Ar tikrai pasirinkote tipą "kitas neįskaitomas į darbo laiką", kaip ir poilsio dienos?
[/quote]
Nežinau, pabandžiau naują tipą išsirinkti, man duoda uždėti varnelę bet kaip įdomu, jums ir klaidos nerodo. O dėl komandiruotės aš parašiau formulę bet kokį, nes kitaip irgi neleido išsaugoti.
Jums reikia pabandyti pirmą eilutę (nedirbtas laikas) pakeisti į šventinę dieną, o trečią ištrinti.

Niemand, skaičiuojant atlyginimą, ar galima kaip nors pakeisti, kad darbuotojų sąrašą rodytu ne pagal sutarties numerį, o pagal abėcėlę. Aš sudėjau darbuotojų korteles pagal Jūsų principą, o kai reikia surasti kortele, labai nepatogu ieškoti. Ačiū.

[quote=ausriukas1]
[quote=Juskevic]

Ar tikrai pasirinkote tipą "kitas neįskaitomas į darbo laiką", kaip ir poilsio dienos?

Su Swedbank ta pati problema. Programa neduoda įkelti išrašą su kitomis valiutomis. Senoje programoje buvo galimybė įkelti ir paskui redaguoti. Dabar nežinau kaip galima kitaip padaryti. Reikia padaryti acc failo kopiją ir labai atidžiai ištrinti visus užrašus, kur yra kita valiuta. O paskui atskirai įvesti išrašą su kita valiuta. Bet tai labai ilgai gaunasi ir galima pridaryti klaidų.

Man irgi tai buvo įdomu Aišku, kad galima visiems darbuotojams pakeisti mėnesio dienas, bet senoje programoje buvo galimybė keisti šventines dienas. Ir dar, man nelabai patinka kai kurių stulpelių pavadinimai ir jų sutrumpinimai. Iš to ir gaunasi nesupratimai. Pvz. normalių d.v. ir grafike d.v. Iš pirmo žvilgsnio ir nesuprasi, kur gi to mėnesio d.v., o kur to darbuotojo d.v. Padariau viską atvirkščiai, ir gavau didesnį atlyginimą. Ir dar klausimas: ar teisingai suprantu, kad darbuotojams, kurie moka papildomą 1% reikia skaičiuoti atskirą žiniaraštį? Ateityje bus dar klausimas dėl naujų deklaracijų. Ačiū.

Man buvo tik įdomu kodėl konvertacijos sąnaudos gaunasi ne kairėje, o kitaip neišeina. Tik aš klausiu ne dėl debeto, ar kredito, aišku kad t.b. debete. Aš dėl pusės formoje.

Niemand, ir dar kartą apie valiutos keitimą. Prašau Jūsų pasižiūrėti mano banko operaciją, ar teisingai konvertacija įvesta į programą. Aš jau nieko nesuprantu, kur kokia valiuta, kur koks kursas. Aš jau keliais būdais bandžiau padaryti ir visada gaunasi tas pats. Kairėje kokia valiuta turi būti. Jeigu keičiu į USD, tai rodo klaidas. Gal Jus galite padaryti kokį paveikslėlį, pavyzdžiui pakeisti 100 dolerių į eurus.

O keičiant valiutą, tas pats gaunasi, reikia kurso santykį imti? Bet man kažkaip gaunasi padaryti, bet kaip ir sakiau nerodo sumos doleriais. Kol kas nėra ką keisti, paskui žiūrėsiu.

Ačiū, pritaikiau kursą 1/1,1344, gavau sumą eurais teisingai, bet teko koreguoti 1 ct.

Man kurso iš banko automatiškai neduoda, išmeta klaidą. Rašau pati kursą 1,1344 ir suma eurais gaunasi didesnė, negu doleriais. Nesuprantu

Atsiprašau 1€=1,1344$

Niemand, noriu įvesti faktūrą USD valiutoje. Rašau su skaičiais: Suma doleriais 31500$ turi būti padalinta į kursą (šios dienos kursas yra 1$=1,1344€), t.y. 31500$ :1,1344= 27767,98€, o faktūroje dauginama ir gaunasi 35733,60€. Tas pats buvo ir kada rašiau apie valiutos keitimą.

Vėl neveikia klientų duomenų importas iš VMI puslapio

Aš iš pradžių irgi neteisingai užpildžiau. Dabar viską duoda, ir P ir Š Žiūrėkite į paveikslėlį.

Būtų labai gerai, kad rodytu skolas pagal konkrečias faktūras, bet kaip aš suprantu, tam reikės perdaryti programos mokėjimų bloką (bankas ir kasą). Mokėjimus reikės priskirti pagal faktūras. Gal ateityje Niemand pagalvos, kaip dar palengvinti mums darbą? O gal mes jau per daug norime? Bet dabar yra kitų būtiniausių dalykų. Ačiū, Niemand, kad jau kažką galime daryti

Niemand, dar noriu paklausti dėl banko išrašo. Mūsų sąskaita Swedbanke, išrašą jie duoda vieną visiems valiutinėms sąskaitoms. Tai pavyko susivesti tik po to, kai padariau atskirus išrašus kiekvienai valiutai. Bet iki galo nelabai supratau, kaip reikia vesti valiutos keitimo operaciją. Gal galite kokį pavyzdį parodyti? Ar taip ir turi būti, kad niekur nerodo sumos doleriais? Keitimas 29400$ į eurus pagal kursą 1,205, oficialus kursas tai dienai 1,2043. Banko likučiai suėjo, bet nežinau ar viską teisingai padariau.

