Sveiki.
Pirmiausiai pabandykite pasirinkti kitą ataskaitą, gal ji sena ir dalis duomenų į ją nepatenka.
Kitas variantas - reikalaujantis daugiau laiko, tai surasčiau kuriai datai atsirado skirtumas.
Laikotarpį mažinčiau, kol surasčiau dieną ir tada žiūrėčiau BŽ .
Gerų darbų, o radus parašykite kas dingo.
Dirbame ta pačia programa, tai tikrai viskas svarbu.

Sveiki.
Pirmiausiai susikurkite grupę.
Einate į KORTELĖS->Klientai-> grupių sąrašas.
Pas mane klientai sugrupuoti, o individualios veiklos, verslo liudijimo atstovai patenka į "B klasės grupę".
Kadangi kartais apmokame kelias sąskaitas su skirtinga informacija - 92 ir 93 pajamų kodais, tai man šitas būdas pasitvirtino.
(Žinau yra dar vienas būdas. Formuojant mokėjimą, išmokų operacijoje, galima apsirašyti ir pasirinkti kodą per “Logistika”. )
Kai formuojate metines, tai susiformuos 2 ataskaitos. Viskas tvarkoj, pažymėsite abejas paukštukais.
Gerų darbų. https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_011

Sveiki.
Šia tema esame jau diskutavę, pasiskaitykite kartais forume arba užsukite kartais į Rivilės svetainę, ten daug išsamios informacijos.

Prieš atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimus, tai dienai, kada bus vykdomas perskaičiavimas,
būtinai turi būti suimportuoti ar suvesti valiutų kursai.
Norint perskaičiuoti ne visas, o tik dalį skolų, atfiltruojami klientai, dokumentai ar valiutos.

https://gidas.rivile.lt/debitorines_kreditorines_operacijos/valiutiniu_skolu_perskaiciavimas
Gerų darbų.

Sveiki.
Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima vesti skolų nurašymo (pajamavimo) operacijas:
Kai derinant skolas su klientais yra fiksuojami neatitikimai, kai reikia nurašyti abejotinas (beviltiškas) skolas, ar kitaip koreguoti klientų skolas.
Reikia turėti tarpine sąskaitą. Jei neturite, susikurkite tarpinę (v pinigų) sąskaitą.
Naudokitės Rivilės svetainėje esančia informacija, tikrai pagreitins darbą.
https://gidas.rivile.lt/debitorines_kreditorines_operacijos/skolu_nurasymo_pajamavimo_operacijos

O kai pirmiausia kai gauname PVM Sąskaitą Faktūra pajamuoju per Pirkimus kaip PVZ: freonas kainuoja - 272,73 ir dar prirašytas Naudotos Dalies Grąžinimo Užstatas-27,27, gal ta užstato kaina sudėti su freono kaina ir parašyti viena bendra suma 300eur. Ir poto kai grąžiname ta balioną freono - išrašo kreditine ir kaip buvote prieš tai rašiusi pajamuojant kreditine sumažinti ta freono savikaina? Nes toje Rivilėje dar painiava man. Labai prašau padėti.
[/quote]
Tą dalį, kurią teks grąžinti galite vesti per kodą. Per tą kodą užsipajamuojat, per jį ir grąžinate. Aišku, jei nesikeičia kiekis.

Sveiki.
Viskas teisingai tvarkingai suvaikščios jei priskaitysite per DK.
Šie skaičiai ir neturi patekti į SAM ataskaitą.
DK galima susikurti naują žurnalą būtent sodros priskaitymams, bus labai patogų.
Daugiau informacijos: https://gidas.rivile.lt/didzioji_knyga/d_zurnalai

Sveiki.
Jei domina pirkimo ir grąžinimo sąskaitų sudengimas, tai paprasčiausias variantas tai daryti turint tarpinę(sudengimams) sąskaitą. Operaciją galima daryti per išmokas ar įplaukas, pasirenkant klientą ir iškart iškris jo skolos/permokos, kurias ir sudengsite.
Naudokitės Rivilės svetainėje esančia metodine medžiaga, video įrašais.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/skolu_sudengimas
https://www.youtube.com/watch?v=eja2mlPPC8o
https://gidas.rivile.lt/atsiskaitymai/mokejimai_ir_sudengimai/automatinis_sudengimas

Sveiki.
Servisas- Didžioji knyga- Sąskaitos judėjimo ataskaita
◊Sąskaita◊ Į laukus įsirašote atskaitingo asmens sąskaitą jei žinote arba ją pasiimate iš Sąskaitų plano.
Įsirašote reikiamą datą nuo kada iki kada. ◊Asmuo pasirenkate atsakingą asmenį.
Ataskaitų sąraše pasirenkate Avanso apyskaita.
Naudokitės Rivilės svetainėje pateikta metodine medžiaga. Kartais atsakymus galima rasti ir youtube.
www.youtube.com/watch?v=tCxI39qvGLc

Laba diena.
Pagal įmonės sąskaitų planą per DK susivedate DU priskaitymus.
Darbuotojas, skaičiuojantis DU, turi jums pateikti priskaitymus.
Pažiūrėkite, kaip anksčiau buvo dirbama.
Greičiausiai, kad DK žurnalų sąraše rasite tam sukurtą DU ŽURNALĄ , jį galėsite kopijuoti, pakeičiant skaičius.
Turint banko išrašus kredituojate banką, debetuojate Mokėtiną DU, GPM ir SODRĄ.
Pagal datą susiraskite kaip buvo atliekamos šios operacijos.
Įplaukų pamokas rasite Rivilės svetainėje:
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/iplaukos

Laba diena.
Mačiau jūsų atsiųstą vaizdą.
Būtų dar keli klausimai – kas mokės mokesčius- Įmonė ar darbuotojas? (gide aprašyti abu variantai, kaip susivesti pajamas natūra)
Ką jus dar norite per žmogų skaičiuoti?
Dovanos iki 200 eur, susivesti įrašui deklaracijoje naudojamas 57307 kodas.

Gerų darbų.

Laba. Parodykite kaip vedate. Įkelkite vaizdą, bandysime pagvildentį situaciją.

Dėkui, kad pataisėte, per skubėjimą matomai.

Sveiki.
Neskaidau, nes tai nežymios sumos.
Pasivadinusi "bako paslaugų mokestis".

Laba.
Yra svetainė, kurioje sudėta informacija, kaip dirbti su programa.
https://gidas.rivile.lt/aktualijos
Nezinau su kuria versija dirbate, bet tarkime, jei dirbate su senesne nei 123.0000+DI Rivile GAMA programos versija, reikia atlikti išvardintus pakeitimus:
Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės
Nuskaityti sistemos kintamųjų reikšmes 2025.01.01 datai.
Įvesti sistemos kintamųjų naujas reikšmes:
Rivile GAMA programoje keičiasi sistemos kintamųjų reikšmės:
2 - MMA - Minimali mėnesinė alga -1038
3 - MVA - Minimalus valandinis atlygis -6,35
5 - VDU - Vidutinis darbo užmokestis – 238,29
19114 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui - iki VDU - 1038
19115 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui - iki VDU -0,49.

Labas vakaras.
Pirmiausiai atkreipkite dėmesį, kaip sudengiate sumas per debitorines/kreditorines operacijas.
Rivilės specialistas yra sakęs, kad geriausiai per tarpinę ataskaitą.
O šiaip, tai tokių klaidų ieškau pasirinkdama laikotarpį.
Pabandykite laikotarpį uždaryti pusmečiui, pažiūrėkite ar 6 klasė lieka tuščia.
Susiraskite datą, kuriai yra neatitikimai. Einate į DK, užsidedate tą datą ir žiūrite, arba sąskaitos, kurioje likutis detalizaciją pasinagrinėjate.

Laba diena.
Rivilės svetainėje galite rasti daug informacijos apie programą, kaip su ja dirbti.
Norintys savarankiškai išmokti Rivile GAMA ar atskirus modulius gali nemokamai naudotis „Rivile akademija“ nuotoliniu kursu.
Kursas yra užpildytas išsamia medžiaga: aprašymais, uždaviniais, jų detaliais sprendimais ir filmuota medžiaga.
Medžiaga skirta pradedantiems dirbti su Rivile GAMA programa, apima pagrindinius programos modulius, pateikia bazines darbo su programa žinias.

https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama

Laba diena.
Programoje 2 apskaitos būdai:
Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/priskaitymai_atskaitymai/duk_007?fbclid=IwY2xjawHZ8vlleHRuA2FlbQIxMAABHeNwNT7rwvOuEbWwl37Q08pM87w84JSNgFiTV76gL541sr-HvEsQ8s8KkQ_aem_0guHbskXnlMx4hwTnEEr0g

Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/priskaitymai_atskaitymai/duk_006?fbclid=IwY2xjawHZ8zVleHRuA2FlbQIxMAABHQX_0ght3G9ef01cLJn1ZiTj1FOPcpMpaGp0POySbRRN_Ns8QF2Qu4awYg_aem_XlZ-l5aEQMoceiwB2U0WdA

Laba diena.
Jei prie darbuotojo, tai greičiausiai ir taisyti teks per darbuotoją, ir jo DU.
Daryčiau algos išmokėjimą iš tarpinės sąskaitos ir
(pasirašius „Informacinį pranešimą“ ar kaip buvo anksčiau “Buhalterinę pažymą) susitvarkyčiau kaip reikia.
Juk programai nėra svarbu iš kurios sąskaitos mokate. Svarbiausia, kad ji būtų piniginė.
Jei nesigaus, reiks Rivilės specialistų pagalbos.

https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/algos_ismokejimas

Sveiki.
Nuomos, prenumeratos, abonementų, draudimo ir panašios tęstinio pobūdžio paslaugos priskiriamos ateinančių laikotarpių sąnaudoms,
jeigu tenkinamos abi sąlygos:
įmonė avansu sumokėjo už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą, draudimo polisą ar kitą apskaitos dokumentą, kuris patvirtina paslaugų atlikimą arba yra didelė tikimybė,
kad per ateinančius laikotarpius paslaugos bus gautos ir žinoma jų kaina;
paslaugos bus gaunamos nuolatos daugiau nei vieną ateinantį ataskaitinį laikotarpį,
kuriam sudaromas metinės arba tarpinės finansinės ataskaitos (gali būti 2 mėnesiai, penki mėnesiai, metai ir t.t.).

Įkeliu nuorodą, atydžiai persiskaitykite, per DK(didžioji knyga) įėjus, į operaciją, rasite „Kartojimas“.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/paslaugu_pirkimas

Labas vakaras.
Debitorinė/kreditorinė operacija, joje dvi eilutės:
pirmoje nurašykite skolą nuo fizinio asmens į tarpinę sąskaitą,
o antroje iš tos pačios tarpinės sąskaitos suformuokite skolą lizingo bendrovei.
Galima per įplaukas. Kam kaip patogiau.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/pazengusiems/lizingas_pagal_sutarti
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/debit_kredit_operacijos

Labas vakaras.
Stovint personale ant tos eilutės, kur darbuotojui sutvarkytas ar tvarkomas atleidimas, - pereikite per ataskaitas. Jei neturite, kreipkitės į Rivilės specialistus, jie pagelbės.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/darbuotoju_atleidimas
Beja, naujas patogumas - Darbuotojas, naudodamasis MGAMA aplikacija gali:
• matyti savo nepanaudotų kasmetinių atostogų likutį,
• matyti atostogų istoriją,
• matyti būsimas atostogas,
• pateikti atostogų prašymą ir matyti informaciją apie jo patvirtinimą,
• pateikti prašymą suteikti papildomas laisvas dienas už vaikus ("tėvadienius") ir matyti informaciją apie jo patvirtinimą,
• pateikti, patvirtinti arba atmesti komandiruočių įsakymą,
• pateikti tvirtinimui įvairius kitus prašymus: prašymą išmokėti avansą, atleisti iš pareigų, prašymą dėl nuotolinio darbo ir kt.;
• gauti ir peržiūrėti atlyginimo lapelius,
• matyti susipažinimui atsiųstų dokumentų sąrašą,
• peržiūrėti atsiųstus dokumentus (pdf ir kitokiu formatu) ir patvirtinti apie susipažinimą su jais,
• matyti savo kalendorių.

https://gidas.rivile.lt/internetiniai_moduliai/mgama?fbclid=IwY2xjawG0PhlleHRuA2FlbQIxMAABHSUe9iZtVUGG21WmWqGLKstxLXNXy91n1WeY30lghCTOVfmLN0SYbRxjQw_aem_Loi9ZYq3Hu3lXtmz-5CLMg

