Tax.lt narys amadina22

amadina22
Tax.lt narys nuo
2009-01-08
amadina22
forume parašė 19757 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-06-02 16:56 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226394
Nežinau kaip ten dėl tų 5 Lt. Galima pateikti naują PLN204 deklaraciją, į 50 langelį įrašyti 100, reiškia, kad dengiat praeitų metų nuostolų 100-u Lt, ir visur rašyti nepaskirstytąjį pelną 100 Lt. Pelno mokesčio nebūtų.
VMI bus 5 Lt permoka. Ji neprapuls. kokį nors mokestį užskaitys ateityje.

Tiesiog nežinau kaip dėl tų 5 Lt pasielgti. Ar būtina dengti tą nuostolį, o gal galima vėliau, tiesiog nežinau. Palauksim protingesnių atsipiepimų, jei kam bus noras.

O kaip jums taip išeina kad nėra jokių sodros, VMI mokesčių. Sustabdyta veikla? Niekas neįdarbintas? Nors čia jau šiaip klausiu, iš smalsumo, čia ne mano reikalas
2014-06-02 16:49 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1226392
Jei neklystu, 7 PNPD įrašė VMI preliminarioj GPM deklaracijoj.
2014-06-02 16:42 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226387

ponasdzinglas rašė:
Taigi neskaitant, kad sumokejau pelno mokesti, kurio nereikejo, ar gerai padarytas balansas ir P(N)A:

P(N)A: http://postimg.org/image/dmnx5hb6b/
Balansas: http://postimg.org/image/nl4cdhny9/

Kaip ir gerai, tik mane suklaidino jusu teiginys, kad is P(n)A 13 eilutes pelnas/nuostolis rasomas i balanso 16 eilute. Nes 13 eilutej 95, o 16 balanso rasome bendra -535..

Dar balanse į 20 eil.įrašot 5 Lt pelno mokestį.

Nors jo nereikia jums mokėti.

O tai jokių mokėtinų ar gautinų sumų pas jus nėra? Nei sodrai, nei vmi, niekam?
2014-06-02 16:39 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226386
Teikėte PLN204?
Tuos 5 Lt užskaitys kokį kitą mokestį, nes jums tikrai nereikia mokėti pelno mokesčio. Tai į P(N)A nerašote jokio pelno mokesčio ir lieka nepaskirstytasis pelnas 2013 m. 100 Lt, tai visur ir rašykit tą 100.
2014-06-02 16:23 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226379

ponasdzinglas rašė:

amadina22 rašė:
Pirmiausia užpildote P(N)A. Ten 12 eilutėje įrašote iš PLN204 pelno mokestį. Gaunate 13 eilutėj grynąjį pelną, jį ir įrašote į balanso16 eilutę. O pelno mokestį rodau balanso 20 eilutėj. O NKPA rodome grynąjį pelną, o ne pelną prieš apmokestinimą.

Ar gerai uzpildziau P(N)A:
http://postimg.org/image/dmnx5hb6b/

Jus rasote, kad 13 laneglio grynaji pelna rasau i 16 balanso eilute, bet jau sutarem, kad toje balanso eiluteje turi buti ne 100Lt (tiksliau 95Lt), o -530 (tiksliau -535Lt).

Nes jei i 16 eilute balanse irasysiu 95Lt vel nesueis galai, balanso 16 eilutej turiu rasyti -535Lt...

Kažkaip praleidau, kad jums šiemet iš viso nereikia mokėti pelno mokesčio, nes pernai buvo nuostolis ir dar šiemet jis nepasidengia
2014-06-02 15:22 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226363
Pirmiausia užpildote P(N)A. Ten 12 eilutėje įrašote iš PLN204 pelno mokestį. Gaunate 13 eilutėj grynąjį pelną, jį ir įrašote į balanso16 eilutę. O pelno mokestį rodau balanso 20 eilutėj. O NKPA rodome grynąjį pelną, o ne pelną prieš apmokestinimą.
2014-06-02 15:10 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226360
Atskirai finansinių metų pelnas matosi P(N)A. O jeigu jūs darotė sutrumpintą balansą tai ten yra viena eilutė nepaskirstytam pelnui , ten rašot -530.
Kokį balansą pildot, trumpą?
2014-06-02 14:53 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226352

ponasdzinglas rašė:

amadina22 rašė:
Turi sutapti ir 2012 m. ir 2013 m. nuosavas kapitalas NKPA ir balansuose


Turite mintyje pati paskutini skaiciu 28 eiluteje, kuris pas mane yra 9470?
Tai jis ir sutampa su nuosavu kapitalu balanse, klaidos del to nemeta.

