Sveiki,
IĮ savininkas, įmonės banko kortele (biški apsipirko)maximoje,ir kitur. Sąskaitos neturi, nes tikriausiai maisto prisipirko ar galiu parodyti kaip savininko išsiėmimą, nes nieko daugiau nesumastau? O kad banko išrašuose matosi maxima ar nieko?

Taigi nuoma į FR0573 netraukiama? Ar kaip?

Labas, kai paslaugų teikimas ne PVM objektas Lietuvoje tai FR0600-20 eilutė ir viskas ar taip?, o ar FR0564 reikia pildyti?

o kodėl ji apmokama, juk trumpinamas darbo laikas ir visi namo kodėl mokėti?

Labas, o toks žurnalas pildomas ir perkant paslaugas iš trečių šalių(Kinijos)?

Sveiki, deklaruoju sumokėta importo PVM, muitinė skaičiuodama į prekių vertę įtraukė ne visą sumą iš vežėjų sąskaitos,nėra(ten vertės deklaracija,dekl. paruošimas), vežėjų sąskaita be PVM pagal 45s.3d., ar nereikia nieko su likusia paslaugų suma PVM atžvilgiu (nuveikti),įtraukiau į prekių savikaina ir viskas? gal kvailas klausimas, bet bijau ką preleisti

Paslauga atlikta ES įmonei. Kadangi sąskaitą rašote Olandijos PVM mokėtojai, tai jums yra ne PVM objektas pagal PVMĮ 13 straipsnį. Jokio PVM tarifo.
[/quote]
Sveiki, tai rašant sąskaitą nerašau jokio PVM, o kokia 13str. dalis reikėtu į pastabą įrašyti, ir kaip deklaruojasi gal kokia nuoroda paskatyti įmestumėt

Sveiki pratęsiu savo pokalbį, išsiaiškinau viską mes sudarėm sutartį su Olandijos vežėjų firma, kad kai jiem perkraunant krovinius lietuvoje iš vieno transporto į kitą pasižeidžia pakuotė tai męs patvarkom, manau mums neaktualu ką ir iš kur jie veža, tik mes jiems tiesiogiai išrašom sąskaitą už paslaugas,tai noriu pasiaiškinti ar su 0 PVM ir kokį straipsnį taikyti? Ačiū jei atsiliepsit
[/quote]
Gal kas nukreipsit teisinga linkme

Sveiki pratęsiu savo pokalbį, išsiaiškinau viską mes sudarėm sutartį su Olandijos vežėjų firma, kad kai jiem perkraunant krovinius lietuvoje iš vieno transporto į kitą pasižeidžia pakuotė tai męs patvarkom, manau mums neaktualu ką ir iš kur jie veža, tik mes jiems tiesiogiai išrašom sąskaitą už paslaugas,tai noriu pasiaiškinti ar su 0 PVM ir kokį straipsnį taikyti? Ačiū jei atsiliepsit

na man juokingai nesidaro, atvežė sąskaitas nupirkęs medvaržčių tašų medžio, ir ką kur tą pakavimą darė man neaišku tik paskui išrašom sąskaitą Olandijos PVM mokėtojams. kaip supratau važiuoja krovinys tranzinu per Lietuvą tarp ES šalių ir va mes patvarkom pakuotę

kuo daugiau skaitau tau painiau gaunasi,tas PVM įstatymas (siaubas)
gal paaiškinsiu smulkiau gal atsiliepsit kas. Informacijos žinau ne daug, šefas nusipirko medžegų, medienos ir patvarkė krovinį,išrašė olandijos firmai paslaugų sąskaitą krovinio pakavimas, šeip paslauga būtų atlikta kaip ir lietuvoje,nebežinau kaip viską sudėlioti, gal tai papildomos vežimo paslaugos (krovinių tvarkymas). Jei pagal 49str. tai ten prekės labiau, o kaip paslaugos?

Sveiki, parduodam paslaugą Olandijos firmai (krovinio pakavimo paslauga) ar bus 0 PVM ir kokį str. sąskaitoje nurodyti, naujokė tame reikale nežinau nuo ko pradėti

ačiū taip ir aš sugalvojau

Sveiki, direktorius su įmonės kortele isipylė kuro anksčiau už grynus pildavo,pirma karta susiduriu kaip jūs traukiat į apskaitą?
kai grynais užmokėdavo tai pajamuoju, KIO, avansinė ir viskas, o kaip kai per banką tiesiogiai

Ačiū visiems

Labas, pirkome (lašiuką) medienos,gavau sąskatą su pirkimo kvitu ir anspaudu, kad išskaityti PVM tenka mums. Tai pajamuoju sąskaitą su PVM, tiekėjams mokėti be PVM, deklaruoju 25,33,35 eilut. o vertė juk niekur nesirašo? patarkit pirmą kartą susidūriau,ir dar ar žurnalo nereikia jokio pildyti, mes tą medieną panaudosim, parduosim suteikdami paslaugą nurašysim per aktą. Žodžiu prirašiau gal kas atsiliepsit

šios paslaugos pridėtos prie prekių savikainos,prekės parduotos lietuvoje, tai jos sunaudotos veikloje, žodžiu taip viską ir deklaruoju kaip rašėte, o kaip man apskaitoje koresponduoti tą PVM ar nereikia?

Na padėkit truputi, kaip su paslaugom pirktom iš Kiniečių,sąskaita gauta elektroniniu būdu ir apmokėta tik kaip man su PVM priskatyti lietuvišką ir kur deklaracijoje įrašyti?

dar klausimas gal susidūrėt kai perkamos paslaugos ir trečių šalių, gavom iš kiniečių sąskaitą už paslaugas kiek suprantu reikia priskaičiuoti menamą PVM 21proc. sąskaios data 09,28 tai 0600 rodau už rugsėjį tik kokiose eilutėse nežinau ir vertė turbūt taip pat nesirašo

Kreipiuosi dar pagalbos importo PVM deklaruoju tą mėnesį kada užmoku muitinei pvz. užmokėta 10,04 tai deklaruosiu 11 mėn deklaracijoje nesvarbu kad sąskaitos data 09,28?
įrašau 26 ir 35 eilutėje o apmokestinama vertė nesirašo?

Sveiki, turim paslaugų sąskaitą iš Kiniečių, kiek žinau reikia tik priskaityti menamą PVM ir atskaityti,apskaitoj nesiregistruoja tik Deklaracijoje FR0600, pataisykite jei klystu ir kokiose eilutėse rašosi?

jokio denio ten nėra jos atskrido lėktuvu, tai tada pagal muitinės deklaraciją reikia?

Padėkite prašau

Dar prie to paties: sąskaitos data 2011.09.28, muitinės deklaracijos 2011.10.04, Sąlygos FOB CHang hua
jei pajamuoju prekes sąskatos išrašymo data tada kaip muitas importo PVM juk neatitiks pagal pagal kursa kuris deklaracijoje nebežinau susimakalvau visai

Labas, gal galėtumėt truputi paaiškinti dėl importuotų prekių pajamavimo kaip ten korespondencijos susivaikšto
kiek žinau į prekės kainą įtraukiam muitą trasporto išlaidas, gal kvailai atrodys bet kaip importo PVM atrodo tokoje korespondencioje,
ir kaip transporto išlaidas į prekių savikaina įtrukti jei tai atskira sąskaita vežėjems?
esu žalia, gal labai nenusišnekėjau

Ačiū kad atsiliepėt tiesiog nežinau nuo ko pradėti,importuosim įrašymo įrenginius, kameras ir pan. tos prekės aišku bus kartono dėžėse ir jos pačios dar diežutėse su kuriom ir parduosim Lietuvoje.
Kaip su pakuotės apskaita ten reikia žurnalą pildyti ar užtenka netto-brutto ar sverti kiekvieną dėžutę?Gal turit kokios info.kur glaustai aiškiai būtų visas principas aprašytas,būčiau labai dėkinga

Sveiki, nelabai žinau ar mums atsiras pakuotės mokestis jei prekes supakuotas dėžėse perkam iš trečių šalių ir parduodam Lietuvoje išpakavę vienetais, gal kvailas klausimas

Ačiū už patarimus,bet negalim į sąskaitą pervedinėti nes sodra iškarto nurašys, norim biški pagudrauti tiekėjiai šiuo atvieju svarbiau

Ir dar prie to paties,pas direktoriui yra avansinėj dalis, dalį išrašysiu iš kasos dar kaip avansą, bet jis užmokės tiekėjams iš savo asmeninės sąskaitos, gal taip gerai?

Ačiū, Rainis Jūs man jau ne kartą labai padedat. Sąskaitoj sodra minusą įstatė, todėl reikia suktis iš padėties nes tiekėjiai spaudžia, taip žinoma pasakiau kad pavedime nurodyu ir už kokią sąskaitą apmoka, bet dėl avano išdavimo pirmiau nelabai išeis, na žiūrėsiu gal ką subursiu