Sveiki.
Kaip suprantu, jus norite skolas sudengti.
Skolos lengvai dengiasi per išmokas ar įmokas, naudojant piniginę tarpinę sudengimams sąskaitą.
Per debitorines/kreditorines siūlyčiau sudengti per du įrašus, vėlgi naudojant tarpinę sąskaitą.
Įkeliu nuorodą, kur pasiskaitysite apie skolų sudengimus. Gerų darbų.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/skolu_sudengimas
https://www.youtube.com/watch?v=eja2mlPPC8o

Sveiki.
Daiktus galite parduoti kaip ir paslaugas, per kodus.
Užsiveskite naują kodą, „pririškite“ prie pardavimo sąskaitos, kurios jums reikia ir viskas.
Daugiau informacijos Rivilės svetainėje:
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/v_pamoka/paslaugu_pardaviams

Sveiki.
Pasitikrinkite, ar užildyti banko duomenys, ar toje eilutėje jie įrašyti ir, ar uždėta varnelė prie Nutylėjimas.
Rivilės svetainėje susiraskite skiltį Gidas, kairėje viršuje paieško langelyje įrašykite žodį, ar frazę ko ieškote.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vii_pamoka/ismokos
https://gidas.rivile.lt/

Sveiki.
Skolos priminimus ir skolų suderinimo aktus galima generuoti Debitorinėse- kreditorinėse operacijose. Klientų informavimą galima atlikti keliais būdais. ◊Pirmiausia priminimai (suderinimo aktai) suformuojami, o tada siunčiami.
◊ Tuo pačiu metu formuojami ir siunčiami priminimai (suderinimo aktai) ir ◊priminimai (suderinimo aktai) formuojami ir siunčiami tam tikru dažnumu periodiškai.
https://gidas.rivile.lt/tntsearch?q=suderinimo%20aktas
https://www.youtube.com/watch?v=hONOAt6RVkY

Labas vakaras.
Panašu, kad vietoj Update buvo paleistas Instal.
Reiktų kreiptis bendruoju Rivilės numeriu, kad kas iš specialistų prisijungtų ir pažiūrėtų kaip būtų galima sutvarkyti.

Jeigu programuotojas suprogramavo e-shop integraciją su Rivile GAMA , tai galimi du variantai.

Pirmas variantas - Rivile GAMA programoje pardavimo operacijos kuriasi automatiškai, taigi nereikia nieko daryti, tik nueiti į pardavimų modulį , nuskaityti, ir viskas pasimatys. Jei neperkeltos, reikia perkelti. Bet gali būti, kad per API jas netgi perkelia.

Antras variantas – kai pardavimo operacijų sąraše yra užprogramuotas klavišas, kurį reikia paspausti, kad iš e-shop sukristų pardavimo operacijos. Jei suprogramuota būtent taip, tada programuotojo reikia pasiklausti kokį klavišą spausti.

Tam, kad nespėlioti, visų geriausia pasiklausti programuotojo, kaip jo suprogramuota integracija veikia. API dokumentacija skirta programuotojams. Pačia buhalterei nieko papildomai programuoti nereikia.

Sveiki,

Sakykite, o parametruose nustatymas aktyvuotas?

Servisas a POS Sistema a POS aprašymas
Prisegu pav.

Sveiki.
Šia tema čia jau esame diskutavę. Kartais pasiskaitykite.
Pirkimus veskite paprastai, kaip ir kitus, tik PVM nukeliauja kartu preke ar paslauga į savikainą. Pirkime PVM išskiriamas, nes jį reiks parodyti VMI SF registre. Principe nežinau ką ir iš kur perkate.
Pardavimuose rašykite tik galutinę sumą. PVM sąskaitoje faktūroje PVM neišskiriamas , tik pastaba turi būti, kad dirbama pagal maržinę schemą. Reiktų parašyti pagal kokį PVM straipsnį ar Direktoriją.
Pardavimo PVM, išskaičiuotą exceliuke, įkelkite per Didžiąją knygą, mažindami maržines pajamas.
Gal yra ir kitas būdas? Čia jau reiktų klausti Rivilės specialistų.