Niemand, gal patarsite, ka daryti tokioje situacijoje, nors cia gal pretenzijos Sodrai. Išmokant autorini atlyginima, programoje skaiciuojami tokie mokesciai nuo sumos 235,50 Lt:
3%-7,07Lt. Iš viso sodros gaunasi 40,05 Lt. Bet ikeliant ataskaita i draudejo portala, neduoda pasirasyti, nes raso kad yra klaida. 235,50x17%=40,04 Lt. Paklaidos neduoda nei vieno cento ir reikejo taisyti. Tas pats buvo priduodant SAM pranesima. Ataskaitoj pataisiau, bet programoje liko kaip buvo paskaičiuota. Ka daryti, ar skambinti i Sodra, ar Jus galite ka nors padaryti?

Aš bijau keisti kaž ką programoje, paskui vėl neveiks. Galiu atsiųsti savo šabloną. Jeigu ne, tai gal Jums nesunku truputi pakoreguoti s.f., kad būtų iš vienos pusės pirkėjo rekvizitai, o iš kitos pardavėjo, o ypač A/S.

O dėl inkaso, reikia skambinti ir bartis. Jeigu uždėjo per klaidą, turi spręsti greičiau. Jus turite žinoti savo inspektorės telefoną, tegul direktorius arba savininkas skambina ir griežtai reikalauja. Pažistami turėjo tokią bedą, paskandalino ir padėjo.

O detaliau paaiškinti kaip tai padaryti :)

Niemand,
Ar galima kaip nors importuoti į programą savo sąskaitos-faktūros šabloną? Spausdinant iš programos, nerašo visų pardavėjo duomenų:
UAB"XX"
įm.k
PVM kodas
Adresas
A/S
Banko pavadinimas

Niemand,
aciu uz pataisyta avanso apyskaita. O del nuliuku fakturuose, norint suderinti likucius su pirkejais, spausdinu konkretaus pirkejo apyvartos ziniarasti ir jie gali prisikabinti, kad apyvartoje s.f. numeriai skiriasi nuo s.f. numeriu. Gal yra galimybe padaryti taip, kad as pati galeciau parasyti numeri su nuliukais, nes automatiskai man nereikia.

Niemand,
Bandau daryti avanso apyskaita. Iskart nepatinka, kad vietoj 04 ct rodo 4 ct. Antras dalykas, kad Debeto vietoje rodo keleta saskaitu 6118 ir 6107. Ieskojau kodel ir radau, kad vienos grupes preke, pirkta is skirtingu pirkeju, rodo atskirai. Ar galima jas sujungti i viena.

Bet reikia gi spausdinti registra ir kasos knyga. Ten raso pvz. s.f. RTK301, o t.b. RTK0000301. 0000171 raso 171. As ne del grozio prasau, o kaip turi buti.

Dekoju uz atnaujinima, dabar s-f spausdina su visais nuliais, bet reikejo kad tie nuliai butu matomi ir programoje, ir israsose, bei s-f registre. Be to nuliai reikalingi ne tik s-f, bet ir kasos pajamu orderuose, kio, pp kvitai ir tt. Turiu omenyje kad nuliai butu matomi visose programos blokose

Operaciju nedaug, bet kiek zinau, kiekvienai dienai turi buti patvirtintas ir atspausdintas kasos likutis.

Niemand,
noreciau paklausti, kodel negaliu parasyti nuliukus s.f. serijose ir kitose dokumentuose. Gal reikejo parasyti iskart serijoje, bet gali buti, kad per metus jau reikes maziau nuliu, pvz. RTV0000156. Serija RTV, kada rašau s.f. noriu ivesti 0000156, bet nulius istrina ir lieka tik skaicius 156. Tas pat su kasos pajamu orderiu.
Dabar del kasos knygos. Islaidas spausdina kitame lape, o turi buti viename. Gal galima susiaurinti stulpeli "Gauta iš...".
Ir ar galima atspausdinti kasos knyga menesio pabaigoje pagal dienas iskart. Aisku, kad reikia spausdinti kiekviena diena, bet dazniausiai tai darome men. pabaigoje. Už kiekviena diena spausdinti bus labai ilgai, nes man ir taip spausdina letai, nors ir yra 2Gb atminties, bet programai turbut reikia daugiau.