Ačiū, aš taip ir padariau, bet nepastebėjau, kad operacijoje reikia paspausti įkrauti

Prekių modulyje, nauja prekė: kodėl įsigijimo ir pardavimo sąskaita duoda tik 6 klasę? Prieš tai galėjau išsirinkti ir 2 ir 5. Dabar jau daug klausimų, nes pradėjau dirbti

Dėl šablonų, gal ir veikia, duoda išsirinkti, bet ne duoda jokių korespondencijų.

Man reikėjo debetine faktūrą ištrinti, nes į sandėlį grąžino prekes pagal parduodamą kainą, o man reikia pagal įsigijimo kainą. Prekes mes pirkome pagal vieną kainą (gaunasi savikaina), o parduodame aišku brangiau. Mums grąžina pagal pardavimo kainą, o į sandėlį mes turime grąžinti pagal savikainą. Nežinau ar taip aiškiau.

Dar noriu paklausti, operacijų šablonai dar neveikia?

Niemand, rašau dėl debetinės faktūros. Anksčiau aš rašiau kad nėra tik dvejų korespondencijų, bet šiandien atidžiau pasižiūrėjau ir pastebėjau, kad į sandėlį grąžinamos prekes ne pagal savikainą. Tai kada žiūrėsite, atkreipkite į tai dėmesį . Aš ištryniau tą operaciją ir pradėsiu vesti per operacijų žurnalą kaip ir senoje programoje. Bet labai lauksiu šio modulio atnaujinimo.

Niemand, dabar noriu išsiaiškinti su debetine faktūra. Mums grąžina prieš tai parduotas prekes. Korespondencija turi būti:
D 2011 sandėlys (prekė grąžinama)
D 500 pajamos (mažinamos)
D 448 pardavimo PVM (mažinamas pardavimo PVM)
K 600 savikaina (mažinama)
K 2411 pirkėjas (mažėja pirkėjo skola)
Po sąskaitos įvedimo nėra korespondencijų D 5002 ir K 600 ?

Gal kas jau žaidžia su ilgalaikiu turtu? Viską skaičiuoja teisingai, bet kai noriu įvesti rodo kad "Amortizacija negali būti paskaičiuota mažesniam nei mėnesio laikotarpiui". Turtas įvestas 2014-12-31, pradėtas naudoti 2014-12-31, ir paskaičiuoti bandau 2015-01-31 dienai. Prieš tai "pradėtas naudoti" buvo 2015-01-01, buvo tas pats.

Dėl ilgalaikio turto klausimas: amortizacijos apskaičiavimą už mėn. neduoda įrašyti su centais. Ir amortizacijos laikas reikia rašyti visą laiką ar kiek liko.

Niemand, po likučių perkėlimo buvo klaida :
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
'child' is not a child control of this parent.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Windows.Forms
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
GetChildIndex
Klaidos stekas:
at System.Windows.Forms.Control.ControlCollection.GetChildIndex(Control child, Boolean throwException)
at System.Windows.Forms.Control.UpdateChildZOrder(Control ctl)
at System.Windows.Forms.Control.WmCreate(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Bet likučiai, aš visus dar nepatikrinau, liko programoje. Čia nieko baisaus? Ir perkėlimą aš padariau gruodžio 31 dienai, pagalvojau, kad taip bus geriau. Paskui tik reikės vėl padaryti sąskaitų uždarymą. Ir dar buvo klausimas dėl banko

Niemand, turiu dar vieną klausimą. Su atlyginimu skaičiavimu jau išsiaiškinau, pabandžiau ir pavyko vienam darbuotojui paskaičiuoti. O klausimas dėl banko duomenų importo. Jau tokie klausimai buvo, bet aš pastebėjau, kad įkelti galima tik tų dienų išrašus, kur nebuvo valiutinių operacijų, o jeigu buvo valiutos keitimas, išmeta klaidą su tos valiutos pavadinimu. Gal reikia kur nors kažką užpildyti iki galo, bet aš nerandu?

Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta LTL nesutampa su pasirinktos sąskaitos valiuta EUR.
Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta RUB nesutampa su pasirinktos sąskaitos valiuta EUR.
Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta USD nesutampa su pasirinktos sąskaitos valiuta EUR.

Ne, nedirbame. Bet kaip reikia parodyti, kad žiniaraštyje sausio 3 ir sausio 4 butu P? Man duoda tik A arba L.

Kokį tipą priskyrėte raidei P?..

Darbas švenčių ir poilsio dienomis