Na taip, bet jūs ant sąskaitos užrašote tos dienos data, kad tai reprezentacija.
O jei yra ta sąskaita, bet dar ta reprezentacija neįvyko?
Ai, išvis nevesiu, palauksiu ką sąskaitoje po renginio įrašys, gal vėl įtrauks avansą.
Na neteko man matyti, PVM sąskaitos už sumokėtą avansą

Pagal sąskaitos datą į reprezentaciją, o aktas tik gale mėnesio? Aš tą pačią dieną ir surašau tada aktą, jei dedu į sąnaudas

Tai va, kad mes gavom ne išankstinę pavadinimu, o normalią PVM sąskaitą faktūrą, o ten nurodytas avansas, nurašyti iš kart į reprezentaciją negaliu, nes neįvyko renginys dar, o PVM atskaita kaip ir galima, gal tada tą sumą palaikyti iki renginio kokioj 2 klasės sąskaitoj, tik kokioj?

Na aš tą lentelę per dalykinius pietus ir padarau, bet tai ar įvedate į apskaitą kiekvieną sąskaitą? Nes dabar turiu PVM sąskaitą faktūrą už sumokėtą avansą to renginio, kuri nors būtų išankstinė, tai dabar nežinau ką ir su PVM daryti, kaip ją užregistruoti

Tai kiekvienos sąskaitos nevedate, pagal aktą įtraukiate vieną sumą? Ne, taip ir neišeina, juk turi būti užregistruota kiekviena sąskaita su jos numeriu ir serija

Planuojamas įmonės renginys, sumokėtas avansas ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra už avansą, kaip su PVM? Nei renginys neįvykęs dar, kad priskirti reprezentacijai.

Nepastebėjau, kad sąskaitų plane turiu sukauptų sąnaudų sąskaitą 4483, ir tą kurą pirmai nukėliau į 4486 (kitos mokėtinos sumos), tikiuosi nieko tokio. Nes dabar ir gavom sąskaitą už nuomą, kai sąnaudos patirtos gruodį, o sąskaita sausį, tai faktiškai turiu pradžiai gruodį sukaupti sąnaudas į K 4483 ir patalpų nuoma D 611xxx, o sausį D 4483 K443 D2431?

Kaip man tai vienas ir tas pats Turėjau galvoje Microsoft ofisuose 2007, nes ten skiriasi daug kas nei prieš tai buvusiuose.

Ar galima reprezentacijos akte užrašyti, kad šventiniu laikotarpiu vaišinti esami ir būsimi įmonės klientai, na esmė, kad papirko gėrimų ir kas ateidavo įmonės veiklos klausimais, būdavo ir pavaišinti, ne vienkartinis kažkos renginys.

O dėl kokios priežąsties naudingiau? Nes jie užsieny ir kirba kaip čia dar nepriregistruota PVM mokėtojais (nors šiaip veiklos ta įmonė kaip ir nevykdo, tik ta motininė įmonė planuoja tai dukterinei kažkokią sąskaitą išrašyti ir jiems kažkas nepatogu, kad ne PVM mokėtoja).

...

Na tai sąnaudas įvertinčiau 2010 metų data (ir kursu sąskaitos faktūros išrašymo data), o PVM'us ar importo, ar menamus (priklausomai nuo iš kur ką ten pirkote) jau 2011 metų data.
Jei neteisingai galvoju, mane pataisys.

Užsienis mėgsta pastebėjau rašyti kada suteikta paslauga ir SF data. Ir šiuo atveju,manau, kaip tik sąnaudas patyrėte 2010 (jei tais metais buvo gautata paslauga).

Aš visai nerašau el. adreso, jau pas juos ir taip ten užregistruotas būna, ir kokį beįrašytum naują, vistiek atsakymą gauni senu pas juos registruotu.

Tai jei jūs priskirėte steigimo išlaidas į sąnaudas (tik nemanau kad 633 geriausias variantas), kodėl, manote, kad PNA ta suma nedominuoja, ji turi būti, tai neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu, bet sąnaudos.
Gal pakomentuos Jums ir daugiau kompetetingi buhalteriai.

Kodas 93, ir nebloga diskusija esamame ir prieš tai esančiame puslapyje, gal padės.

Susimąsčiau, jei dabar instrukcijos vadinasi Gaisrinės SI, o pažymėjimai taip pat išliko? Priešgaisrinės?

Deklaracijoje, kur apmokestinamo turto vertė rašoma vidutinė rinkos kaina? Nes išraše apie patalpas iš RC yra ir atkūriamoji vertė ( be vid. rinkos kainos ir jos skiriasi)

Ar pajamų rūšies kodas sumokėjus advokatui 70 (kitos pajamos)?

Ir kokia tada bus korespondencija, nes dabar yra gautinas importo PVM debete? kredituosim gautiną importo PVM ir D?

Ar sudėtinga pakeisti šioje programoje sąnaudų sąskaitas? Planuoju nuo naujų metų pasitobulinti sąskaitų planą (ypač sąnaudų sąskaitas) bet ar neišsikraipys niekas?

Ar patikslintas importo PVM traukiamas tą mėnesį kada patikslintas, ar į tą mėnesį už kurį tikslinama? Gal sakyčiau į tą mėnesį už kurį tikslinama, nes gautame rašte rašoma dokumento data ir kokia deklaracija kokios dienos taisoma.

Jei vienų darbuotojų DU preiskiriamas prie paslaugų savikainos, kitų į bendrasias ir adm. sąnaudas, ar skaičiuojant atostogų rezervą reikia ir taip skirstyti į 600xx ir 6114x sąskaitas?

Na taip

O pajamų rūšies kodas patalpų nuomai ir auto nuomai 24?
Ir įmokos kodas (GPM) nuo abiejų 1411?

O jei už tą nuomą išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą įmonė, tai išskaičiuota ir sumokėta GPM suma tik A7 langelyje?

Ar atostogų rezervo sąnaudos kaupiamos tose pačiose sąnaudų sąskaitose kaip ir DU?

Deklaruojant už patalpų nuomą iš fizinio amsnes, rašoma tik apmokestinama suma (nuoma+šildymas) ar visa sumokėta suma (plius elektra)?

Klausiau, nes pagalvojau gal būtų programoje kokie nustatymai, kur automatiškai perkeltų, vadinasi, pats turi sekti kuris kiek neatsiskaito ir atitinkamomis dalimis kilnoti.