Bet paslaugų pirkėjas buvo fizinis asmuo

Sveiki. Už paslaugas paslaugų pirkėjai buvo sumokėję avnsa. Dabar reikia išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kaip reikia sąskaitoje parodyti kad avnsas buvo sumokėtas ir reikia mokėti mažesnę sumą.
Ačiū už atsakymą

Labas vakaras. Susipainiuojau visai. Kokia turi būti sąskaita korespondencija, kai už degalus buvo sumokėta išanskto, ir mėnesio gale jau gauta sąskaita faktūra
Ačiū už pagalbą

Ačiū dar kartą už atsakymą

Nebesusigaudau su gautom sąskaitom iš telekomų. Gauta sąskaita 05 mėn. data už 04 mėn. suteiktas ryšio paslaugas.
Ar aš šią sąskaitą turiu fiksuoti sąskaitos gavimo diena tai yra
05 mėn. už 04 mėn. paslaugas
D Ryšio sąnaudos
D Gautinas PVM
K Skola tiekėjams
Ar kitaip reikėtų registruoti

Sveiki, reikia patarimo.
Ilgalaikis turtas pradėtas naudoti 2008 m. 04 mėn., nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos , tai išeina kad nuo 05 mėn. 01 d.
Tai aš 05 mėn. pabaigoje už pradėta naudoti transportą 04 mėn. fiksuoju
D 6115
K 1237 (transporto priemonės įsigijimo savikainos nusidėvėjimas )
Ar teisingai galvoju
Ačiū už atsakymą

Sveiki. Kokia turėtų būti sąskaita korespondencija, kai suvedus PVM sąskaitas gautas iš tiekėjų dėl apvalinimo atsiranda centų paklaida ( gaunasi kad esu permokėjusi ).
Ačiū už pagalbą

Sveiki. Tiekėjai neįrašė į sąskaitą- faktūra mūsų PVM kodo, ar nieko blogo jei aš taip ir paliksiu ar reikia skambinti kad perrašytų sąskaitą faktūrą?
Ačiū už atsakymą

Sveiki . Reikia patarimo. Įmonė ne PVM mokėtoja nusipirko automobilį, sąskaitoje nėra išskirtas PVM, bendra suma 4500 Lt. Pastabose parašyta kad PVM skaičiuojamas nuo maržos ( PVMI 106 str.).
Kaip apskaitoje turėčiau užfiksuoti, ar automobilio įsigijimo savikaina ir bus 4500 Lt.?
Išanskto dėkoju

gal galite kas parašyti kaip korespondencija atrodys su sumom. Matyt man galva jau perkaito

Tai kaip suprantu viską ( ir neatskaitomą PVM ) turiu fiksuoti kovo mėn. Tik apmokėjimą balandžio mėn.

Visai man susisuko galvelė . Tai ar aš turiu taip daryti ( suma be PVM 144,07 PVM 25,93 ). Įmonė ne PVM mokėtoja.
2008 03 mėn.
D 611 ( ryšio sąnaudos ) 144,07
K4483 ( sukauptos sąnaudos ) 144,07

2008 04 mėn.
D6123 ( neatskaitomas PVM ) 25,93
D 4483 ( sukauptos sąnaudos ) 144,07
K 443 skola tiekėjams 170,00

Ačiū už pagalbą, bet man dar neiašku kaip su neatskaitomo PVM sąnaudas, kuriam mėnesį jas reikia fiksuoti.

Sveiki. Reikia patarimo.
Įmonė ne PVM mokėtoja gavo sąskaitą 2008 m. 04 mė. data iš telekomo už paslaugas 2008 m. 03 mėn. Gal galite parašyti kaip reikia fikuosi apskaitoje

Sveiki visai pasimečiau. UAB ne PVM mokėtoja, perka atsargas iš PVM mokėtojos. Pajamuojama apskaitoje be PVM, ar tokia sąskaitą korespondencija

D 20110 atsargų įsigijimo savikaina
D6123 neatskaitomas PVM sąnaudos
K271

O gal kitokia sąskaita PVM turi būti?

Ačiū už atsakymą

Dar truputi patrukdysiu , o užpajamuotus degalus ar irgi galiu perskaičiuoti?

Ačiū tau dar kartą

Ačiū tau Raini už pagalbą .
Taip aš atsargas apskaitoje fiksavau kartu su PVM. Pas mane tų medžiagų yra nemažai su įvairiom kainom. Ar aš kiekvieną kainą turiu sumažinti 18% ar užtenką inventorizacijos metu iš rastos bendros sumos išskirti PVM, t.y.
D Pirkimo PVM
K atsargų įsigijimo savikaina. O atsargų kainas palikti kokios buvo Turbūt suprantamai savo mintis išreiškiau

O ilgalaikį turtą fiksavau:
D neatskaitomo PVM sąnaudos
D IT
K pinigai.
Tai ar galiu darbar IT D pirkimo PVM ir K neatskaitomo PVM sumą. Ir tą sumą traukti į atskaitą.