Klaida meta del 28J langelio, kad pelnas nesutampa su 2013 m pelnu balanse.....
2013m pelnas balanse yra 100Lt.
O NKPA ten irasytas suminis 2012 ir 2013 pelnas/nuostolis, kuris yra -530Lt.

Taigi klaida, kad 100 nesutampa su -530.

Dabar nesigilinu, tik žinokit ir balanse ir NKPA įstatinis kapitalas yra 10000. O nuosavas kapitalas t.b. 10000-630-100 yra 9470
2014-06-02 14:45 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226350
Turi sutapti ir 2012 m. ir 2013 m. nuosavas kapitalas NKPA ir balansuose
2014-06-02 13:56 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1226340
Tai nemažai, tada nežinau, gal taisysit PLN204.
2014-06-02 13:47 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1226337
Neturiu ką pridurti prie to, ką parašiau prieš tai.
Ar pas jus yra neapmokestinamų pajamų ir neleidžiamų atskaitymų?

PLN 204 pildoma tam, kad paskaičiuoti pelno mokestį. Jeigu nėra neapmokestinamų pajamų ir neleidžaimų atskaitymų, tai finansinis pelnas (nuostolis) kurį gauname P(N)A nesiskiria nuo mokestinio pelno (nuostolio).

Jeigu yra NP ir NA, juos reikia parodyti PLN204.
2014-06-02 13:45 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1226336
Tai ten suma kokie 10 Lt, ania?
Tai aš priskirčiau NA ir tiek žinių.
2014-06-02 13:37 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1226329
Tai tokia pat korespondencija kaip ir 2013 metais, tik ta suma 2014 metais bus NA.
2014-06-02 13:36 Bendra » FR0438 » #1226328
Matyt pildėt FR0438PA?
2014-06-02 13:26 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1226323
Perdaug buvo priskaičiuota ar permažai?
2014-06-02 13:19 Bendra » FR0438 » #1226321
A, du akcininkaii, tada taip.
2014-06-02 13:10 Bendra » FR0438 » #1226317

dangx rašė:
ne ne meta klaida, bet kai užpildžiau 0438PB priedą klaidų nėra

Aš pildžIau B priedą, nes pas mane 4 akcininkai, o ką jūs rašėt B priede, jei pas jus vienas akcininkas?
2014-06-02 12:59 Bendra » FR0438 » #1226314
Jeigu vienas akcininkas (FA) reikia pildyti 20, 22,23,25,26 laukelius.
GAL JUMS NE KLAIDĄ META, O ŠIAIP TIK PERSPĖJIMĄ.
2014-06-02 12:52 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1226312

Simse rašė:
Į pln204 kur reikia traukti šias sumas?
Pardavimo pajamos 547985 - į 1 lapo 18 langelį?
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 110582 - į 3 lapo 85 langelį?
Kita veikla (79) - į 2 lapo 3 langelį ?
Finansinė ir investicinė veikla 1872 - .....?
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) 112375 - į 2 lapo 1 langelį?

Visas pajamas (apmokestinamasias ir neapmokestinamasias) į PLN204 18 langelį.
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą iš P(N)A XI eilutės į PLN204 1 langelį.
Jeigu nėra neapmokestinamų pajamų, neleidžiamų atskaitymų, paramos ir kt,. tai niekur nieko ir netraukiame, tada finansinis pelnas būna lygus mokestiniam pelnui (ar nuostoliui). Jei yra NP ir NA, tuomet reikia įrašyti kur priklauso ir tada mokestinis pelnas (nuostolis) skiriasi nuo finansunio.
2014-06-02 11:41 Įvairūs » Neapmokestinamos pajamos » #1226301
Aš irgi taip suprantu.
2014-06-02 11:38 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1226297
Aš galvojau kad čia apie PLN204 kalbama?
2014-06-02 11:10 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1226288

Simse rašė:
tai tas 1872 lt yra teigiama valiutu kursu įtaka...Tai reikia isskirt?Tai tada i koki langeli rašyti?

