124 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai
1. Darbo sutartis baigiasi:
1) ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
...

Na taip buvo užregistruota. Tai gaunasi, kad PLN blogai užpildyta, nes nurodytos didesnės pajamos.
O kaip tik dabar tai ištaisyti?

Suvedinėjau vienos įmonės dokumentus pagal excelinę DK. Turėjau suvesti kaip ten, nes FA pateikta. Ir aptikau kelias klaidas.

Parduotas IT:
D 2411 - 3000
D 6118 - 9550
D 1237 - 1273,29
K - 6115 - 1273,29
K 5000 - 3000
K 1230 - 9550

Bet turėtu būti:
D 2411 - 3000
D 1237 - 1273,29
D 621 - 5276,71
K 1230 - 9550

Ar aš klystu?

Apmokestinamus vedu per algos modulį, neapmokestinamus per DK.

Bet aiwita, dvigubai kažkodėl neskaičiuoja.
Tai tenka papildomai įvesto per algos dokumentus.

Tabelyje pažymyte darbo dieną, tada paskaičiuoja viengubai, kitą sumą įvedate per algos dokumentus.
Aš tai formuoju tabelį, be darbo dienos šventine dieną, tada paskaičiuoju per algos dokumentus dvigubai. Ir tada pakoreguoju tabelį.

Šiuo atveju likučio nebus.
O jei naikinamas likutis, tai toks pats atvirkštinis įrašas:
D 4466
K 6114.

Nu taip, čia gi atleidžiant už 3 metus tik išmoka. Bet man jau beveik šviesu akyse.
Dabar įmonė likviduojama. Atleidau darbuotojus. Tai tiesiog naikinu rezervą ir tiek:
D 4466
K 6114.

Tai aš nieko ir nesakau teikiu ir tiek.
Tiesiog, manau, kad galima buvo parinkti kitą įmonę. Man pvz. irgi įdomu kaip jie parenka.
Šį pastoviai pakliūna. Teikė statistiką dėl turizmo paslaugų teikimo, nors jau tuo metu nebeteikė. Ar statistikai reikia tokių duomenų? Ir kaip ji įdomu atstovavo 100 mažų turizmo įmonių? Kalbu apie konkrečią įmonę, žinant veiklą ir rodiklius, o ne aplamai apie mažas.

Viena įmonė irgi gavo "dovanėles" dėl F-01 ir DA-01.. Tokia maža įmonė, beveik nevykdo veiklos, kad jokios įtakos statistikai nedarys.
Bauda, aišku, numatyta, bet dar negirdėjau ar kas gavo.
Skambučiais ir laiškais užmėto, tai paprasčiau yra pateikti.

Kokią skaičiavimo lentelę aptikau: tax.lt/temos/13545-atostogu-rezervo-a...
Aš tik pasitikslinti: nebuvo skaičiuojamas rezervas visai. Darbuotojas dirba nuo 2014 m. Tai 2016-12-31 paskaičiavau ir visą sumą įtraukiau į neleidžiamus. Tai daugiau nieko daryti nereikia, t.y. koreguoti ankstesnių metų PLN ir tt?
O kai skaičiuosiu kitais metais, tai turėsiu skaičiuoti tik už 84 k.d., nes atostogos suteikiamos tik už 3 paskutinius metus ania? Jau nebeimti viso darbo laikotarpio?

Pirkimas buvo iš užsienio, sąskaita be PVM. Bet man yra prievolė apskaičiuoti PVM ir sumokėti į biudžetą Lietuvoje, nors įmonė ir ne PVM mokėtoja.
O pirkimo PVM iš LT įmonių PVM mokėtojų neišskiriu, viską traukiu į sąnaudas.

O kam išskiriama, jei ne PVM mokėtojas?

Na tuomet viską gerai dariau. Ir ko susibalamutinau.

O tai su centais traukiate ar apvalinate pagal PVM deklaraciją?

Na ir aš registruoju 6123. Kartais dėl operacijų registravimo suabejoju ar gerai.
Juk ne PVM mokėtojui tas PVZ kaip ir giliai dzin. Tai ir pagalvojau ar gerai ta 6123.

O į kokias sąnaudas turėtu ne PVM mokėtojas dėti PVM?
6123 (neatskaitomo PVM sąnaudos) ar galima į 6118 (tiesiog į bendras).

Na mano atveju sąskaita iš užsienio. Ir aš pati turiu priskaityti PVM ir jį sumokėti. Tai bus išrašoma tik pažyma.
Na gal tada nekvaršinsiu niekam galvos ir rašysiu kaip anksčiau su centais, o po to nurašinėsiu.

Na nepasimestu.
Juk registruoju 67 Eur mokėtino PVM ir tiek pat sumoku.
Viskas gražiai užsidaro.
O jei registruočiau su centais tuomet tektu 20 centų į pajamas dėti.
O šis PVM būtų prie leidžiamų?

Reikia priskaičiuoti PVM.
Kaip jus registruojate apskaitoje. Na pvz. sumokėta 320 Eur. PVM 67,20, kurį reikia sumokėti LT.
Suapvalinus gaunasi 67 Eur.
Jus registruojate su centais ar be?
Registruoju su centais, o metų pabaigoje nurašau į pajamas arba neleidžiamus.
Jei iš karto registruočiau 67 Eur ar labai baisu?

Kadangi tokio į pirkimus ne labai įtrauksiu. Tai gal tuomet padaryti tiesiog pažymą ir prisegti jį?

Toks.
Bet išrašytas ne įmonės, o vadovo vardu. Ir nei datos, nei numerio.
Tikrai žinau, kad tai veiklai, o ne sau.

Įmonė sumokėjo nario mokestį, bet SF nėra.
Ar tai būtų leidžiami?

Aš įvedu per algos dokumentus.

Na tai laukite kol patvirtins. Ir informuokite apie pasekmes.

Bet duomenys automatiškai iš pačios regitros įsikelia ar reikia patiems įrašyti? Gal aš kažką ne taip supratau.

O jei duomenų iš regitros nėra?

Paprašė manęs klientas padėti užpildyti deklaraciją.
Bet nesu susidūrusi, kai asmuo turi VL ir pardavė mašiną.
Kokius priedus reikia pildyti.

O kodėl nepatvirtino?

Na neteko girdėti dar.