Sveiki, labai reikia jūsų patarimo ar nepritarimo :)
1. Kreditinę sąskaitą įvedu per gavimą,kiekius rašau su minuso ženklu, įvedus sąskaitą korespondencija sąskaitų pas mane D2431 D2014 K443. Norint sudengti kreditinę sąskaitą, stoju ant gautos neapmokėtos to tiekėjo s/f ,pasirenku dengimą ir ten pasirenku kreditinę sąskaitą. Kaip ir viskas susidengia, bet ataskaitoje-atsiskaitymu suvestinė periodui- ten to tiekėjo skola gale gaunasi su minuso ženklu. Suprantu kad kažką ne taip darau.
2.Kur rasti gautų sąskaitų neapmokėtus likučius norimai dienai? Pvz jei žiūriu Peržiūra-sąskaitų apmokėjimas-gautos sąskaitos , pasirenku data 2018.01.01-2018.01.31, tai vistiek man nerodo pvz sausio31d kurios sąskaitos neapmokėtos
Ačiū labai kas pakomentuos

Gal kas galit paaiškinti, seniau rodydavo kiek priklauso ir kiek yra panaudota atostogų dienų. Dabar atsidarius ataskaitą man pvz nerodo, nors žmogus atostogavo gruodį, bet nerodo ataskaitoje tų dienų?

Nesuprantu kaip taip gali būti.Yra kontrahentas tiekėjas,žiūrint jo atsiskaitymo ataskaitą pas jį yra sąskaita mūsų išrašyta visai kitai įmonei, o jam kur buvo išrašyta debetinė, tos nėra. ?

padariau kontrahentų skolų perskaičiavimą, susitvarkė

bandysiu, bet kad lyg tokius laikotarpius žiūrėjau, ačiū :)

yra tiekėjas, kortelėje viskas gerai sužymėta, bet nepapuola į suvestinę pagal tiekėjus, kas gali būti blogai dar ?

Mokam už darbuotoją antstoliui, kaip pažymėti jos kortelėje : pirkėjas -ar tiekėjas?

Girele, Jums skolinga :) Galiu atsidėkoti tik taip kol kas :) Pati dariau

Mūsų įmonė vietoj IĮ reorganizavosi į UAB, savivaldybė pravedė 100 eurų kaip paramą ar kompensaciją už išleista išlaidas reorganizuojant, Kaip įvesti į programą, kaip paslaugą, o kaip su skolom tada bus ? Ačiū

Gal kas pamokintų kaip teisingai susitvarkyti; grąžinom prekę ir išrašiau debetinę sąskaitą, o tiekėjas tai gražinamai prekei dar kreditine išrašė. Kaip teisingai viska sudėlioti Ačiū didelis kas padės

Ačiū :)

Ar gerai jei vasario mėn sąskaitą trauksiu į šį mėnėsį, šio mėnesio data?

Susitvarkiau :)

turiu kontrahentą- tiekėjas, bet nematau jo gautos sąskaitos gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kas galėtų būti ?

Gal galit kas pamokinti :) pas mane yra atskiros buhalterinės sąskaitos garantiniui fondui ir privalomam sveikatos draudimui, ar pervesti reikia tas sumas kartu ar atskirai, galvoju kad kartu , tada kodu 252? Gal tada reikia garantinio fondo sąskaitą pakeisti į soc. draudimo sąskaitos buh sąskaita?

gal kas pagelbės, niekaip negaliu perduoti išrašoų PVM sąskaitų registrą,rodo "Rinkmenoje rastas koduotės neatitinkantis simbolis"

netinkamas bylos formatas

Man SAM neatidaro, nors viską atsinaujinau

Sąskaita- faktūra, apačioje paprasti nustatymai-pažymėkit eilučių PVM suma

mano ir priėmė :)

man gerai suformavo 573

Biški aukščiau kaip tik merginos rašė apie pelno išmokėjimą

Sveiki, Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą.Anksčiau taip ir susidengdavo.O dabar dar einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA, ta kreditinė stovi su minuso ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors ank​​sčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai
​

Sveiki, po liepos mėn atnaujinimo turiu problemų. Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą. Tada PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA ta kreditinė stovi su - ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors ank​​sčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai. Tada BUHALTERIJA-ATASKAITOS-SĄSKAITOS APYVARTOS ŽINIARAŠTIS pasirenku 443(Skolos tiekėjams) o ten su minusais sumos ? Ką ne taip darau

turim ir mes, bet ten su parašais, detalių gamintojais, transporto priemonės savininko parašu......mes pildom paprastesnius

Gal kas pasidare jau paraiskas ir priemimo-perdavimo akta. Pasidalinkit kaip dirbat :)

Nesamonė kažkokia, popierizmas tik.

Ačiū susitvarkiau :)

Gal kas pasufleruos: ištryniau kasos išlaidų orderį, per mokėjimai-dokumentai. Tik pasirinkau neištrinti susijusius dokumentus ir banko ataskaitoje liko ta suma, kaip ją iš ten panaikinti?

Išmokėjau atlyginimą, bet priskaitymų- išskaitymų žiniaraštį rodo neišmokėtą, dar taip nebuvo :( Per kasą rodo išmokėjimą Susitvarkiau :)