Paciame balanse nereikia, bet aiskinamajame raste reikia uzpildyti IT lentele. Dabar skubu jau namo, rytoj atsiusiu lentele.

Niemand,
Pradejau turto nurasyma. O kaip programoje galima pasiziureti nurasuta turta pagal datas, pvz.20090101-20091231, tai pat pirkta turta. Metu pabaigoje, darant balansa, kaip ieskoti nurasyto turto savikaina, nusidevejima per metus. Ir statistikai reikia. Kol kas rodo tik visa turta sarase. Ar as dar neradau? Gal galima tai padaryti apyvartoje analitikos stulpelyje, kur rodo, kad nurasytas turtas ir jo savikaina.

Niemand,
vel pradejau ivedineti IT likucius.
Pradine verte 3883,05 Lt
Likutine verte 388,31 Lt
Sukaupta amortizacija 3494,74 Lt
Noriu ivesti, o man raso kad likutine verte negali virsuti 10 % pradines vertes.
Skaiciuoju 3883,05x10%=388,305 (apvalinu iki 388,31).
Turtas jau nusidevetas, tai ivedau kaip:
Pradine verte 3883,10 Lt
Likutine verte 388,31 Lt
Sukaupta amortizacija 3494,79 Lt
Ar buvo kitas variantas kaip teisingai ivesti?

Noriu issiusti, bet nesuprantu, kaip prisegti faila.

Skirtingu tarifu nebuvo ir siandien tokio pranesimo nebuvo. Buvo tik viena ismoka gyventojui uz nuoma, kuri su SODRA nesusijusi (GPM 15 % ir 6 %). Ta ismoka dabar bus kiekviena menesi. Kad neatitinka puslapiu skaiciai ismeta jau sugeneravus ffdata, kai noriu atidaryti faila. Sugeneruota ataskaita visai tuscia, nera nei imones pavadinimo, nei pavardziu.... Balandzio men. uz I ketv. normaliai padariau ir greitai, bet dabar nezinau, kodel nesigauna.

Niemand,
buvo dar viena problema su SAM nuo autoriniu atlyginimu. Generuojat ja, ismeta pranesima:"Demesio. Pasirinkta ketvirti buvo taikomi skirtingi SODROS ir tarifai:.....
Po to darant ffdata, ismeta:"Faktinis puslapiu skaicius skiriasi nuo nurodyto puslapiu skaiciaus.". Deklaracija susigeneravo tuscia. Uzpildziau pati, nes skaiciai programoje buvo. Tas pats ir su SAM nuo atlyginimo.
Del atlyginimo ziniarascio nesuprantu, kokius butent duomenis reikia Jums atsiusti.

Kaip saskaitu israsose, ten teisingai. O kur bendri skaiciai, tai 8,** Lt maziau ir tada D su K neeina.
Sudejau pagal ziniarasti, gaunu 2444,78 Lt GPM.
O rodo 2436,05 Lt

Niemand,
jau nepirma karta, skaiciuojant atlyginima, gaunasi tokia klaida .
Negaliu suprasti del ko.

Niemand,
ar turi IT sarase rodyti inventorini Nr. Man nerodo.
O korteleje, kurioje daug prekiu, dabar teisingai skaicuoja. Aciu.

Noriu suvesti ilgalaiki turta. Kol korteleje buvo po 1 vnt., problemu nebuvo. Bet vienoje korteleje yra:
15 vnt. po 153,86 Lt.=2307,90 Lt (kaina)
2292,90 Lt (sukaupta amortizacija)
2307,90-2292,90=15 Lt (likutine verte po 1 Lt)
O lenteleje IT rodo:
153,86 (isig.kaina)
15 (vnt.)
2307,90 (isig.verte)
-2139,04=2307,90-153,86-15 (kaina) ????
15 (kiekis)
-32085,60=-2139,04*15 (verte)???????
Atrodo, kad formuleje klaida.

