O kaip greitai.... Tai supratau, kad tik D 630 K 271 ir viskas.


Ir dar norėčiau paklausti bankas išraše rašo tokią operaciją "Kursinio skirtumo operacija balansinėms sąskaitoms" ir mūsų sąskaitą papildo 0.01Lt. Kaip tai parodyti?

Turbūt ne taip supratot, palūkanas moku aš už paimtą iš banko kreditą, ir kai nusirašo pinigus nuo mano (uab) sąskaitos banke, tai rašau D 630, K271. Paskutinę mėnesio dieną jie pateikia man išrašą, kad priskaitė tam tikrą sumą palūkanų, kurias nurašys po penkių dienų. Taigi aš ir nežinau kaip parodyti tą jų priskaitymą, gal išsivesti kokią papildomą sąskaitą 4 klasėj ir D 630 K 4XXX, o kai nurašys rašyt D 4XXX K 271?

Sveiki kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija, kai bankas priskaičiuoja palūkanas už terminuotą paskolą, aš anksčiau tik rodydavau sumokėjimą D 630, K271, bet gal reiktų rodyti ir priskaitym

Sveiki, turim paėmę kreditą iš banko trims metams. Kiek žinau kiekvienais metais iš Sąskaitos "Ilgalaikės finansinės skolos" į sąskaitą "Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis" reikia iškelti tų metų skolos dalį. Kokia data tai reikia atlikti 2004-12-31 ar 2005-01-01? AČIŪ.

Tai ar darėt kas ką su tuo 1Lt, kur plaukioja suapvalinus? Aš VMI 0.00Lt skoloj, o surašius formą atrodo, kad turėčiau būti skolinga visu litu...

Tai Jūs DaivaP FR0573 10 eilutėj rašot 20, o FR 0573A jau surašot visus 25?
Ir FR 0573 16, 17 ir 18 eilutėj rašosi sumos visų tų 25 žmonių?

Nesuprantu... "Deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) darbo dieną..."Jei priėmėm ir atleidom rugpjūtį, tai 12-31 jo pas mus jau nėra.

Sveiki,
2004 metų birželio mėn vienai da ar darbuotojai pritaikiau individualų 430.Lt (trys vaikai). Kur jis 0573A rodosi A8 ar A9 eilutėj.
Rugpjūtį buvom priėmę žmogų tik vienai savaitej, ar jis rodosi 0573A formoj. 0573 10 eilutėj kiek supratau nesirodo, tai ar traukti jį į 0573A?

Dėkui! Va dabar jau gaunasi

Tik dar norėčiau pasitikslinti:

Jei 96% visų mūsų pajamų yra iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, tai II dalies 89 eilutėje bus nuostolis ir nieks neapmokestinama?

O į I dalies 16 eilutę rašosi absoliučiai visos pajamos?

Pildau Fr 0475, gal galit kas pasakyt ar gerai darau:
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).
4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)

Pirmą kartą tenka inventorizuoti debitorius ir kreditorius, kas turėtų pasirašyti (materialiai atsakingas asmuo) ant inventorizacijos akto? Vienoj Pačiolio knygoj radau, kad buhalteris, tik dabar nežinau ar taip visur ar tai tik pavyzdys. Jei atsakingas buhalteris, tai kas sutikrina likučius, nes jei esu viena, tai negi ir atsakinga pati ir pati susitikrinsiu likučius? Gal galėčiau rašyti ant diriko, jis pas mus už viską atsakingas:)?

Kaip suderinate skolas su SoDra? F4 tik litais, ten viskas suapvalinta, o priskaitymuose tai su centais. Pvz. šiais metais aš Sodrai esu pervedus 0.38 Lt per daug.

O kas ten per formytė?

Sveiki. Norim priimti į darbą gydytoją trims mėnesiams (terminuota darbo sutartis). Jis pas mus dirbs vieną kartą savaitėje (ketvirtadieniais) 4 valandas (nuo 8 iki 12). Darbo užmokestis bus 625 Lt per mėnesį, o kaip dabar surašyti darbo sutartį? Darbo inspekcijoj pastoviai nori, kad viskas būtų išreikšta etatais, o čia gausis 0.1XXX etato (medikai dirba 39 val į sav.), tai kaip daryti? Skubu.AČIŪ.

Tegul Naujieji metai bus ir saulėti, ir šviesūs
šakelėj eglės ir vasaros daiguos
Tegul atneš, ko metų metais ieškot,
ir laimė telydės visuos darbuos.

Sotaus Kūčių stalo, linksmų švenčių visiems tax-iečiams!

444 pas mane yra, tai "gauti išankstiniai apmokėjimai", o tai kas? Gal vėliau (kitais metais), kai nuo sąskaitos nusirašys palūkanas bus D 630 k 271 ir D 444 K 630?

Ne visi buhalteriai moka paaiškinti kaip ir kodėl reikia kažką daryti, siūlyčiau palankyti buhalterijos pradmenų kursus (kiek supratau vistiek žadi mokėti pinigus), o paskui, studijuok ČIA. tai labai gera mokykla, kaip tik čia aš ir išmokau tikrosios buhalterijos.

