Sveiki.
Visai geras pasiūlymas yra Rivilės svetainėje:
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_011
Aš asmeniškai susikurus Bklasės klientams grupę. Man taip paprasčiau.
Jei turėsite pirkimų iš ne LT piliečių, susiveskite į programą jų adresus, nes metinėje reikalaus.
B klasės išmokų deklaravimui reikalingi duomenys eksportuojami į algos formas, o iš ten formuojamas GPM312 formos XML failas.
Formuojant metinę turėsite dvi suformuotas ataskaitas A ir B klases. Šalia abiejų dėsite varneles ir vienu paspaudimu „Formuoti“ viskas sukris į GPM312.

Laba.
Pirmiausia ištrinkite iš algos dokumentų: paskaičiuotus vidurkius, priskaitymus, - operacija turi būti tuščia, tada leis iš personalo pašalinti.
Viską turite pašalinti iš algos dokumentų - žiūrėkite ką rašo programą – kokias funkcijas privalote atlikti. Tikrai viskas sutvarkys, reikia kantrybės.
Kitą kartą viskas bus labai paprasta.
Gal ką naudingo įžvelgsite Rivilės svetainėje:
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/darbuotoju_atostogos

Sveiki.
Tabelyje viršvalandžius pridėkite prie faktiškai dirbtų valandų ir įsiveskite tabelyje naujas valandas Viršvalandinis darbas.
Atsistojus ant tų dienų, kur buvo viršvalandžiai, įrašykite viršijančias valandas. Pvz. jeigu dirbo 2 val. viršvalandžių, tai tą dieną Faktiškai dirbtos valandos bus 10 ir po jomis Viršvalandinis darbas 2.
Prie žmogaus priskaitymų įveskite Apmokėjimas už viršvalandinį darbą. Turėtų paskaičiuoti .
Arba: https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/priskaitymai_atskaitymai/duk_001_virsvalandziai

Ką skaičiuosite, jei nemokamos?
www.sodra.lt/lt/naujienos/sodros-specialist...

Laba.
Aš susikuriu pagrindinius, kad turėčiau, o tada tik pasirenku.
Kaip suprantu, Personalo modulyje apsirašyti viską reikia patiems.
Korteles, etatus, specialybes ir t.t.
Susivedus formuojami ir atsispausdinami visi reikalingi priėmimo/atleidimo dokumentai (sutartis, įsakymas ir pan.).
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_atleidimas/personalas_atleidimas

Laba.
Per Debitorinės/Kreditorinės operacijos.
Jums reikia peržiūrėti medžiagą, esančią Rivilės svetainėje.
Turėtumėte rasti išsamų atsakymą.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/debit_kredit_operacijos
https://www.youtube.com/watch?v=-GW5e5TwzxA

Laba.
Draudimo, nuomos, prenumeratos, abonementų ir panašios tęstinio pobūdžio paslaugos priskiriamos ateinančių laikotarpių sąnaudoms, jeigu tenkinamos abi sąlygos:
• įmonė avansu sumokėjo už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą, draudimo polisą ar kitą apskaitos dokumentą, kuris patvirtina paslaugų atlikimą arba yra didelė tikimybė, kad per ateinančius laikotarpius paslaugos bus gautos ir žinoma jų kaina;
• paslaugos bus gaunamos nuolatos daugiau nei vieną ateinantį ataskaitinį laikotarpį, kuriam sudaromas metinės arba tarpinės finansinės ataskaitos (gali būti 2 mėnesiai, penki mėnesiai, metai ir t.t.).
Išsamesnę informacją rasite : https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/atein_laiko_sanaudos

Sveiki.
Taip, tikrai galima.
Reikėtų darbo pradžioje nuspręsti, kaip bus apskaitomos valandos (dešimtainėje ar šešiasdešimtainėje sistemoje),
ir to principo toliau visur laikytis. Pradėjus vesti duomenis, frakcijų nebus galima pakeisti.
Pirmiausiai informacijos ieškokite Rivilės svetainėje.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/valandos
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis

Laba.
Vieni veda per Algos dokumentus, kaip nedarbingumą.
Kiti per Personalą kaip kasmetines nemokamas atostogas.
Taip, tiesa, labai svarbu teisingai apsirašyti atostogų tipus, nes nuo jų aprašymo priklauso ar bus paskaičiuojamos panaudotos atostogos, kada bus koreguojamas stažo periodas, ar susiformuos korektiška operacija algos dokumentuose. Atostogų tipuose aprašoma kokios rūšies algos dokumentas susiformuos, ir kaip atostogų laikotarpis turės būti pažymėtas tabelyje.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_atostogos/personalas_atostogos

Sveiki.
Prekių pirkimas konsignacija reiškia,
kad prekės užpajamuojamos, tačiau bendra turto vertė nepasikeičia, neatsiranda nei skola tiekėjui, nei pirkimo PVM.
Skola tiekėjui ir pirkimo PVM atsiranda tik įvedus už parduotas prekes išrašytą sąskaitą.

Įkeliu nuorodą: https://gidas.rivile.lt/pirkimai/duk/duk_013
Naudokitės Rivilės svetaine. Ten daug geros informacijos. https://gidas.rivile.lt/

Sveiki.
Rašote Įsakymą,
kad vadybininkui X,
už papildomą darbą Yvvv
už laikotarpį x-x skiriamas priedas prie DU.

Viktorijai.

Sveiki.
1.
Reiktų apsirašyti naują algų sąskaitų ryšio lentelę ir ją priskirti reikiamiems ne ES darbuotojams. Šioje sąskaitų ryšio lentelėje neįrašyti sistemos kintamojo Nr. 7 (jis vadinasi Sodros įmokų iš įmonės lėšų procentas), ty vietoj jo įrašyti 0:
Žemiau bus pav., kuriame yra žalias langelis su 7.
2.
Kad netrauktų į SAM suvestinę – darbuotojms reiktų susikurti ir priskirti arba grupę pvz LT, arba požymį logistikos kode ir kai formuosite SAM – užkelkite tik tuos darbuotojus, kuriems turi būti suformuota suvestinė. Tų darbutojų, kurių informacijos neturi traukti ir netrauks ataskaitoje.
Žemiau sekantis pav.

Labas vakaras.
Kodui nevykdoma kiekinė apskaita. Priskirta suma perkėlimo metu bus padėta į kodo aprašyme nurodytą buhalterinę sąskaitą.
Kodą patogu naudoti pirkimo operacijose, kada iš tiekėjų perkamos įvairios paslaugos,
kurių aprašymui nereikia daug įvairios informacijos.
Suprantu, prekės reikalauja daugiau laiko, kol jas apsirašai.
Prekes per kodus vesti tikrai galima, niekas nedraudžia.
Naudokitės Rivilės svetainėje esančia informacija. Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/korteles/kodai

Sveiki.
Pirkimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma.
Lange "Pirkimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .
Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.
Atsidarykite, skaitykite, mokykitės naudotis Rivilės svetainėje esančia informacija.
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/duk/duk_004

Su Rivile sudaroma sutartis dėl importo iš Shopify užprogramavimo.
Į RIV_GAMA katalogą įrašoma importo programa. Importo programa lanksčiai priderinama prie kliento.
Reikalavimai ir pastabos:
• Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
• Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
• Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:
Servisas - Administravimas - Dokumentų skaitliukai
*Kad neimportuotų antrą kartą tų pačių klientų,
klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.

Petunijai.

Laba diena.
Iš karto vedamame dokumente galima nurodyti kas bus mokėtojas. Prisegsiu paveikslėlį, -> labai aiškiai nurodyta kur įrašyti "mokėtoją".
Jei kartais nesigaus, kreipkitės pas Rivilės specialistus.

Sveiki.
Kai įmonėje darbuotojai dirba ir pagal kitokius darbo grafikus, nei aprašyta sisteminiame kalendoriuje, kuriami papildomi kalendoriai.
Jų gali būti tiek, kiek skirtingų darbo grafikų įmonė naudoja.
Jei nėra sukurto, susikurkite naują, nurodydami kiek valandų dirbs.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/kalendorius
Gerų darbų.