Padėkite kas nors

Laba diena .
UAB buvo ne PVM mokėtoja, pirktų medžiagų ir ilgalaikio turto įsigijimo savikainą registravau su PVM bendrą sumą, jo neišskyriau. Nuo 2008-04-08 d. tapome PVM mokėtojais žinau kad reikia pasidaryti likučių inventorizaciją tai dienai, kad galėtume įtraukti į atskaitą. Bet nelabai žinai, kaip tai padaryti .
1. Tarkime, kad inventorizavus medžiagas ir ilgalaikį turtą ( IT dar neįvestas į eksploataciją ) gavosi 7000 Lt. Tai vadinasi 5740 lt. PVM 1260 lt. ir tą sumą aš turėsiu traukti į atskaitą
2. O kaip su atsargų ir IT savikaina, ar turiu sumažinti visas kainas 18%
3. Kaip atsiradusį PVM užfiksuoti apskaitoje sąskaitų korespondencijomis
Visai nesusigaudau, kaip čia reikia viską tinkamai padaryti . Padėkite kas buvote susidūrę su tokia situacija . Ačiū labai

Laba diena reikia pagalbos . UAB įmonė nusipirko automobilį iš individualios įmonės kuri verčiasi automobilių prekyba. Už automobilį išrašė PVM sąskaitą faktūrą, šioje sąskaitoje pastaboje nurodyta, kad PVM skaičiuojamas nuo maržos (PVMI 106 str. ). Kaip aš apskaitoje turi užfiksuoti šį įvykį
Ir dar vienas klausimėlis, šį automobilį UAB ketina parduoti. Kaip tada turėsiu išrašyti sąskaita, kokie mokesčius reikės sumokėti, ar reikės maržą skaičiuoti.
Ir dar vienas klausimėlis, automobilis nėra registruotas Lietuvoje, ar aš galėsiu jį parduoti neįregistravusi Regitroje, nes kaip jau minėjau dėl prastos jo būklės ketinama artimiausiu metu parduoti.
Ačiū už atsakymą išanksto.

Prekiajame statybinėmis medžiagomis, kaip reikia padaryti kad skaičiuotu parduotų prekių savikainą

Ačiū dar kartą labai už pagalbą

Ačiū už atsakymą, o gal galite pasakyti avansinėjė debeto ir kredito skiltyje kokias sąskaitas reikia įrašyti, prisegiau failiuką ar teisingai pildau? Esu dar visai nepatyrusi buhalterė

Laba diena. Ir man iškilo neaiškumų su tais čekiais. Direktorius su įmonės mokėjimo kortele atsiskaitė už degalus.Čekije yra visi būtini rekvizitai mūsų įmonės. Ar aš galiu šiuo čekiu pajamuoti kaip atsiradusią skolą kitai įmonei, o kaip gausiu išrašus iš banko ta skola pasidenks nes matysis kad su kortele apmokėta. O avansinę ar reikia pildyti?

Ačiū už atsakymą, bet gal galite žaliai bhalteriai paaiškinti , kaip į tą savikainą įskaičiuoti, kokios korespondencijos. Nes visai nebediba galva. Vienoje sąskaitoje yra daug medžiagų ir toje pačioje sąskaitoje atskirai išskirtas transportas, ir dar visai iš kitos įmonės sąskaita už išnuomotą kraną medžiagom iškrauti. Direktorius nori parduoti kaip jau minėjau šias prekes ir kartu transporto paslaugas vienoje sąskaitoje ( išskiriant medžiagas ir atskiroje skiltyje transportą ). Kaip visą tai tinkamai padaryti PADĖKITE

Labai reikalinga pagalba . Mūsų įmonė iš kitos įmonės nupirko statybines medžiagas, jos buvo skirtos perparduoti fiziniams asmenims. Šių statybinių medžiagų pardavėjai mums pateikė sąskaitą faktūrą kurioje buvo taip pat įtraukta ir transporto paslaugos. Bet dar samdėmės kraną medžiagom iškrauti. Nebesusigaudai visai kaip apskaitoje turiu užfiksuoti tas tnasporto paslaugas, mes norime jas perparduoti .

Sveiki į Jus patyrę buhalterei kreipiasi pradedanti buhalterė . Reikia pagalbos. Įmonės direktorius su įmonės kortele nupirko faksą. Jis tų pinigų iš kortelės nenusiėmė, apmokėjo tiesiai iš kortelės. Gal galite parašytį kaip torėtų atrodyti visa eiga. Ar reikia pildyti avansino apyskaitą?
Gal dar galite kas prisegti avanso apyskaitos failiuką kaip jį reikia užpildyti, man labiausiai neaiškios skiltys debitas ir kreditas, kokias sąskaitas ten reikia rodyti. Ogal kas žinote kokią nuorodą kur galėčiau pasiskaityti apie jos pildymo tvarką.

Sveiki. Gal galite kas pasakyti kodėl kai įeinu į pirkimo atsakaitas- tiekėjų žiniaraštis- atsiskaitymų su tiekėjais suvestinėje kredito skiltyje yra mano įsigytos medžiagos, ar taip ir turi būti
Ačiū už pagalbą.

Sveiki, reikia pagalbos. Kaip reikia užfiksuoti gautą ilgalaikį turtą?