ausriukas1 rašė:
Laba diena, būkite malonūs, matau, kad dirbate su parduotuvėmis
Aš taip pat, bandau susikelti likučius ir abejoju dėl prekių kontavimų. Jei jums nebūtų labai sudėtinga, gal galėtumėte atsiųsti printscreenus, kaip susidėliojote programoje, grupės, sandėliai ir t.t.
Aš bandau užsipajamuoti prekę ir ją parduoti, atrodo viskas suvaikšto gerai, tiesiog labai bijau nuo pat pradžių prekių kortelėse prisivelti kokių nesąmonių, nes paskui nebus galima jų taisyti.


Pridedu savo Print Screenus, gal bus aiškiau apie ką kalbu

Ačiū Jums labai už sugaištą laiką

Tabeliss rašė: aš banko išrašus gaunu atspausdintus, turiu susivedinėti pati,

Tabeliss rašė: norėjau paklausti ar būtų galima padaryti kad operacijų šablonai įsikeltų?

Tabeliss rašė: norint išsaugoti turiu tampyti nes nesimato mygtukų išsaugoti

rutyte11 rašė: Laba, o sakykit programoj dar nera FR0573 4 versijos?

Rolf rašė:
Kaip įvesti pinigų gavimą iš pirkėjų pagal PPK, kai tuos pinigus gauna atskaitingas asmuo?

adive rašė:
Sveiki, gal jau kas nors susidūrėte su darbuotojo atleidimu, kaip ir kur pažymėti darbo sutarties nutraukimo datą? Įtariu, kol to nepadarysiu, neleidžia ir DU žiniaraštyje įrašyti kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
Ačiū

Ksiu_Cha rašė:

Sveiki, senoje versijoje bandau istraukti kontrahenu sarasa per Bendras\Query Browser, bet man nieko neismeta

doviliukauskine rašė:
Sveiki Niemand, mes mokam darbuotojam priedus uz darba lauko salygomis gal galetumet patart kaip juos priskaityti, kad matytusi atsiskaitymo lapelyje. Aciu.

izita rašė:
Sveiki, vel lendu su savo neismanymu, bet gal kas gali papasakoti pažingsniui kaip ivesti IT likucius... Prie prekiu likuciu perkelimo nera IT... Kia vedu per IT bendri duomenys, neduoda prisijungti prie BŽ...

Gintaryteb rašė:

Aqvilee123 rašė: Hm.. net neįsivaizduoju ką, nes rankiniu būdu neįvedinėjau nei vienos operacijos į banką :)

Aqvilee123 rašė: Bet ir analitikoje konkrečioje sąskaitoje įrašai susidubliuoja, dėl to nesueina banko likutis, jeigu iš vienos sąskaitos išėjo į kitą sąskaitą 100 Lt, tai ir analitikoje bus du kartus po 100 Lt, ne tik apyvartos žiniaraštyje.

Oktavija rašė: Klaida su banko operacijomis. Pervedant atlyginimus programa suapvalino iki € pervedamą sumą:

AVIS rašė: Jetus kaip man dabar čia susieškot kur buvo diskutuota?

Niemand rašė: Ir neturi būti, tai reliktas iš popieriaus laikų. Jei būtų vedami, pakeitus vieną apyskaitą, KIO ar KPO, tektų perspausdinti visas vėlesnes atitinkamo asmens apyskaitas, nes jose pasikeistų likutis. O tai, švelniai tariant, būtų kvailystė.

aivaro rašė: Banko duomenų importas iš SEB litas-esis - visi komisiniai mokesčiai neturi "Dok. Nr." ir be jo neleidžiama įtraukti (išsaugoti). Turiu rankiniu būdu prie kiekvienos pozicijos įrašyti kažką (pvz. "-" :) ), nors prie kiekvieno komisinio ir taip žymėjau varnelę. Gal galima automatizuoti?

AVIS rašė: kaip reikia vest KIO, KPO ir banko įrašus, jei jie susiję su atskaitingais asmenim, ir kad matytųsi avanso apyskaitoj?

aivaro rašė: "Duomenys"->"Įmonės duomenys"->"Tarifai ir sąskaitos"->"Įprastinės sąskaitos" yra nurodytos Gautino ir Mokėtino PVM sąskaitos, tačiau registruojant SF, pvm sąskaitų laukeliai neužsipildo automatiškai (jei turėtų).

vidakel rašė: radau toki atsakyma -Kaip įsigijimą BŽ likučių perkėlimo pagrindu -, bet vistiek nieko nesuprantu ką įrašyt i D ką į K , kokias sumas, prašau padėkit , užstrigau ir negaliu toliau dirbt

Aqvilee123 rašė: Sveiki, o aš niekaip nerandu, kaip galima trinti eksportuotus banko įrašus.. AVIS, gal galit padėt?mačiau, kad jau radot.

Aqvilee123 rašė: Reiktų ištrinti įrašus, nežinau kame problema, bet eksportavus banko išrašus ,visur kur buvo pinigų pervedimas iš vienos įmonės sąskaitos į kitą susidubliavo operacijos ir pervedimas registruotas visur po du kartus.. gal kas jau susidūrėt su tokia problema, kame čia bėda?

balalaika rašė: O galima padaryti , kad "Sąskaitų faktūrų registras" sumuotu (išrašytas ir gautas) faktūtas (atskirai, žinoma) ir parodytu galutinę sumą, kaip kad buvo senoje versijoje? Atsiverti ir matai kiek surinkai pinigėlių ir kiek išleidai..... Peace!

aivaro rašė: 1) įvedant gautą SF, nėra pvm +- 0,01, kaip kad buvo galimybė senoje versijoje.

