Kaip visą šitą "procedūrą DU nodulyje atlikti atsikasiau, bet pritrūko buhalterinių žinių - kaip koresponduoti

Priskaičiavus atlyginimą likutis K4461
Deponuoju D? K?
Kai išmokėisu tuos deponuotus D? K2720

Ir dar dėl GPM - kada turi atsirasti skola VMI - deponavimo data ar tų deponuotų pinigų išmokėjimo data - programa į FR0572 įtraukia viską - ir ir išmokėtus ir deponuotus.

Gal pagelbėtunėta man neišmanėlei susitvarkyti su deponuotom sumom? Mokėdama algas pamiršau, kad pora žmogiukų komandiruotėje ir greitai negrįš , įtraukiau į žiniaraštį - pinigėliai išmokėti, parašiukai surinkti, mėnesį uždaryti reikia o tų dviejų nėr...reikia deponuoti. Nesumastau, kaip korespondencijas sudėlioti Būkit žmones pagelbėkit

Jau radau

Niekaip nerandu iš kur susiformuoti FR0564 - ES mokėtojams patiektos prekės?

Pagal tą AMA atspausdintą SODROs raštą išeitų, kad jei Jūs pvz pervedėte 100 Lt draudimo įmokų tai atitikltų išmokėjimą "įrankas", o SD mokesčius reikia skaičiuoti nuo didesnės sumos - tokios, kad tas "į rankas" liktų 100 Lt. Jei nevertinsime GPM o tik 3 procentus - tai draudžiamosios pajamos bus 103,09 Lt.

Ir vėl kreipiuosi Jūsų pagalbos
Reikia šiandien išmokėti atostoginius. Atostogos nuo 02,11 iki 03,10. Suskaičiuoti pavyko. Nebežinau dabar kokį išmokėjimo tipą paisrinkti, kad teisingai suvaikščiotų. Blaškausi tarp "Alga darbuotojui", "Tarpinis išmokėjimas darbuotojui" ir Atlyginimo kaip tarpinio išmokėjimas darbuotojui".
Niekaip nedaeina kaip tenkas suvaikšto. Labai dėkinga būčiau, jei kokį patarimą duotumėte

Esu naujokė Pragmoje ir nesu užtikrinta ar taip galima prekę paslauga "įsiformint", laukiu palaikymo arba kritikos ir patyrusiųjų.

Jeigu prekės požymis "Paslauga" reikia formuoti "Nurašymo aktas sąnaudoms(paslaugoms)" Gal Jūs neatsikėlusi šitos atskaitos? . Atrodo jos abidvi vienodai tik vienu atveju į aktą papuola "Prekė" kurių D yra 6 kl. kitu atveju "Paslauga".
Jegu D 2 kl . nieko neišeis - akto nesuformuos.

Aš tokias smulkmenas į sangėlį nepajamuoju - prekes susivedu visas, koresponduoju į 6 kl. , atsispausdinu iš pirkimo dokumento "Nurašymo aktas (sąnaudoms) . Tokioms prekėms įsivedžiau atskirą grupę ir nežinau ar gerai padariau uždėjau prekės požymį "Paslauga" - kad sanadėlio apyvartyose likučiai , kurių nėėra ir neturi būti nesipainiotų...

Per "Kitas sąskaitų korespondencijas" - V raidę

Ačiū, daėjo

Žinima, kad įmanoma. Einate į gamybos modulį - naujas dokumentas, ivedate pagamintą gaminį ir jo kiekį. spaudžiate klavišiuką "gaminio sudėties skleidimas..." ir viskas kas buvo technologinėje kortelėje atsikelia, padauginus iš gaminių skaičiaus. Suskaičiuojate savikainą. Pereinate į pajamavimą (rodyklė žemyn). Žinioa prieš tai susirašote sąskaitų korespondencijas.

Nežinau kaip sudėlioti tokį atvejį: firma gavo raštą iš kelių policijos, kad vienas darbuotojas nesusimokėjęs baudos, reikalauja išskaityti iš atlyginimo ir sumokėti. Aš dabuoją supažindinau - pasirašė, kad susipažinęs ir neprieštarauja, kad bauda bųtų iskaityta (pats nenori susimokėti, sako pervesk, pranešk niekur aš neisiu).
Dabar nebežinau, kaip reikia sudėlioti
Padariau įrašą pagrindinėjė Pragmoje
K bankas
D atlyginimas
O kaip dabar atlyginimų modulyje? Kaip koresponduoti, kad nesusidvigubintų, kai bus atliktas korespondavimas? Ar į atskaitymus įrašyti tą sumą o sąskaitų numerių nerašyti

Ačiū, išgelbėjote , vieną žmogų pabandžiau - viskas OK, susitvarkysiu ir su kitais.
Aš kvaiša visą algą iš karto priskaičiavau todėl man blogai ir gavosi.

Nors verk - ir į FR0572 atsikelia išmokėti avansai, o pajamų mokesčio nė kvapo
Neviltis ima - planavau šiandien pribaigti pernykščias algas...
Būkit geri, pasidalinkite patirtimi

Kažką matyt ne taip darau, man nepavyksta atlikti tos instrukcijos 2 punkte nurodytų veiksmų

" - lango MOKĖJIMAI viršuje išrinkite avanso mokėjimo dokumento numerį ir šiame lauke du kart spragtelėkite kairįjį pelytės klavišą:"

kiek nespragsėčiau neišmeta tolimesnės lentelės, gal todėl tas GPM ir nepasidalina?

Suskaičiuoti tai suskaičiavo gerai, bet su FR0573 ir pažyma apie - NE
Kaip tik turiu žmogų dirbnatį nuo gruodžio , kuriam buvo išmokėtas 400 Lt avansas ( priklauso 320 Lt), visa alga 1000 Lt. Tai į pažymą atsikelia:
Priskaičiuota 400 Lt , -320 Lt, GPM-27 proc. o pačio GPM nėra
Pabandžiau susiformuoti pažyma už 2008 m. - priskaičiuota suma 600 Lt , -0, GPM 24 proc, o pats GPM 165,60 Pačias išmokėtas sumas padalino, o GPM ne

Bandau viską iš eilės daryti taip kai parašyta, bet neišeina Nepavyksta priversti programą suskaičiuoti GPM nuo išmokėto avanso...