Įmonės duomenų bazių kopiją galima atlikti 4 būdais:

Pasinaudojus RIV_GAMA programoje esančia kopijavimo funkcija;
Pasinaudojus kopijavimo failu;
Paleidus programą "SQL Server Management Studio" ir nestabdant MS SQL serverio;
Paleidus programas "SQL Server Management Studio" arba "SQL Server Configuration Manager" ir sustabdant MS SQL serverį.
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/versijos_atnaujinimas/kopija
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/kopijavimas
https://gidas.rivile.lt/sistemos_administravimas/kopijavimas/kopijavimo_aprasymas

Labas vakaras.
Pranešime būna daugiau paminėta nei, kad perduoti pranešimą programuotojams.
Paskaitykite, arba įsikelkite į google Translate, tikrai bus užuomina.
Pasitikrinkite programoje pirkimus. Greičiausia, kad kažkur nesutampa paskaičiuota PVM suma nurodytu PVM klasifikatoriaus kodu.
Dažniausiai suklystama, kai pirkime daug pozicijų skirtingais kodais.
Gerų darbų.

Laba.
Jus pirmiausia susirandate kaip buvo vesta marža.
Ar per prekių sandėlį, ar per paslaugas, ar per kodus.
Susiraskite: prekių judėjimą, paslaugos ar kodo judėjimą.
PVM registro ieškokite DK žurnalas turėtų būti užvestas.
Jis išsiminusuojamas iš pardavimų, nes pardavimas maržinis ir jį mato tik pardavėjas.
Turėtų būti excel, iš kurio viskas sukrenta.
Gerų darbų.

Laba.
Einate į Personalas-atostogų likučiai-naujas,
atostogų likučių koregavimas ir skiltyje „priklauso“ įrašykite, kiek dienų priklauso.
Atlikus operaciją, pasitikrinkite, ar padidėjo atostogų likutis.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/algos_ir_personalo_pagrindai

Laba diena.
Servisas - Debitorinės/Kreditorinės operacijos - Debitorinės/Kreditorinės operacijos.
Spaudžiate mygtuką "Naujas". Atsidaro langas "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas".
Tipas - pasirinkite dokumento tipą "Valiutų perskaičiavimas".
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/debit_kredit_operacijos
Atsakymų ieškokite užsukdami į Rivilės svetainę, ten begalė geros informacinės medžiagos.
Gerų darbų.

Sveiki.
Peržiūrėkite visas balanso ataskaitas. Turi būti ir turmpa, ir ilga forma.
Ilgoje formoje visada daugiau informacijos.
Kad susidėlioti labai išsamiai, per Didžiąją knygą nusiskaitykite Bandomąjį balansą atitinkamai datai ir
tikrai rasite visus atsakymus. Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/papildomi_funkcionalumai/didzioji_knyga/dk_002

Laba diena.
Jei tikrai žinote, kad skolų nėra arba žinote likutį, peržiūrėkite mokėjimus, gavimus ir sudengimus.
Sudengimuose gali būti klaidų.
Teisingo sudengimo būtina sąlyga: bendra mokėjimo suma lygi 0 (nuliui).
https://www.youtube.com/watch?v=eja2mlPPC8o
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/skolu_sudengimas

Laba diena.
Rašykite detaliau, ką blogai skaičiuoja.
Darbo užmokestį, atostogas, ligonlapius ar kitką?
Manau, kad reikia pirmiausia reikia peržiūrėti tabelį. Greičiausiai čia kažką keitėte.
1. Atnaujinti paspaudus – papildyti iš algos dokumentų visiems,
2. Spaudžiate sumuoti laiką visiems ir BŪTINAI po pakeitimų-> išsaugoti.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis

Sveiki.
Rivilėje apmokant sąskaitas, formuojate pavedimą kaip ir anksčiau formuodavote, tik renkatės-keičiate tai datai, kuriai planuojate mokėti.
Apmokate banke, - jie susirikiuoja ir laukia savo eilės pagal datą.
Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/ismokos

Ar dirbate su personalo moduliu?
Jei nedirbate, nežinau kaip Algoje visa tai susitvarkyti.

Laba diena.
Iš karto įvedam į personalo operacijas, pažymėdami nekalendorinės dienos.
Tada: Personalas-atostogų likučiai-naujas.
Pasirenkam žmogų ir įvedama periodą nuo kada iki kada...- paukščiuką ten kur proporcingai išskaidyti.

https://gidas.rivile.lt/tntsearch?q=nekalendorin%C4%97s