Komandiruotės įforminimas nuo A iki Z

Mažule, tai kas paryškinta ir yra "avansu"
Gerai jei tavo darbuotojas išbuvo tiek kiek priklauso, ir kiek planavote....
O jei daugiau ar mažiau
Kaip tada tvarkaisi
Šiaip yra elementoriška:
Išduodi planuojamą dienpinigių normą prieš kelionę:
D2435
K272
Kai darbuotojas parvažiuoja....
Skaičiuoji real dienpinigius ir pildai avansinę:
D komandiruočių sąnaudos
K2435
Ir avansinėje matosi, ar jūs jam skolingi, ar darbuotojas jums....

Tiesi rašė
Ar teisingai supratau VDI aiškinimą? Tarkim darbuotojo alga 550, tai vieną mėnesį mokam 550/22*24, kitą 550/21*19?

Taip, būtent taip.

Ar reikia pildyti komandiruočių pažymėjimus jei vykstama mėnesiui ir ilgiau?

Rašomi tik įsakymai.
Tie pažymėjimai jau "100 m"., kaip nenaudojami:))

Noriu pasiteirauti: Kaip man apskaičiuoti komandiruotės išlaidas jei komandiruotė persikelia į kitus metus: na tarkim darbuotojas išvažiavo 11.28 mėn o grįžo tik šių metų sausio 05 dieną. Kaip man sutvarkyti avansinę apyskaitą? Yra įvairių bilietų pirktų ir praėjusiais ir šiais metais. Ar man viską įkelti į šių metų sąnaudas konvertuojant išvykimo dienos kursu ar reikia išskirstyti į atskirus laikotarpius (iki 12.31) ir nuo sausio ( 01iki 05). Padėkite

neringiuke, priklauso nuo sumų reikšmingumo.
Jei nėra sudėtinga atskirti - atskirkite.

Sveiki.
Ar skiriat kas nors iš užsienio komandiruotės išlaidų čekių PVM? Juk tokio PVM netraukiame į PVM atskaitą .
Ar teisingai darau?

Tokio PVM į atskaitą nededate, į sąnaudas nurašote.

Ačiū labai už atsakymą.

Sveikutės. Vairuotojai parveža daug čekių už kelius, stovėjimo aikšteles. Dažniausiai ant LT vinječių yra užrašytas mūsų įmonės auto nr. Ant visų kitų čekių jokių įmonės rekvizitų nėra: nei pavadinimo, nei kodo, nieko. Ar tai leidžiami atskaitymai? Jei turim sudarę sutartį su kokia LT degaline, tai ant čekių išspausdina mūsų firmos rekvizitus, bet ką daryt su čekiais iš Lenkijos, Estijos ir t.t. Su kuro čekiais aišku, kad neleidžiami. O kaip su šiais. VMI užklausime aiškino kad galima, jei neviršija 1000 Lt traukti į sąnaudas ir bus leidžiamio atskaitymai, bet turi būti įmonės rekvizitai.

Kodėl kuras neleidž.atskaitymai?
Jeigu išlaidos pagrindžiamos užsienio vienetų arba fizinių asmenų surašytais dokumentais, pagal kurių duomenis galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, tai taip pagrįstos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekės ar paslaugos, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (kartu su PVM) neviršija 1000 Lt.
Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidoms šis apribojimas netaikomas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Sąnaudoms pripažinti suma neturi viršyti 1000 litų (kvituose be įmonės rekvizitų).

Pacituosiu iš VMI gautą raštą:
...Šių taisyklių 2.2. punknte nustatyta, kad ilaidosd gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė ([b]įskaitant PVM) neviršija 1000 Lt.[/b]
Čia viskas lyg ir aišku, o toliau...
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283 patvirtintos Kasos aparatų diegimo ir naudijimo tvarkos (Žin., 2002, Nr. 82-3522) 35 punkte nustatyti rekvizitai, kurie privalomi kasos aparatu išduodamam kvitui. Išduodame kasos aparato kvite turi būti nurodyti pardavėjo rekvizitai, prekės ar prekių grupės pavadinimai, kaina, kiekis, mokėtina suma, PVM, suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas, unikalus kasos aparato kvitas, kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas."

Atrodo beklausdama ir pati radau atsakymą... citatoje parašyta pardavėjo rekvizitai Visgi išvada tokia:
mūsų firmos rekvizitai nebūtini, bet kiti rekvizitai privalomi.

Būtent

Laba kas nesvenciat. Vargstu su komandiruotem, jau galva sukas nuo tu skaiciu ir skaitau skaitau ir kuo toliau tuo kvailesne daraus. Viskas kaip ir aisku jei darbuotojas vyksta i viena sali nors ir 15 dienu skaiciuojam isvykimo dienos kursu islaidas, forminam viena isakyma. O jei vyksta 01.03 i vokietija ir paskui lekia i Rusija per Lietuva, ja kerta ir pravaziuoja 01.14 (o gal ir pamiega kur prie namu) i Rusija ivaziuoja 01.16 turima islaidu, gryztama 01.19 Kaip apsiformint komandiruote ir skaiciuoti islaidas. Ar rasyti viena komandiruote Lietuva-Vokietija-Rusija-Lietuva ir nurodyti Vokietija 15d. Rusija 4 d. ir islaidos visos pagal 01.03 diena ar skirti i 2 komandiruotes Lietuva-Vokietija-Lietuva (01.03-01.13) ir Lietuva-Rusija-Lietuva (01.14-01.19) ir skaiciuoti Rusijos islaidas jau pagal 01.14 d. ir rasyt du isakymus, bet komandiruote tai kaip ir viena istisine, as jau nezinau sukas man galva. Jei kas galit pamastom kartu

manau galima vieną komandiruotę forminti ir įsakyme surašomos visos dienos nuo kada iki kada ir kur būna

tai jei forminam viena isakyma vos ne menesiui kaip sakant tai imam tada islaidoms Rusijoje 01.03 dienos kursa nepaisant kad i Rusija ivaziavo 01.19 Labai jau kursas dvi savaites kist galejo neblogai. Ir dar o jei konkreciau yra maskva tai kada skaitosi ivaziavus i rusija ar i maskva konkreciai jau tos kitos salies dienpinigiai. Ar cia suprantam kad maskva yra Rusija ir ivaziavus i Rusija jau taikom maskvos dienpinigius. Sakau labirintas, man jau...

Aš tai forminčiau dvi komandiruotes. Įsakymuose turi būti aiškiai nurodyta kur vyksta , tai yra į koki miestą ir kokiems tikslams. Parašymas Rusija netinka, reikia konkretinti miestą, nes gi skiriasi dienpinigiai.

Noriu paklausti ar vykstant į komandiruotę yra privaloma išrašyti komandiruotės pažymėjimą, ar jo rašyti nebereikia?

užtenka surašyti įsakymą - kas, kur, kada ir kokiu tikslu siunčiama ir kokios išlaidos bus apmokėtos.

O kaip įsakyme reikėtų surašyti įmonės savininkui?Užsienyje užsiima statybomis.Ar reikia raštyti kad atlieka statybos ir apdailos darbus, ar vadovauja darbuotojams, kaip čia suformulavus?