Nereikia išskirti. Tai yra apmokestinamos pajamos.
2014-06-02 11:03 Įvairūs » Neapmokestinamos pajamos » #1226286

wika3 rašė:
Po autoįvykio iš draudimo buvo gauta draudimo išmoka,vilkikas nebuvo remontuojamas o iškarto po autoįvykio parduotas. Tai gauta draudimo išmoka patenka į neapmokestinamąsias pajamas ir viskas? neleidžiamuose nieko nerašom, taip? Ir dar nežinau ar ta nemaža draudimo išmoka nesalygos 5 % pelno mokesčio tarifo, nes pridėjus draudimo išmokos gautą sumą peržiangiame milijoną.Paaiškinkite prašau



mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-06-02 10:51 Įvairūs » Buhalteris profesionalas » #1226283
O kai buhalteriai rašo biliotenis, pencija, elementai vaikams, tada su kuo asocijuojasi? smile
2014-06-02 10:16 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1226281

Ri_tute rašė:

Ri_tute rašė:
Sveiki.
Ar klausimyną galiu rasti šioje vietoje? smile
epds.vdi.lt/pub/Dokument%C5%B3formos.aspx

Taip pat dar klausimas, keitėsi klausimynas ne per seniausiai, tai čia ir bus tas atnaujintas? Iš principo tai kiek peržiūrėjau skirtumų, tai tik bendroji informacija šiek tiek keitėsi, ar ne smile

smile smile

Aš pildžiau čia.
epds.vdi.lt/app/login.aspx?ReturnUrl=%2fapp%2f
Prisijungė direktorius, suteikia teisę man pildyti, užpildžiau ir pateikiau.
2014-06-02 10:12 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1226280

Simse rašė:
Laba diena,
Turiu klausymuką, pildau pln 204 deklaraciją. Kuriame langelyje reikia rasyti kita veikla (79) ir finansinė investicinė veikla 1872 ?Iš anksto dėkoju

Jeigu tai nėra neapmokestinamos pajamos ar neleidžiami atskaitymai tai tų sumų išskirti nereikia.
Jeigu tai neapmokestinamos pajamos ar neleidžiami atskaitymai tai reikia žiūrėti kokie
2014-06-02 10:09 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1226279

ponasdzinglas rašė:
Visa nakti kankinuosi su rebusu, kuris yra jums turbut ypac lengvai issprendziamas, todel kvailai jauciuosi :D
Imone atidaryta 2012 metais.
Istatinis 10,000Lt, pirmu veiklos metu nuostolis 630Lt.
Antru veiklos metu pelnas 100Lt.
Niekaip nesuvedu pokyciu ataskaitos:
http://postimg.org/image/uvboys1r5/
http://postimg.org/image/zft9zyw2p/
http://postimg.org/image/jt20mliap/

Ten kur raudonai pabreziau, turi turbut buti 9370 vietoj 10000 ir tikrai turi buti 100 vietoj -530.

Patarkit kaip pakoreguoti smile
9370 vietoj 10000 padarau irases -630 i 18A langeli... bet kaip padaryt 100 vietoj -530 ?

Pirmus metus pildant viskas buvo aisku, bet va antrais metais pelnas su nuostoliu susijungia i bendra -530, nors ten turetu buti +100....

2013 m. PELNĄ įrašote į 21J langelį.
2012 m. NUOSTOLĮ įrašote į 9J langelį su MINUSU
Įatatinis kapitalas t.b. 10000, keisis tik nuosavo kapitalo suma. Ji NKPA turi sutapti su nuosavo kapitalo suma balanse, kitaip RC jums nepriims MFA.
2014-06-02 09:37 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1226276
www.vmi.lt/lt/?itemId=101614

Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430 forma, VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymas Nr. 289) pateikiama:

1. jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio deklaracija už pirmuosius devynis mokestinio laikotarpio mėnesius — ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną. Avansinio pelno mokesčio apyskaita už mokestinio laikotarpio dešimtą — dvyliktą mėnesius — ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio paskutinę dieną;

2. jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, avansinio pelno mokesčio deklaracija — ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.


Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį — ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui