Ačiū už atsakymus. na ir mano nuomonė tokia. jei neini į darbą dėl savo asmeninių kažkokių reikalų , tai ir neužsidirbi

Padėkite,
darbuotojas komandiruotės metu neatvyko į darbą ir tiek(jokios pateisinamos priežasties) . mes jam žymėjome pravaikštas. už tas dienas darbo užmokesčio nemokame, o kaip su dienpinigiais. ar už tas dienas jam reikia mokėti ar galima jų nemokėti.

Noriu pasiteirauti: Kaip man apskaičiuoti komandiruotės išlaidas jei komandiruotė persikelia į kitus metus: na tarkim darbuotojas išvažiavo 11.28 mėn o grįžo tik šių metų sausio 05 dieną. Kaip man sutvarkyti avansinę apyskaitą? Yra įvairių bilietų pirktų ir praėjusiais ir šiais metais. Ar man viską įkelti į šių metų sąnaudas konvertuojant išvykimo dienos kursu ar reikia išskirstyti į atskirus laikotarpius (iki 12.31) ir nuo sausio ( 01iki 05). Padėkite

Dar kartelį ačiū. Viską aš ten išsinagrinėjau ir viską supratau, ką ne taip padariau. Su Finvalda dirbu jau ne pirmus metus, tiesiog anksčiau operacija vesdavau šiek tiek kitokiu būsu, tai ir supanikavau. Komandiruotes priskaitysdavome per kt neanalitines oper. ir ranka paskui suvesdavome į atskaitingų asm korteles. Manau, kad gal taip naujai patogiau bus. AČIŪ

jei aš isivedu klienta komandiruotė tai ant jo ir pakabina tą skolą . dar nurodžiau kad 24351 sąsk yra kreditoriai. aš nesuprantu kaip padaryti, nes jei sąskaitos paskirtis kita, tai neduoda į op tipą užrašyti tos 24351 sąsk. Nesuprantu, kai įsivesti į pirkimus, kad skolos nerodytų, o tik likutis būtų 24351 sąsk, kaip supratau, kad turėtų būti? gal ne taip nesupratau?

Jei dar galite padėti? Na ir man dar klausimas iškilo: O dienpinigių apmokėjimą jūs darote per išmokas tam klientui "komandiruotė"? O kaip bus tada kai reikės avansą darbuotojui pervesti?

Ačiū, Loreta, Tačiau gal taip įmonoma sutaupyti nemokant už tas dienas DU esant kelionėje , bet įtraukiant sąnaudas į leidžiamus atsk. Ar tai visai nekokia mintis

na ačiū:) per naktį pagalvojau ir reikės matyt atskirai pagal op. tipą , nes kitaip ir neišeis. Ačiū už patarimą

Kadangi kuriant naują klientą, man neduoda pasirinkti atskaitingo asmens sąskaitos, nes jos paskirtis kita. Ar aš ką ne taip darau? gal kitaip reikia. Nieko nebesuprantu?

Ir dar paklausiu, o ar klientas sąskaitos tipo, ar paprastas. Ir kokią sąsk turėčiau įrašyti jo kortelėje?

Na ačiū . O dar toks klausimas, jei darbuotojų yra labai daug ir visiems komandiruotės, tai Kiekvienam daryti operacijos tipą?

Sakykite, o kaip man užregistruoti finvaldoje dienpinigių priskaitymą ( bandau daryti per neanalitines operacijas). Ir atsispausdinti atskaitingo asmens avansinę apyskaitą , kurioje matytųsį dienpinigių priskaitymas ir išmokėjimas. Dirbu su Finvalda MAXI. Dėkui iš anksto

Padėkite...
kai įmonės darbuotojas išvyksta į mūsų įmonės buveinę Užsienio šalyje, ir iš ten atvykimo dieną (kuri tuo pačiu yra ir pirmoji darbo diena įmonėje) komandiruojamas į kitą įmonę dirbti. Kaip pasielgti su kelionės išlaidomis kurios patiriamos dar prieš iki jam nuvykstant iki buveinės(bilietai, kuras ir t.t) , darbo sutarties pasirašymo data yra iki išvykstant, tačiau jo pirmoji darbo diena yra atvykimo į kitą šalį pirmoji diena. Ar šios išlaidos bus mūsų leidžiami atskaitymai? Gal kas nors susidūrėte .


Vakar nusiunčiau savo prašymą ne ten kur norėjau - ATSIPRAŠAU, tiesiog dėl to kad iš tikrųjų retokai naudojuosi šiuo forumu.:) Apsižioplinau.

Padėkite...
kai įmonės darbuotojas išvyksta į mūsų įmonės buveinę Užsienio šalyje, ir iš ten atvykimo dieną (kuri tuo pačiu yra ir pirmoji darbo diena įmonėje) komandiruojamas į kitą įmonę dirbti. Kaip pasielgti su kelionės išlaidomis kurios patiriamos dar prieš iki jam nuvykstant iki buveinės(bilietai, kuras ir t.t) , darbo sutarties pasirašymo data yra iki išvykstant, tačiau jo pirmoji darbo diena yra atvykimo į kitą šalį pirmoji diena. Ar šios išlaidos bus mūsų leidžiami atskaitymai? Gal kas nors susidūrėte

Dėkui už atsakymą. Aš irgi taip visada galvojau, paskui galva susisuko ir nebežinau jau kaip skaičiuoti po visokių pasiaiškinimų . AČIŪ

Atsiprašau Norėjau parašyti 11 01. galva susisuko

PADĖKITE Padėkita man prašau išspręsti tokį nedidelį ginčą, dėl mokėjimo už šventinį darbą 11.03d. Tarkime darbuotojui mokamas nustatytas du -1400 ir premija kiekvieną mėnesį - ta premija vis skirtinga už gerą darbą na tarkime 500 Lt už 11 mėn . kaip reikėtų apskaičiuoti už 11.03 d.
Mūsų apskaitos firma siūlo tokį skaičiavima: 1400/19*2=147,37 ir atskirai premiją 500/20*2=50 Lt Viso- 197,37 ( argumentas, kad premiją jie už-sidirbo per 20 dienu)
Mano supratimu aš skaičiuočiau taip 1900/19*2=200 Lt
Padėkite prašau, nes nebežinau kaip suskaičiuoti , kuriuo būdu? Būtų didelis dėkui

La... Jei nesunku, gal ir aš galėčiau sužinoti tuos klausimus kurie buvo pas Čepienę? būtų didelis dėkui

Mes visi pradėjom nuo nulio. ir aš kai prdėjau dirbt neįsivaizdavau net kaip mokėjimo pavedim užpildyt reikia, nekalbant apie visas ataskaitas ir kitą. Nesvarbu kad 4 mtus buhalterijos mokiausi. O teoriją tai gana gerai mokėjau. Viskas yra išmokstama, tik noro reikia.

Aš iš Kupiškio . O tu iš kur esi? Neblogai Būtų pakeliui

na ką gi pasiruošiu mokytis tik to laiko atrodo kad vis neužteks gal dar yra pasiruošusių mokytis VU ekonom Pokol. studijose?

Kažkaip truputį baisoka, nauji mokslai visada gasdina

pokoleginių

Taip , apie pirmą kursą ekonomikos studijų

Labukas,
Gal yra jau pradėjusių studijas VU pokoleginėse ekonomikos studijose. Ir aš važiuoju ši šeštadienį, tai labai įdomu sužinoti kaip pirma paskaita praėjo, ar sunki pasirodė.