Ačiū Judviems labai už konsultaciją

Dar norėjau pasitikslinti, kad darbuotojas važiavo į komandiruotę savo ne įmonės automobiliu, ar visos išlaidos tiek bilietai kelto, tiek degalai bus leidžiami atskaitymai.
Ar nereikia kažkokios dalies apmokestinti

Sveiki.
Darbuotojas vyko į komandiruotę savo automobiliu. Įsakyma parašyta, kad apmokės visas su transportu susijusias išlaidas. Ar galiu aš laisvai nurašyti degalus piltus kelionės metu, taip pat išvykimo dieną jis dar lietuvoje įsipylę, ir bilietus pirktus automobiliui, nes kėlėsi su keltu

Sveiki. Darbuotojas atsiskaitė už prekes banko mokėjimo kortele. Viskas būtu gerai, pirma fiksuočiau skolą tiekėjui, paskui pagal išrašus apmokėjima.
Išrašuose matosi, kad buvo nuskaityta per didelė suma ( turėjo suskaityti 190,16 lt. o nuskaitė 200 lt. permoka 9,84 lt ) bet ji ir grąžinta. Kokia korespondencija turi būti kai grąžina pinigus?

Aš manau, kad telefonams limitus būtinau reikia nustatyti . Mums tai tų nustatytų limitų nereikia.

Ačiū už patarimą

Bet jei VMI pareikalautu gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, tai deklaruota PVM suma ir šiame registre suvestas PVM neatitiktu, dėl degalų kvituose esančių PVM, tai gal juos reikia atsikarai registruoti
Nerviršyjo pas mus nei vienas degalų kvitas 500 lt.

Aš noriu pasitiklinti, jei degalų kvite yra visi įmonės rekvizitai, tai PVM galiu traukti į atskaitą. Tik jų nereikia registruoti gaunamų PVM sąskaitų- faktūrų registruose.

Pas mus daruotojai pristato kvitukus su visais įmonės rekvizitais, PVM sąskaitų iš degalinių neprašome.

O man programa automatiškai įtraukia į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Ar čia kas negerai, jau išsigandau

Administracijos darbuotojai naudojasi įmonės suteiktais mobiliai telefonais. Limitas nustatytas 200 lt. Vadybininkas buvo išvykęs į komandiruotę, gryžęs jo telefono sąskaitą jau siekė 600 lt.
Įsakyme nėra nurodyta, kad jei viršis limitą bus atskaityta iš atlygnimo ar kažkas panašau.
Ar galiu visą sumą prakalbėtą traukti į sąnaudas, o PVM į atskaitą
Direktorius nereikalauja, kad būtų grąžinta viršyta suma

Ačiū už pagalbą, bandysime gauti kvito kopija, jei nepavyks tai taip ir darysiu, kaip patarėte.

Direktorius pametė kuro čekiuką už kurį atsiskaitė įmonės banko mokėjimo kortele. Kaip sutvarkyti visai tai.
Padėkite labai prašau

O kaip su degalų kvitų

Laba diena.
Iškilo problemėlė. Direktorius praganė birželio mėn. dvi PVM sąskaitas- faktūras ir viena degalų kvituką. Ur už visą tai jis buvo atsiskaitęs įmonės banko mokėjimo kortele. Vesdama išrašus ir pamačiau, kad yra pinigai nuskaityti, o sąskaitų nėra.
Kaip viską man dabar reikia sutvarkyti, būkite geri patarkite.

Sveiki, reikia patarimo.
Įmonės direktorius yra kasininkas, jis kartais pats ima pinigus iš kasos taip patu juos ineša. Iškilo klausikas dėl pasirašymo.
jis turi pasirašyti, jei pats ineša, skiltyje priimta ir gavo kasininkas, tai gaunasi dviejose vietose, pats inešė pats ir priėmė
KIO jei direktorius pasiima pinigus iš kasos tai trijuose vietose turi pasirašyti, ten kur reikia įmonės vadovo, gavojo ir kasininko parašo
O gal nereikia tiek daug pasirašinėti

Sveiki gal galite pasakyti kokia bus sąskaita korespondencija suteikus įmonės darbuotojui beprocentę paskolą, ir dar kai kiekvieną mėnesį nuskaitoma tam tikra suma nuo atlyginimo.
Išanksto dėkoju

Direktorius buvo išvykęs į komandiruotę 10 k.d. Išmokėtas avansas nebuvo. Paskaičiavau dienpinigius, pagal avansinę apyskaitą direktorius įmonei yra skoloj iš 05 mėn., ar galiu paskaičiuotus dienpinigius direktoriui neišmokėti, o ant tos sumos sumažinti jo įsiskolinimą įmonei iš 05 mėn.

