ačiū,
biski nusiraminau

ne, s/f nėra, ten minimas to darbuotojo vardas pavardė

Ačiū vovere,

dokumentai - tai ten kvitai už apgyvendinimo paslaugas, apmokėti grynais, tai i apskaita juos traukiu su pakeistu išvykimo dienos kursu, jau pradedu panikuoti

Labas visiems,

Dirbu nors ne pirmus metus, su valiutinėm operacijom dirbau prieš kelis metus, nu bet suabejojau tai visiškai, turbūt nuo darbo krūvio nebesusiguldo mintys , matyt užduosiu kvailą klausimą, iš komandiruotės parvežtus dokumentus, nesant valiutos keitimo, kompensuoju tas sumas paskaičiavus išvykimo dienos kursu, o tuos dokumentus traukiu į avansinę, bet į apsaiką tų dokumentų netraukiu, tiesiog pridedu prie avansinės, nu visai susipainiojau

Ačiū,

manau, darysiu kaip iki šiol,išėjus darbuotojui atostogoms, išmokėsiu atostoginius, o pagal nustatyta tvarka su likusiai darbuotojais ir darbo uzmokesti.

Labas vakaras,

Pas mane dabar tokia pati situacija, beskaičiuojant atostoginius pagavojau apie darbo užmokesti iki atostogu, ir suabejojau, priskaiciavau atostoginius be darbo umokescio, paskaicius darbo kodeksa, lyg ir nera konkretaus atsakymo, kaip pasielgti

Sveiki,

Noriu pasiteirauti, jei darbuotojas išeina atostogų, pvz .sausio mėnesį 10-28 dienomis, priklausantis darbo užmokestis už sausį iki atostogų neprivalu išmokėti.
Jei darbuotojas išeina atostogų vasario 17-kovo 2, tai vasario 13 išmokėti vasario DU, vasario atostoginius, ir kovo atostoginius, o taikomas kiekvienam mėnesiui atskirai, GPM nuo išmokėjimo, o kaip su SODRA, vasario priskaitymai iki kovo 15, o už kovo 2 dienas - iki balandžio 15 dienos. PATARKITE

Sveiki,

Užsitvirtinimui:

nuo indiv.veiklos pagal pažymą - jei per metus pajamų tera 1000, vistiek teks mokėti 864 lt, po 72 lt į mėn. - jei nedirba paga darbo sutartį.
Jei tas pats asmuo dirba ir vykdo veiklą, tai teks mokėti tik nuo veiklos pajamų, deklaravus pajamas 2010 m. ir tik nuo pajamų, šiuo atveju neprivalu mokėti kas mėnesį.
Įmokos kodas 1831.

Sveiki visiems,

Noriu pasiteirauti, darbuotojas vyko i komandiruote, rusija, prieš išvykimą išmokėti dienpinigiai. Grįžta ir parveža sąskaitų iš ten, valiutos keitimo nėra, sakykit ar galima, sužinojus tų sąskaitų dienų valiutos kursą, pakeitus sumas i litus jam išmokėti susidariusias sumas, tas sąskaitas turbut traukti į avansinę.

Ačiū, labai labai

Ačiū už supratimą, į tą lentelę jau žiūriu ir ją narplioju jau ne pirma diena

Taip, sutinku, nemoka - neatsiranda GPM, pvz priskaityta GPM, atlikta užskaita vienai sumai, o į programą suvesta dukart, tokia velniava tęsiasi nuo 2004 iki 2006

VMI pateikta užskaita vienai sumai, o buhalterė dukart įvedė

Tai vadinasi gerai, jei sutartyje numatyta 353, ir išmokėti reikia 300,05, o išmokėjo 300, tada taisau deklaracijas ir nurodau nuo 300 išmokėtų asmeniui priskaitytą sumą, šiuo atveju 352,94, o kt 2004 menesiais dar baisiau, ne tik kad po 0,5 ct nesumokėta, kelis mėnesius nemokėta, kitais sumokėta, o deklaracijoje sumos tai nežinau iš dangaus paimtos

Tai kur Jūs,

Tai teks tikslinti mėnesines FR0572, kapstyti pridirbtą darbą

Priskaitymai 353 353-52,95=300,05
Buhalterė išmokėdama 300, turi priskaityti 352,94-52,94=300б kadangi buvusiai taip šovė į galva sumokėt ne 300,05, o 300,00

Pas mus viena buh darė vienaip, dar kita ištaisė kitaip, dabar norint kazka sutvarkyti pyktis ima, pazymu su mokesčiais nėra, pagal mano pataisymus, kaip ir tu Juolita sakai, turi būti nepriemoka, o programoje pas mane permoka, užskaita padaryta, į programa dukart įvesta, SIAUBAS. Ačiū kad atsiliepiate į mano žinutes

Priskaitymai apskaitoje geri, sutartyje nurodyta 353 Lt nuomos mokesčio, iš to GPM - 52,95, asmeniui - 300,05, buvusi buh išmoka 300 asmeniui ir nuo tos sumos priskaito 45 lt GPM, mano nuomonė turėtu būti, priskaito 352,94, GPM - 52,94, išmokėti 300

FR0572
352,94 52,94

o ji deklaruoja

300 45

tuos 45 litus ir sumoka

GPM mokėtas nuo išmokėtų sumų, o ne nuo priskaitytų, blogai jis mokėtas

Ir GPM neteisingai juk mokėtas, buvusi buhalterė priskaito, išmoko ir nuo išmokėtos vlėl priskaito GPM

Bet gi deklaruojasi išmokėtinos išmokos, neatėmus GPM, šiuo atveju jei aš priskaičiuoju 700Lt, GPM - 105, asmeniui sumoku - 595, tada ir deklaruoju 21 eilutėje - 700, o 25 ar 26 - 105, negi kitaip

Atsiliepkite kas nors

Visiems labas,

Būsiu naujas šios svetainės dalyvis, gal priimsite mane į forumą

Noriu pasidalinti rūpestukais, pažvelgus į praėjusius laikotarpius, kai apskaitą tvarkė buvęs buhalteris, nervas ima, už autonuomą priskaityta tarkim 700 Lt, GPM - 105, išmokėtina suma 595 Lt, o buhas deklaruoja 595 ir GPM - 89,25, ne nuo priskaitymų, o nuo išmokėtos sumos, metinę patikrinau, viskas tvarkoj, keliu buhų jau teiravausi, patarė tikslinti mėnesines, be to taip padaryti visi 2004 metai, turbūt teks tikslinti, nes patikrinus baudikeę gautume, negaliu ramiai dirbt, kai tokia velniava programoj ir dokumentacijoj, lauksiu patarimo.