Ačiū už s.f. šabloną, bet gaila kad kas išrašė, tas ir gavo prekes. Ar galima dar pakeisti? Ar tik man taip gavosi?

Niemand,
Kodėl ilgalaikio turto kataloge likutinę vertę rodo be sukauptos amortizacijos? Ankščiau buvo teisingai, o dabar rodo likutinę kartu su sukaupta amortizacija, nenuminusuojant jos.

Niemand,
mažas klausimėlis. Po banko sąskaitos operacijų koregavimo išnyksta dokumento numeris. Darant kitą išmoką gyventojui, labai sunku rasti butent tą operaciją tarp kitų.
Ačiū.

Niemand,
turiu klausimą. Sausio mėn. iš darbuotojo atlyginimo buvo išskaičiuotas psd mokestis nuo 2 nedarbingumo dienų. Dabar jau žinome, kad mokesčio į neišmokėtą atlyginimą ir antrą operaciją, tai kio darbuotojui. Bet kortelėje vis tiek rodo skolą darbuotojui. Kaip galima kitaip padaryti, kad kortelėje nerodytu skolos?

Mes naudojame Incredimail paštą. Kada išmeta lentelę su žodžiais "Show", "Send" ir "Cancel", renku "Show". Atidaromas laiško langas, kurį galima redaguoti ir išsiųsti. Problemų niekada nebuvo ir visi klientai sąskaitas gauna.

Dėl likučių supratau. Būna tokių situacijų, kada pirkėjas apmoka ne mums, o tiesiai tiekėjui, vedama operacija per bendrajį žurnalą K2411 D443, kontrahentuose buvo išrinktas pirkėjas , o prie 443 buvo išrinktas tiekėjas, prie 2411 aš jau antrą kartą nerenku pirkėjo. Dėl to ir susimaišė likučiai, nes tą patį operaciją rodo ir pirkėjui ir tiekėjui, kuris vienas asmuo.

Instaliavau namų kompiuteryje naują programos versiją.
-Kontrahentai. Supratau, kad apjungėte pirkėjus ir tiekėjus, jei asmuo tas pats. Paspaudžiau taisyti, po to "ok". Vel du kartus paklikinau ir rašo:"Klaida. Šio asmens duomenys dabar redaguojamos". ir taip, kol neuždarysiu lentelę. Kuo skiriasi "OK" nuo "Taikyti". Veiksmas tas pats. Kontrahentuose "Taikyti" visai neveikia.
-Sąskaitos apyvartos žiniaraštis. Reikia du kartus rinkti iš drop'so 2411 ir iš filtro pirkėją, ar kitaip. Man atrodo, kad kur buvo ir pirkėjas ir tiekėjas, dabar rodo ne tą likutį. Arba aš dar nesupratau, kaip žiūrėti likutį.
-Bendras žurnalas. Patogu, kad matosi Debetas ir Kreditas. Senoje versijoje nebuvo. Dok. tipas ir Nr. juodas laukelis ir negalima nieko įrašyti.
Dėl DU man atrodo, kad dar neužbaigta. Kol kas viskas, laukiu paaiškinimų. :)

Dėl nedarbingumo: praeitais metais buvo kada priskaičiuotas, tada ir reikėjo pildyti, nes buvo mokestis. O kaip dabar? Priskaičiuotas sausio mėn., o išmokėtas atlyginimas vasario mėn. Pildant nedarbingumo lapelį, nurodžiau sausį. Gaunasi, kad nedarbingumas prilyginamas atlyginimui ir rodomas pagal atlyginimo išmokėjimo datą? Vėl taisyti deklaraciją

Patikrinau FR0572. Viskas tvarkoj, bet 18 eil. dar nerodo nedarbingumą už 2d. O taip deklaracija sutapo su mano pateiktą.
Šiandien dar gavome atsakymą iš VMI. Nu visai nustebino. Gal kam bus įdomu.
"...Mūsų nuomone, jei 2009 metais už atliktus darbus pagal autorines sutartis buvo apskaičiuoti autoriniai atlyginimai darbuotojams, kurie dėl lėšų trūkumo nebuvo išmokėti, išmokant šiuos atlyginimus 2010 metais jau atleistiems darbuotojams, laikytina, kad įsiskolinimą pagal autorines sutartis išmoka darbdavys..."

Skambinau į VMI, man taip atsakė. Ir ne tik aš skambinau. Pridaviau deklaraciją ir ją priemė.

Niemand,
iš nedarbingumo už 2d. buvo išskaičiuotas mokestis. VMI jis nepriklauso, Sodra dar nežino. Ar nereikia gražinti žmogui tų porų litų ir kaip tai padaryti? Ar dar laukti, ką priims Sodra?

Dėl 13-SD: visus išmokėtus autorinius generuoja į vieną formą ir rašo 29,7 %. Bet buvo išmokėtas autorinis darbuotojui, kuris susijęs su darbdaviu (25% ir sodra 100%). Šis autorinis turi būti generuojamas į atskirą 13-SD formą. Sodra kitaip nepriims ataskaitos. Reikia siųsti dvi deklaracijas.
Dėl FR0572: nedarbingumas už 2 dienas į 18 laukelį. Ištrauka iš pild.instrukcijos: ... Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų suma (litais ir centais). Į šį laukelį taip pat įrašomos darbdavio išmokėtos 01 pajamų rūšies kodu žymimos išmokos už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas. Pažymime, kad deklaruojant išmokas, išmokėtas 2009 metais už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, jos turi būti žymimos 03 pajamų rūšies kodu ir įrašomos Deklaracijos 21 ir A priedo A6 laukeliuose...
FR0572A turi būti atspindėti visi išmokėti autoriniai atlyginimai pagal pavardes. Paskui metinėje FR0573 nereikės jų pildyti.

Ir dar dėl FR0572. B dalis Kitos išmokos nerodo nedarbingumą už 2 d. FR0572A nerodo kiekvieną išmokėtą autorinį atlyginimą. Dar laukiu pakeitimo.

Niemand,
dabar autorinius skaičiuoja teisingai, bet blogai generuoja į 13-SD. Jei susijęs su darbdaviu, tai 29,7%, ir atskirai t.b. forma tiems, kurie nesusijęs -25%. Man reikėjo pildyti dvi deklaracijas.
Ir dar dėl naujos versijos. Aš supratau taip, kad geriau neinstaliuoti į tą kompą, kur įdegta sena versija? Jeigu bandyti namuose, tai reikės viską suvęsti išnaujo? Ar galima kaip nors atkurti iš atsarginės kopijos?

Ir SD ir nuo 50%. Jau pridaviau 13 SD.

Man atrodo, kad Jus skaičiuojate nuo 100%. Aš parašiau 50%, programa nekreipia į tai dėmesį.

Skaičiuoju pagal šitą lentelę:

Pabandžiau išmokėti autorinį:
Išmokėtas 2363 Lt autorinis atlyginimas nesusijusiam su darbdaviu. SD bazė 50%.
Pagal Jūsų skaičiuoja:
GPM 15 % 457,35 (t.b. 440,31)
6% 182,94 (t.b. 88,06)
SD 3% 45,74 (t.b. 44,03)
3% 91,47? (t.b. 44,03)
SD 26,7% 407,05 (t.b. 391,88)
Suma bruto 3049,03 (t.b. 2395,40)
???

Galiu tik pagal savo deklaraciją:
01-atlyginimai,
61-autoriniai,
03-nedarbingumas 2d.
70-prizai
nuomą traukti nereikia (skambinau į VMĮ)

Niemand,
dėl metinės FR0573 už 2009m. už nuomą netraukiau, o už 2d nedarbingumo užpildžiau. Deklaraciją priemė. Šiais metais į priedą FR0572A nedarbingumas netraukiamas, o tik į bendrą FR0572 B dalis. Nuo nuomos nuo nedarbingumo nereikia (ka tik skambinau į VMĮ). Ar reikia ir kam mokėti, sakė skambinti Sodrai. Dar neskambinau. Dar šiais metais priede FR0572A deklaruojami išmokėti autoriniai pagal pavardes.

Niemand,
kaž kas negerai su FR0573. Visą dieną ieškojau, kur klaidos. Atlyginimus teisingai rodo, o kur autoriniai, arba už nuomą, vietoj priskaičiuoto 9655,50 Lt rodo 8860,32Lt, GPM irgi vietoj 1448, rodo 1329. Ir dar nerodo nedarbingumą už 2 dienas. Čia t.b. kitos išmokos su GPM 0. Laikas jau spaudžia, reikia pagalbos.

Ačiū, lauksiu. Pati tik sužinojau.

Nuo 2010 metų pasikeitė sodros paskaičiavimai nuo autorinių. Jei nesusijęs su darbdaviu, tai sodra skaičiuojasi nuo 50% pajamų. GPM nuo visos sumos (15), o sodra man atrodo 9 ir 29,7, bet nuo puses priskaičiuotos sumos. Į A11 laukelį rašome 50 procentų autorinio atlyginimo sumos. Jei susijęs, tai nuo visos sumos 8 ir 17. Ir dar riba yra.

Niemand,
rytoj reikės išmokėti autorinį atlyginimą. Pakeitimų programoje kol kas nemačiau. Ar planuojate atnaujinimą?

Visada pirmo mėn. nusidėvėjimą skaičiavome pagal formulę:
Įsig.kaina-likv.vertė-((ekspl.trukmė mėn.-1)xA)
A- nusidėvėjimo norma mėn.
Gal dėl to ir sviruoja centai.

Niemand,
Susiduriau su tokia problema. Skaičiuoju ilg. turto amortizaciją. Kainą rodo 11,1099999...(13 ženklų po kablelio) ir išmeta "Klaida. Vieneto vertės sumažėjimas žemiau likvidacinės." Ir rodo butent šią kortelę. Kodėl taip rodo kainą, nes ild. turto kataloge rodo 11,11. Amortizacija 10,11 ir turi likti 1 Lt.?

Niemand, jau du kartus bandau įvesti kitą išmoką gyventojui už nuomą ir programą neduoda. Visa programa stringa. Anksčiau įvesdavau ir nebuvo jokių problemų. Autorinį atlyginimą įvedžiau normaliai, o kas su nuomą yra? Sodros nėra ir neturi būti, gal dėl to ir neduoda.
Pagalbos nereikia. Jau radau savo klaidą.

O aš visą dieną ieškojau forume. Apie helpą visai pamiršau. Turbut persidirbau. Ačiū.

Gal kas gali idėti nuorodą, kaip darbe teisingai instaliuoti programą į kitą kompiuterį ir kad jie turėtu vieną duombazę.

Niemand,
ar galima padaryti taip, kad sąskaitos apyvartoje (500) vienos sąskaitos prekes apjungtu į vieną sumą.
Dar vienas klausimas, skaičiuojant atostogų kompensaciją, kortelėje rodo 53 d., o žiniaraštyje duoda 67. Paskui skaičiuoja teisingai (67x0,7xVDU). Bet man reikėjo pataisyti dienas 67 i 53. Šiaip nujaučiu, kad kaž kas su atostogų skaičiavimu...