čia Vilniuje.
Tik dėl vienos įmonės reikėjo rašyti.

Permoką sudengia su nepriemoka. O jei dar reikės primokėti, tai ir sumokėsite.
Aš dažniausiai moku 252 kodu, net jei yra keli centai delspinigių. Patys pasiima kur jiems reikia. O tai banko komisiniai dideli

Per kurią vietą keičiamas laikotarpis (kad neleistu rašyti kitos nei šių metų datos)?
Pamiršau

Gal galima sukurti papildomą atskaitymą. Ir tada įrašysite sumą.

Reikėtu nuostatus patvirtinti ir įregistruoti juridinių asmenų registre.

Man neleidžia.

Kortelės-Valiutos: tai ten yra visos naudojamos arba buvo naudojamos valiutos.
Kortelės-Valiutų kursai: ten yra 2015 m. įrašai.

Matyt teks rivilistams skambinti

Tuščia, nei vieno įrašo

O čia kurioje vietoje?
Kai kuriose įmonėse net nėra jokių pardavimu, pavedimu, pirkimu valiuta.
Ir kursai neliesti.

Man tas 12 mėnesių užkliuvo Ir penktadienis dar.

Nu gal kažkas dar turės.
Įdomiai taip. Iš 20 įmonių galiu atspausdinti tik vienoje.