aivaro rašė: 2) labai nepatogūs sąrašai (drop-down list). Klaviatūra sudėtinga naudotis vedant kontrahentus arba sąskaitas. Turi pele būtinai spausti ant rodyklėlės; jei bandysi rašyti paspaudęs ant laukelio, pirma raidė nesirašys, tik išskleis sąrašą. Dar sudėtingiau, pvz., įvedant "Gauta SF" -> Objektas -> "Sąnaudų sąsk."/"PVM sąsk.": kad galėtum pasirinkti pele turi daryti 3 click'us; klaviatūra vėl pirmas žymuo nesirašo; o pasirinkti klaviatūra iš viso nenaudojama, nes parašius sąskaitos nr. ir paspaudus "Enter", aktyvus langelis nusikelia į "Datą" - o juk reikia vesti kitą šalia esantį langelį...

aivaro rašė: Įvedant "Gauta SF" "Mato Vnt." galėtų būti reikšmė pagal nutylėjimą (default) įvesta, kad nereikėtų kiekvieną kartą rašyti, kaip kad buvo senoje versijoje (iš to paties, ten pat ir "PVM sąsk." defaultinė galėtų būti. Mažiau rankinio darbo :) ).

pokemonas rašė: ar galetumete patikslinti kurios MySQL versijos palaikomos su dabartiniu release'u ?
Maciau forume pamineta ir v5.0 ir v5.1 ir kad netinka v5.5 - bet tai buvo komentarai priesh metus ir daugiau.
Koks suderinamumas su dabartine Apskaita5 versija ?

Santan rašė: Sveiki, prasau padekite! Nuo 2015 sausio 01 darbuotojas isejo VPA . Skaiciuojant darbo uzmokesti jo netraukti i darbo uzmokescio ziniarasti? Kaip pazymeti programoje jog jis VPA IKI KOL VAIKUI SUEIS VIENERI??

Oktavija rašė:
Klaida su banko operacijomis. Pervedant atlyginimus programa suapvalino iki € pervedamą sumą:
[Banko operacij / 2015-01-26 / 48 / Pervesti darbuotojų atlyginimai / -497,00 / -497,00 / -497,00 / -496,78].
Kas per . Banko pinigai nesutampa....
Kitur sumos gerai.
Gal blogai, kad vesdama banko operaciją išskaidžiau sumą pagal kontrahentus?

ausriukas1 rašė: nežinau kas vyksta, bet ar niekam nebuvo taip, kad atsidarius Ataskaitos - Finansinių ataskaitų rinkinys - ir įėjus į konkrečios sąskaitos iššifravimą, po ja atsiranda pilkas langas, su pele lentelę patraukus į šoną, pilkas langas lieka ir uždengia po apačia esančios lentelės duomenis. Gal galite patarti?

Gintaryteb rašė:



Pasikartosiu.... gal kas galite pagelbėti? :)

Marcelo rašė:
taip atsidaro, veikia

Marcelo rašė:
sveiki,
atliekant duomenu perkelima is senos versijos i nauja, iškilo problema. Suinstaliuotoje naujoje versijoje tikrinant ir taisant duomenų bazės struktūros klaidas išmeta tokia klaida

There is no row at position 10000.
Detaliau:
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Update failed (System.IndexOutOfRangeException: There is no row at position 10000.
at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex)
at System.Data.RBTree`1.get_Item(Int32 index)
at System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index)
at ApskaitaObjects.CustomDatabaseStructureErrorManager.OldBalanceItem..ctor(DataTable myData, Int32& index, FinancialStatementItemType nType)

neringaliub rašė:
Sveiki, gal galit kas paprotinti mane, kaip įsivesti IT likučius (tęsiamas naudojimas anksčiau įsigytų). Skaičiau ankstesnius komentarus, bet vistiek kažko iki galo nepadarau:(
Einu į turto apskaita->IT įsigijimas-> atsiradusioje lentelėje datą nurodau 20141231, įsivedu pavadinimą, turto grupę, sąskaitas nurodau, viskas ok. Už dedu varnelę "tęsiamas naudojimas".
laukelyje -" amortizac. apskaičiav už mėn (aš palieku tuščią)
laukelis "Amort laik. "- nurodau 4m, nesvarbu kad likę nudėti 2 m 5 mėn, ar gerai darau?
laukelis įsig BŽ operac. ID : -1,
laukeliuose: dok Nr., turinys, nieko neleidžia įrašyti, eilutėje rinktis irgi neduoda nieko (tuščią išmeta), mygtukas "projungti BŽ" ir gi nieko nedaro.
Tai kurioje vietoje reikia pasirinkti "operacijos bž įrašą" (ankstesniuose komentaruose skaičiau, kad reikia jį rinktis). Kitaip neduoda išsaugoti, rašo "nėra susieto bendrojo žurnalo įrašo, kuris būtų įsigijimo pagrindu".
IT likučių sumas (pinigines ) suvedžiau kai vedžiau kitų sąskaitų likučių sumas per duomenys->bendras-> likučių perk, datą rinkausi 20141231

Dianaval rašė: Atsiprašau bet aš vėl su tuo pačiu. Kasą susitvarkiau, bet su banku vis tiek nesuprantu.
Įdedu banko operacijos formą kaip esu užpildžiusi (išskyrus kontrachentą) ir kaip suvaikšto. Gal dar ką reikia formoje užpildyti.

Savamoksle rašė: Sveiki, dovanokit jei jau tokia klaida kam buvo nutikusi ir as neradau to forume, bet pavargau tiesa sakant ieskoti... Man keliant atsargine kopija is senos versijos i nauja meta klaida:
Klaida atkuriant atsarginę kopiją: ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */' at line 1