Dar pamirsau paprasyti, jeigu tai imanoma, kad israsomoje s.fakturoje nerodytu prekes, kurie jau yra nurasyti ar parduotas. Labai ilgas prekiu sarasas, tarp kuriu reikia rasti norima preke.

Kortele gali buti viena, pvz. K.1, o joje keli stalai: KI-01, KI-02. Inventorinis turi unikalus, kitoje korteleje turi buti kitas inv.Nr.Pvz. K-2 inv. Nr. KI-03, KI-04, KI-05. Ir nurasyti galima viena ar du stalus is tos korteles.

Geriau vesti kaip nori, nes iki manes buhaltere suvedo ivairiai. Jau daug nurasyta, ir jeigu programa darys automatiskai, as negalesiu suvesti. Turi buti kortele pvz. Nr. 1,2,3...., inv.Nr. raides pvz. KI-01, 02 03 ....Arba uzteks tik korteles numerio.

As kiekvienam turtui uzvedu kortele, kur parasytas pavadinimas, korteles Nr. ir kur stovi, kas atsakingas, sudedu i viena papke. Pagal inventorizacijos taisykles, kiekvienam turto vienietui turi buti priskirtas inv. Nr., bei tas Nr. pazymetas ant turto. Pravedant inventorizacija metu pabaigoje, lengviau surasti turta pagal numeri, negu pagal pavadinima (nes stalu ir kedziu pvz. gali buti daug).

Buna taip, kad parduodu daug prekiu uz suma, numatoma sutartyje, pvz. uz 50 Lt, bet kiekis kiekviena menesi skirtingas. Tai as 50 Lt dalinu i kieki ir gaunu kaina, kurioje po kablelio daug skaiciu. Ir tada suma gali neeiti. Jeigu nesunku, padarykite koregavima ir sumoje. O PVM reikia butinai. Jeigu naujoje versijoje bus numatyta pardavineti ta pacia preke, tai tada sumoje nereikes korekcijos, nes tada bus galima parduoti dalimis.
Dar vienas pasiulymas IT modulyje: nera kur ivesti korteles Nr. ir inventorinio Nr. Jei bus ivesta numeracija, tai bus lengviau surasti reikalinga kortele. Kol kas tai visos kliutis, su kuriomis susiduriau.
Aciu.

1. Kurioje būtent formoje (-ose) reikia PVM korekcijos?

Modulyje "Israsomos saskaitos fakturos" - kad as galeciau nors 1 ct koreguoti PVM

Niemand,
Noreciau paprasyti, nes labai reikia, kad butu imanomas koregavimas 1 ct PVM pardavimo modulyje.. Buna taip, kad ismusamas cekis ir kasos aparatas skaiciuoja PVM 1 ct maziau ar daugiau. Todel sita operacija vedu per op.zurnala. Bet parduodamos prekes, todel vedu dar viena operacija turto modulyje, kas labai nepatogu. Kita situacija buna, kada israsomos saskaitos barteriniu budu ir vel tada gali neeiti 1 ct.
Dar noriu paprasyti ir kazkas jau prase, kad butu galimybe parduoti du kartus ta pati preke, nes parduodame skirtingomis kainomis, arba su 5 ir 19 % PVM. Kol kas programa neduoda tai padaryti.
Aciu.

Niemand,
po paskutinio atnaujinimo skaičiavau DU. Iš pirmo, paspaudžius "įvesti", parašė, kad vienai darbuotojai reikia perskaičiuoti. Bet paskaičiuota buvo teisingai. Paskui paskaičiavau jai atskirai, tada dave įvesti. Antras dalykas, neduoda atspausdinti darbo užmok. apskaičiavimo žiniaraštį, išmeta klaidą. Trečias dalykas, neteisingai rodo GPMą. Pagal žiniaraštį sudėjus gavau teisingą skaičių, o kur rodo bendrus skaičius pora litų mažiau.

Aciu, taip ir padariau. Dabar dave ivesti.