Sveiki, gal kas galit atsakyti: turim paėmę iš banko kreditą, tad mokam palūkanas, kai bankas nusirašo palūkanas rašau D 630 K 271, gaunam palūkanų kompensavimą iš INVEGos ir savivaldybės (pagal smulkiojo verslo programą), kai pinigai patekdavo į sąskaitą rašydavau D 271 K 630. Dabar liko nekompensuotų palūkanų už 30 litų, o savivaldybė pervedė paskutinę kompensaciją 230 litų, kaip turėčiau parodyti tuo 200 litų viršaus? DĖKUI!!!

O kaip suformint, ar reiks kelionės lapų ir pan.

Mes teikiam sveikatos priežiūros paslaugas, tad su prekių prezentacija neišeis, o negi negalima UAB pirkti maisto produktų, alkoholio pagal sąskaitas, juk pinigai ne biudžeto (ten tai negalima). Gal galit ką pasiūlyt (visai gali būti, kad kavinės neužsakinės, darys įstaigoj), ką daryt, dirikas laukia atsakymo..

Neįsivaizduoju prie kokios temos klausti:

Direktorius (čia UAB) nori Kalėdoms padaryti didelį balių įvairiems svarbiems asmenims, jis yra girdėjęs, kad yra tokia galimybė, kad tiesiog išduodami jam pinigai, o atsiskaityti nereikia (nori pirkti tokius daiktus kur sąskaitų neišrašo, alkoholį, maistą, gal kavinę užsakytų ir t.t.) Ar yra tokia galimybė?

Patarkit kaip tai suorganizuoti ir kaip pavaizduoti buh apskaitoje?

UAB direktroius-gydytojas važinėja savo transportu, ar būtų galima jam skirti priedą prie atlyginimo(pvz. kiekvieną mėnesį po 100Lt). Sakykim parašytų įsakymą: "Nuo 2005-01-01 direktoriui skiriu 100 Lt priedą prie atlyginimo transporto paslaugoms" . Ar taip galima?

[quote="DaivaP"]Na ir man palengvėjo.
[/quo

O dabar tvarkantis nesamones iškilo klausimas: o koks popierėlis parodo, kad paslauga suteikta, juk jiems neišrašinėjam SF. Med. seserys kvitukus suneša gale mėnesio, o skiepija (paslauga suteikiama) tai daug anksčiau. Ar galiu mėnesio gale gavus kvitukus rašyti kaip vieną operaciją?
D 241
K 50052
D 272
K 241

Turbūt jau supratau: kai paskiepijam atsitranda paslaugos gavėjo skola ir kartu jau yra pajamos, todėl rašau D 241 K 5005, o kai tik susimoka (iškarto) D 272 K 241, kadangi dar paslaugos nebuvo gavę, tad šita ampulė "rodosi" tik atsargose. AČIŪ

Mane čia taip forume pakonsultavo(43,44.. psl), o kadangi pati visiškai žalia buvau tad taip ir dariau. O kaip reikėtų (dar galiu viską nuo pradžių pataisyti)?

DaivaP:

Gita1 rašė:
Ir kaip su 241 sąskaita (joje 23Lt trūkumas), su kuo ją uždaryt?

O prie ko čia 24 s-ta?


O prie to:
Kai gauna skiepus (sąskaita) D 201 K 443
Tada paskaičiuoju pardavimo + paslaugos kaina ir rašau D 241 Paslaugos gavėjai K 5005 pajamos
Kai paskiepija ir gaunam pinigus D 272 K 241
Ir nurašau (pateikia sunaudojimo aktą) D 6001 K 201.

Jei jau "sudužo" rašau D 6001 K 2001, bet lieka neuždaryta 241... ir netvarkoj 5005, kaip jas sutvarkyt???

Ir tada D 6001 K 201?
Ir kaip su 241 sąskaita (joje 23Lt trūkumas), su kuo ją uždaryt?
Ir dėl inventorizacijos: ar negalima būtų anksčiau(gerokai prieš inventorizaciją) nurašyt, pvz parašytų paaiškinimą, kad sudužo...

Toks klausimėlis: med.sesuo pradangino vakcinos ampulę (vieną). Jos kaina (sąskaitoj 19.24Lt), o pridėjus paslaugą, bei antkainį už ją imdavom 23Lt. Kokią sumą ji turės įnešti į kasą, ar galima tiesiog nurašyti (direktorius sutiktų) ir kokios korespondencijos butų. AČIŪ.

Pagal savivaldybės programą (smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas) gavom pinigus gydytojo atlyginimui. Skaičiavau atlyginimą ir viską traukiau paprastai kaip ir kitų darbuotojų, dabar gavus pinigus į banką turėčiau rašyti D 271, K 6xx?

Esu iš tų žmonių, kurie sunkiai perpranta įstatymus (aišku aš jį skaičiau), tad GPMĮ man paprastai žodžiais ir "paaiškino" 'pažįstama buhalterė'. Aš atlyginimus visada pervedu vieną kartą į mėnesį (paskutinę darbo dieną), o dabar artėja Kalėdos ir darbuotojai norėtų prieš Kalėdas pasiimti avansus bent po 100-200 Lt, o aš nežinau kaip ten bus su VMI, kaip tiksliai atskaityti, kada pervesti .