..

Susiderinus likučius su VMI metų pabaigai yra delspinigių nepriemoka. Tai turėčiau užregistruoti kaip skolą? D 6xx K 4xx?

23

Direktorius galvoja perrašyti naujas sutartis, ir įtraukti punktą kad savininkas pats moka NT mokestį. Bet kažin ar taip galima, ar čia nebus nusižengta įstatymui?

Taip, viskas yra. Kas keisčiausia, šiandien mūsų mokesčių konsultantė pareiškė kad fizinis asmuo ir turi susimokėti NT mokestį , ir patarė anuliuoti deklaraciją.
Einu dar bandysiu paskambinti 1882...

Tai va.... visaip galima galvoti, dėl to ir manau kad reikėtų kažką raštiško iš jo paties paimti, kad paskui neturėtumėm problemų

Jei ir nebuvo jokių pardavimo sąskaitų visvien reikia pateikti tuščią, bent jau man taip buvo, sako jei nieko nepateikiat tai iš kur mums žinot

A.., nedaskaičiau, pagalvojau kad moka įmonės vardu ir dar mokesčius išskaito

kokius čia dar mokesčius išskaičiuojat nuo komunalinių?
Čia jums prieš tai apie patį nuomos mokestį buvo paaiškinta

Pakliuvau į keblią situaciją. UAB nuomojamės iš fizinio asmens patalpas, tai išeitų kad turim sumokėti NT mokestį, pernai mokėjom ir savininkas nieko nesakė. Šiemet taip pat viską susižiūrėjau, pasidariau ir išsiunčiau deklaraciją, tačiau savininkas pareiškė kad pats viską susimokėjo ir čia mums visiškai nepriklauso nieko mokėti. Tai kiek VMI sako, tokiu atveju turiu anuliuoti deklaraciją kad nesusidvigubintų mokestis. Tai ką rašyti deklaracijoje dabar, visus nulius? nes patikslinimui skirto langelio kaip ir nėra. Ir dar galvoju, gal susirašyti kokią pažymą ir duoti tam savininkui pasirašyti, kad jis viską susimokėjo ir dėl to tikslinu?

Kiek skaičiau FR0573 nebūtinai turi sutapti su FR0572 dėl apvalinimų. Bet pagal 0572 gaunasi 2119 lt ir priskaitytas GPM ir faktiškai tiek yra sumokėta. O suvedus į 0573 gaunasi 2120 lt, ir tiek pat sumokėta. Ar nepriskaitys tą 1 lt kaip nedamoką?

Trumpojoj formoj matau tik vieną eilutę..

Tai tokiu atveju P/N ataskaitoj delspinigius reikia parodyti prie finansinės-investicinės veiklos, tik su minusu?

Sudarant balansą skolą reikėtų iškelti į 4 klasę

Išmokat avansą D atskaitingi K kasa 100 lt
Pateikia dokumentus D sanaudos K atskaitingi 240 lt
Galutiniam rezultate lieka įmonė skolinga atskaitingam 140 lt, tai yra ši suma lieka atskaitingų K likutyje

Dar iš kasos reiktų išmokėti 140 lt

Ale laksto kaip pablūdęs...

Tai žinoma kad pasitikiu, ir kas per klausimas.... bet visada įdomu išgirsti ir kaip visi kiti daro

Įdomu būtų sužinoti kaip kiti darot su šių instancijų suderinimais?

Vat kaaaip.... O sako privaloma, privaloma...

O kaip tokiu būdu įtraukiat į skolų inventorizaciją?

Pas mane tokie delspinigiai dedami į 635 s-tą Tai ar P/N ataskaitoj turiu rodyti kaip finansinę investicinę veiklą?

Noriu paklausti, kaip šiuo metu derinatės skolas metų pabaigai su VMI ir sodra. Ar rašot raštiškus prašymus, ar derinatės tik žodžiu? Jei raštiškai tai kokias formas (prašymus) pildot?

Pildant balanso trumpą formą kur dėti sumą iš nebaigtos statybos, ar gerai jei pridedu prie ilgalaiko materialaus turto (iš kurio aišku atimtas nusidėvėjimas)? nes kitur daugiau nėra kur rašyti

Turiu ir kitą situaciją, ir turbūt negerai kažkas gaunasi.P/N ataskaitoj gaunu pelną prieš apmokestinimą 10146, jį įrašau į PLN204 1 eilutę, neleidžiamus atskaitymus 335 lt rašau į 19 eil. 44 eil.mokestinio laikotarpio pelną jau gaunu 10481 lt. Tai pildydama D priedą 3 eil kur veiklos pelnas ir 5 eil atskaitomų nuostolių suma kurią sumą turėčiau rašyti 10146 lt(kad sutiktų su P/N ataskaita) ar 10481 lt?

[quote=laris]Už gruodžio mėn gautą iš tiekėjų sąskaitą apmokėjom grynais sausį, jie išrašė
Žinoma

Ant visokių smulkių, kanceliarinių ir t.t. aš irgi dedu tokį antspauduką kad "sunaudota įmonės ekonominei naudai gauti", o stambesnius, kaip kokį stalą, kėdę tai užsipajamuoju į sandėlį ir po to nurašau

Ar P/N ataskaitoj sąnaudos rašosi priskaičiuojant neleidžiamus atskaitymus?

Manęs tai nebaugina, anaiptol, noriu išsiaiškinti kaip reikia iš tikrųjų nes ir man bus šita situacija.Tik pamąsčiau kad taip būtų logiškiausia, nes prieš tai buvo diskusija kad 12 ir 13 eil turi sutapti..tai jei jos turėtų sutapti, tai logiškai mąstant kodėl jos dvi iš viso būtų..