Sveiki reikia pagalbos.
Direktorius buvo išvykęs į komandiruotę, už viską atsiskaitinėjo įmonės kortele.
Niekaip nebesutvarkau tokios situacijos.
1. Pateikė kvitus, kur viename matosi kad yra pirktas maistas, o tai kiek žinau neįtraukiama į sąnaudas.
2. Iš banko mokėjimo išrašų matosi, kad dar kažką yra pirkęs komandiruotės metu tik yra pametęs kvitą.
Kaip aš dabar turiu viską sutvarkyti korespondentiškai.
Kai jis grąžins pinigėlius ar aš turiu išleistą užsinietišką valiutą perskaičiuoti gražinimo diena buvusiu oficialiu korsu Ar turi banko kortelių išrašuose, nuskaitytus litus kur jie jau buvo konvertuoti iš užsinietiškos valiutos.
Pdėkit nes visai nebesusigaudau

Ačiū už pagalbą

Aį pagal Jūsų pateiktą informaciją, sau priskiriu 01. Deklaruotas grąžintinas PVM skirtumas.
Tai 11 laukelį ar aš turiu įrašyto 01 kodą, ar Deklaruotas grąžintinas PVM skirtumas

Sveiki.Gal galite pasakyti, ką reikia rašyti 11 lauk. Gražinimo pagrindas. Aš noriu iš grąžintinio PVM iš biudžeto, padaryti užskaitą GPM

Laba diena.
Pirmą kartą pildau prašymą grąžinti mokesčio permoką. , ir prireikė pagalbos.
Turim susikaupę nemažai grąžintino PVM iš biudžeto, šį mėnesį noriu pateikti prašymą, kad iš tos sumos padengtu man GPM Pasimečiau pildyme:

6 lauk. rašau sav. kodas,
8 lauk. 3411 ( PVM įmokos koda ),
9 lauk. PVM Mokestis ( įmokos pav. ),
10 lauk. 2008 ( apmok. laikot. ),
11 lauk. nežinau ką reiką įrašyti ( grąžinimo pagrindas ),
12 suma grąžintino PVM iš biudžeto.

17 lauk. 1311 ( GPM įmokos kodas ),
18 lauk. Gyventojų pajamų mokestis ( įmokos pav. ),
19 lauk. 2008-07-15 d. ( sumokėjimo terminas ),
20 lauk. GPM suma.

O pateikiant prašymą ar dar reikia kokius priedus pridėti.
Ačiū už pagalbą išanksto
Atsiliepkite kas galite

Sveiki kas dar nemiega.
Reikia pateikti 05 mėn. pakoreguota FR0572 forma ( pildymo data 2008-06-06 ). Iškilo klausimas ar aš turiu, pateikti pakoreguota formą šios dienos data t.y. 2008-07-10 d., ar senąja data t.y. 2008-06-06, tik pakoregavus klaidas.

Ne dar nemokėjome už birželį algų. Ačiū dar kartą
Ta aš direktoriu galiu 100 proc padidinti komandiruotpinigius 200x2x10=4000, o daebuotojui 200x10=2000, ir jokių mokesčių nereikės mokėti

Aš ir vėl užsukau į šį skyrelį
Gal galite kas pasakyti jei komandiruotėje buvo 06 mėn., ir kad dienpinigiai jei viršyja 50 proc. darbo užmokesčio ( jei minimumas ) yra apmokestinami. Ar aš galiu atbuline data surašyti įsakymą ir darbo sutarties pakeitimą kad nuo 06 mėn. darbuotojo darbo užmokestis 1050 lt., ar darbo užmokestis turi būti padidintas jau prieš kelis mėnesiu.
Gal suprantamai parašiau

Ačiū jums dar kartą už pagalbą

Pildau pateiktą avanso apyskaitą, su pateiktais sąskaitų kvitais iš komandiruotės. Ir visai susisuko galva nebežinau kaip viską tinkamai padaryti.
Nei avanso, nei dienpinigių nebuvo išdavę, atsiskaitė įmonės banko mokėjimo kortele. Pateikia vieną kvitą už maistą ( atsiskaityta mokėjimo kortele ), kiek jau skaičiau, kad į komandiruotės sąnaudas pirktas maistas negali būti traukiamas. Ar tą kvitą man traukti į avansinę, ar nereikia, tik ant tos sumos sumažinu dienpinigius.
Ir dar gavus mokėjimo kortelės išraša matosi, kad darbuotojas, atsiskaitė įmonės kortele už asmeninius pirkinius per klaidą, ar ši veiksma reikia registruoti avanso apyskaitoje, skiltyje- gauta ( iš ko ).
Kaip visas veiksmas turi korespondentiškai atrodyti

Ačiū labai už patarimą

[quote:1264dbc382]Dienpinigių normą galite mažinti, bet privalote mokėt ne mažiau kaip 50%.
Be to, šis sumažinimas turi būti numatytas darbo sutartyje.
Galite "pagudrauti" ir dienpinigius mokėti per kelis kartus skirtingais mėnesiais.
GPM tuomet neatsiras, o jei nebus jo, nebus ir Sodros mokesčių:))[/quote]

Šis vadovo ir darbuotojo išvykimas į komandiruotę, pakolkas buvo vienkartinis, tai jau supratau, kad jei ateityje nusimatys komandiruotės reikės alga pasididinti.
O mokėti ne mažiau 50% tai darbuotojo darbo užmokesčio ( 800/2=400 lt), ar Norvegijos dienpinigių norma kur gaunasi 200x10 d.=2000 Lt., tai būtu 1000 Lt.
O jei komandiruotpinigia išmokami per kelis mėnesius, tai reikia numatyti įsakyme?