www.lrytas.lt/foto_galerija.asp?id=13457856371345024419

Stebėtinas darbštumas, kruopštumas. Jau tie bateliai tokie nuostabiai šviečiantys, balti.

Reikia paprašyti tos inspektorės kuri liepia į FR0671 surašyti visus kvitus kad atsiustų tokį reikalavimą raštu.
Kažin ką tada sakys?

FR0671 man teikti nereikia, o pas save pildomame registre rašau kvitus, kad iš karto matyčiau visą PVM sumą, nes kažkada viena tikrintoja iš VMI pareiškė, kad turiu surašyti viską kad ji iš karto matytų koks PVM ir galėtų sutikrinti su FR0600. Tai taip ir rašau.
Žodžiu, kaip kas nori taip ir traktuoja.

Į FR0671 netraukiame kuro kvitų (pagal kuriuos galima atskaityti PVM), todėl gali nesutapti.

Jei aš neteisi, mane pataisys.

Kalba ėjo apie avansą atskaitingam asmeniui pirkti kurui už grynus.

Tai gerai, kad pataisote mane. Aš taip ir norėjau, kad jei aš neteisi, tegu mane pataiso kad nesuklaidinčiau klausiančio.

D 2011 (Atsargos)
K 522X (Kitos netipinės veiklos neapmokestinamos pajamos)

Gal taip, jei esu neteisi, mane pataisys.

Atliekate inventorizaciją (apiforminate) ir rašote aktą, kad remianatis inventorizacijos duomenimis, radote neužpajamuotų atsargų ir išvardinate.

Gal kas kitaip patars.

Ir NPD ir PNPD taikoma vienoje darbovietėje, toje kurią pasirenka pats darbuotojas. Gali visai nesitaikyti, čia darbuotojo nuožiūra.

Parašote, kad padarėte inventorizaciją ir užpajamuojate pagal sandėlio duomenis, jei tikrai žinote kad ten toks kiekis yra.
Apskaitoje buvo nurašyta, nors iš tikrųjų nebuvo sunaudota, galėjo būti taip.

Supratau.

Problema viena - mokėjo avansus bendroje sumoje - kurui, DU, dienpinigiams.
Susitvarkysiu.

Dėkoju visiems patarusiems.

Ačiū visiems visiems.

Kaip suprantu, dienpinigių avansu niekada nemokate.

Nurašote dienpinigius į D6, o kai priskaičiuojate kur registruojate?

Ar iš karto K27 D 6?


O įdomu kas moka dienpinigius avansu registruoja 2 ar 4 klasėje?

Vovere
"DU avanso tikrai nerodyčiau per 2435, čia juk DU užmokesti o ne išlaidoms skirti pinigai? gal aš klystu nežinau"

Tai ir klausiau apie DU avansą, ar jį registruojate D4461?


Wyga
"Amadina22, man atrodo, kad komandiruotei ir prekių pirkimui turi eiti atskiros avansinės apyskaitos. Išdavėte avansą prekėms ir turi susidengti su prekių pirkimais.
Jei pildote komandiruotės avansinę, tada į ja eina komandiruotės išlaidos. Ir nesusidengia jokie dienpinigiai. "

Taip, darau dvi avansines, vieną prekėms, kitą - dienpinigiams, tik klausiu kur registruojate dienpinigių avansą - 2 klasėje, ar 4-oje?


Pas mus nemokėdavo iš viso avansų. Bet buvo čia tokia brigada įdarbinta. Tai buvo avansai bendri mokami ir DU, ir kurui, ir dienpinigiams, vienoje sumoje, ėjo avansai po avansų, tai dabar noriu pasiaiškinti kaip čia teisingai viską surašyti.

Nerodote dienpinigių?

Bet jei išmokate dienpinigių avansą 2435, tai paskui juk reikia sudengti?

Jau kažkada klausinėjau šiuos klausimu, bet dar norėčiau jūsų patarimo.

Jei darbuotojui išmokame avansą pirkti prekėms, registruojame jį 2435 sąsk.
Jei išmokame avansą dienpinigiams, taip pat šioje sąskaitoje?
Jei išmokame avansą darbo užmokesčiui?

Tarkim, priskaičiuojame dienpinigius 44611, tai paskui sudengiame su išmokėtais avansu dienpinigiais 2435?

O išmokėtą DU avansą registruojame D4461?

Prašau patarkite, ačiū.

Geriau arogancija be priežąsties.

Atostoginius reikia išmokėti prieš 3 d.d. ar 3 k.d.? Jei eina atostogų nuo 09.03, kada reikia išmokėti?

Ačiū

Įmonė pati nusistato kuro nurašymo tvarką.
Kelionės lapai nebūtini.

Aš rašau kuro išdavimo žiniaraštį. Rašau koks talonas kokiam vairuotojui ir mašinai pirktas, nes pas mus yra 5-6 auto, su kuriomis važinėja 5-6 žmonės, įmonės krovinines auto tą patį mėnesį gali vairuoti skirtingi vairuotojai ir pilasi iš skirtingų kortelių. Tarkim, kortelė būna sugenda (reikia keisti), tai įsipila iš vienos kortelės į kelis auto.
Žodžiu yra makalynė, auto nėra pritvirtintas vienam vairuotojui ir kortelė nėra pritvirtinta prie vieno asmens ir vienam auto. Jei būtų vienas vairuotojas, viena kortelė ir vienas auto - tai būtų idealu, nereikėtų tų talonų skirstyti.

Tada pildau supaprastintą kelionės lapą vieną mėnesiui, nerašau kur važiuoja, tik parašau kad važiavo "vykdyti veiklą įmonės ekonominei naudai gauti".

Rašau bendrą nurašymo aktą visiems auto - likučiai mėnesio pradžiai, gauta, sunaudota. likutis mėnesio pabaigai. Litrais ir litais.

Dar kurą sunaudojame kitoms reikmėms, kokiam elektros generatoriui tai parašau nurašymo aktą.

Jei kam nepatinka, prašau nekritikuoti, o tik pateikti savo nurašymo tvarką.

Po 20 metų mūsų nebebus ir niekam nerūpės kokiomis kalbomis ir kaip mes kalbėjome.

Būkim paprastesni..

Kaip rusai sako "будь попросче и люди к тебе потянутся"

Pas mus vienas bendradarbis taip rašo, jis ne lietuvis. Aišku, išmoksta, pradžioj tai tikrai taip rašė. Tenka taisyti tekstus.

O jei mums reikėtų kita kalba kitoj šaly rašyti?

Štai kaip.

O kaip tada pasiskaičiuoti.
Jeigu 40000 daliname iš 1,0634 gauname 37615,20, tai gaunasi palūkanų 2384, 80 Lt

Nesigauna 2451

Įmonė suteikė 40000 Lt paskola beprocentinę. Pagal taxe rastą pavyzdį (ačiū visiems įdėjusiems pavyzdžius) skaičiuoju menamas palūkanas.

Procentas 6,34.
Nuo 40000 6,34 proc. būtų 2536, lentelėje gaunasi 2451,01.
Kažin kur yra klaida, gal kas pamatys.

Nes formulėje tik pakeičiau 17 mėn. (buvo pavyzdyje) į 12 mėn.

Ačiū

Taip.

Jei neskaičiuoji PM , tai ir nesimato. Nes jeigu yra daug neleidžiamų, tai iš pelno gali gautis ir nuostolis. Buvo taip pas mus, kai nurašinėjom didelę skolą į neleidžiamus.

Gerai, ačiū visiems ir visoms.

Palieki tuščią vietą kur pelno mokestis, ar ne?

Tai tie neleidžiami ir neapmokestinamos pajamos nesimatys, jų įtakos nebus, nes neskaičiuojam PM?

Kažkada buvo diskusija, kiek atsimenu tarpinėse atskaitomybėse nereikia skaičiuoti pelno mokesčio

Užpildai PNA, bet PM nepriskaičiuoji.

Jei darau pusės metų balansą ir PNA draudimo įmonei, juk pelno mokesčio skaičiuoti nereikia?

Ačiū

Nieko nežadu apvalinti.

Čia kas moka savarankiškai sodra taip paskaičiavo.

O kiek procentų reikia mokėti?
0,03?