PRAGMA 3.2

Mieli kolegos, baigiu nusisukti spranda...
Darau tiekeju prekiu grazinima, ir koresponduoju tik savikaina- tada neismeta tos sumos is skolos tiekejui, o jeigu koresponduoju tik pirkimo kaina- pragma rekia, kad savikaina- nenurodyta korespondencija, Jei sukoresponduoju taip pat ir kaina ir savikaina- sudvigubina suma.... Kaip jus darote grazinimu korespondencija???

Gal pagelbėtunėta man neišmanėlei susitvarkyti su deponuotom sumom? Mokėdama algas pamiršau, kad pora žmogiukų komandiruotėje ir greitai negrįš , įtraukiau į žiniaraštį - pinigėliai išmokėti, parašiukai surinkti, mėnesį uždaryti reikia o tų dviejų nėr...reikia deponuoti. Nesumastau, kaip korespondencijas sudėlioti Būkit žmones pagelbėkit

spausk ant sumos išmokėti per kasą (ji turėtų būti raudonos sumos). Paskui pateksi į kitą langą, tada spaudi F1 ir bus viskas aprašyta kaip deponuoti.

Kaip visą šitą "procedūrą DU nodulyje atlikti atsikasiau, bet pritrūko buhalterinių žinių - kaip koresponduoti

Priskaičiavus atlyginimą likutis K4461
Deponuoju D? K?
Kai išmokėisu tuos deponuotus D? K2720

Ir dar dėl GPM - kada turi atsirasti skola VMI - deponavimo data ar tų deponuotų pinigų išmokėjimo data - programa į FR0572 įtraukia viską - ir ir išmokėtus ir deponuotus.

D4461 (mokėtini atlyginimai)
K44611 (deponuoti atlyginimai)

Kai išmokėsit, korespondencija tokia bus:
D44611
D272/271

Gyvenotojų pajamų mokestį reikia mokėti, kai išmokėsi atlyginimą.

Ar kažkaip kitaip turi būti - kur tiems deponuotiems litukamas priklauso būti - kasoje ar kur nors kitur pvz, pas atskaitingą. Kasininkas pas mus direktorius, jis ir atlyginimus išmoka - jam už pinigus natūroje niekam atsiskaityti nereikia - noriu sutvarkyti, kaip priklauso, o kaip nežinau

pinigai yra kasoje ar banke. Juk Jūs pinigų neišmokėjot

Ačiū tina82
Su korespondavimu aišku - reiks sąskaitų planą pasipildyti - nebuvau numačiusi tokių operacijų. Beliko bėda su FR0572, negi rankytėm taisyti reiks. Ar čia aš kažką ne taip sumaigiau, ar pragmistai taip užprogramavę - kelia visą sumą

istrink ismokejimus is ziniarascio tiems kuriems deponuota, ir tau gerai sudes FR0572, o kai ismokesi, sufornuosi nauja ziniarasti.

Paskambinau į 1882 iš štai ką paaiškino:
Jei pinigai buvo įtraukti į mokėjimo žiniaraštį, bet buvo deponuoti GPM mokėti priklauso - skaitosi, kad atlyginimai išmokėti (Pragmistai padarę gerai) tik žioplė nepaklausiau, kaip elgtis tokiu atveju jei pradedam mokėti pvz 03,29 ir baigiam 04,01 - kurią dieną laikyti išmokėjimo diena. Patarė, kad nepasidaryti problemų reikia neįtrauktį tų kurių nėra - kai atsiras nebuvėliai, sudaryti kitą žiniaraštį. Žodis "deponuota" prilygsta išmokėjimui. Kai paklausiau kokiam valdžios rašte šitas klausimas aptartas numurkė, kad "na nėra jokio tokio rašto, bet ....taip reikia...."
Dabar kai su Pragma susidorojau, įdomu pasidarė kuo gi remiantis deponavimas prilygsta išmokėjimui - gal paklausimą kokį parašyti reikėtų

Labai jau nenoriu tuos parašus iš naujo rinkti - kai kasos dokus perrašinėti pradedi, ore negera atmosfera pakimba- žmogai už nugaros murmėti pradeda, kad dirikas su buhe machinacijas su pinigėliais daro, ar tik ne į savo bedugnes kišenėles suikrauti mėgina. Geriau jau tą GPM-ą sumokėsiu anksčiau laiko.... O palikti kabot nesutvarkytą kasą irgi nenoriu - ims dar pasiliks tie mano darbuotojai užsienyje...

na taip...
man labiau patinka per banka moket... sumoki ir nesuki sau galvos jis lietuvoj ar uzsieni...

Jei jau prakalbom apie DU modulį ir man klausimukas iškilo - kadangi nuo 2007 012 29 pasikeitė "Kasos darbo organizavimo... taisyklės", kurių 6 punkte nebeliko reikalavimo, išmokant pinigus NE darbuotojui, nurodyti asmens kodą, ar yra kokia KIO forma, kad to ak neįkeltų...., niekaip rankos nedetanka pasiknaisioti, gal kas domėjotės?
Bijau nusikalsti asmens duomenų apsaugos reikalavimams

pas mane spausdina be AK...

oi jo paprasciausiai nebuvo irasyta
tada nezinau

Noriu pasitarti su Pragmos vartotojais. Be pardavimų mes dar remontuojame techniką. Mūsų klientai norėtų, kad s.f-oje būtų parašyta, kad tokios tai technikos remontas ir viskas, kad detalės nebūtų vardijamos, na, nebent atskirame atliktų darbų akte. kaip jūs į tai žiūrite ir kaip tai padaryti su Pragma

Dar syki prasau pagalbos susidurusiuju su grazinimu...

Pardavimų lange korespondncijos tipas -grąžinimas tiekėjui.

Korespondencijos
Pardavimo kaina: K 443 D6 0XX
Savikaina: K 60XX D 20XX
PVM: K 443 D 2431


Atsiprašau
Turi būti taip
Korespondencijos
Pardavimo kaina: D443 K60XX
Savikaina: D 60XX K 20XX
PVM: D443 K2431

Kotryna, ar tikrai debetuoji grąžinant pardavimo kainą 6 klasėje? Ar daryčiau 5 klasėje, o gal Pragma neleidžia?

Aš PVM s-f turiu wordines, t.y., nespausdinu iš Pragmos. Taigi - sąskaitą klientas gauna tokią, kokią tik pageidauja.
O į Pragmą suvedu taip, kaip reikia - su prekių, paslaugų išvardijimu - svarbaiusia, kad tinka suma.

nežinau, ar aiškiai paaiškinau