Šitą įrašą darote tik kai teikiate paraišką apmokėjimui.

Čia turbūt apie VSAKĮ. Jei liko neapmokėtos sąskaitos tai turit 228 sukauptas finansavimo pajamas. O jei turit ir spec lėšas, tai dar 228 sukauptos gautinos spec lėšos.

Dėl derinimo su sodra:
Derinamų tarpusavio operacijų eliminavimo taisyklėse nurodyta, kad reikia suderinti darbo užmokesčio į socialinio draudimo sąnaudas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį. Ar tai reiškia, kad reikia derinti sąnaudas su VSS, kuris skyrė finansavimo sumas darbo užmokesčiui ir soc. draudimui apmokėti? (Neaišku su kokiais subjektais reikia derinti šias sąnaudas)?
Derinti reikia tik darbdavio socialinio draudimo 30,98 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, atėmus atostogų rezervą.
„Likučiai“ (derinama su Sodra soc. draudimo sąnaudos) – „Įtraukti likutį“ – pasirinkti menamą (įsivaizduojamą) kodą MSXXXX (žr. miesto skyrių) – pasirinkti E17-200 (derinama grupė) – sumą rašyti E17-TS10031_F99 DU ir SD sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-).
9 proc. SoDros pajamos iš darbuotojo (kuris nėra VSS), todėl nederinami.

Iš derinimo išeksportuojat ir atsiranda eliminavime.
Aš tai nesuprantu nederinamų operacijų kaip ten jos eliminuojasi. Bet iki 23 gal bendrom jėgom išsiaiškinsim

Taip

Tikrai įdomu iki kada ataskaitos, kas nuo šių metų perėjo prie VSAFAS tai gavo raštus iki 20 ar 21, o aš dar nieko negavau

Gerai nors kitus darbus galima darytis. Kas dirbat su Labbio VSAFAS versija, ar galima ilgalaikį turtą iš vienos balansinės sąskaitos perkelti į kitą

Naikinat po vieną visas operacijas kurias suvedėt ir kai nebeliks operacijų nebeliks ir partnerio. Aš irgi su sodra buvau taip pridarius

Atsistojat ant įmonės su kuria reikia panaikinti operaciją atsidaro išsami informacija pagal pirmines sąskaitas spaudžiant ant sąskaitos kurią suvedėt pvz E19-100 pridėti/prieiti prie likučio tada kurti ir atsidaro lentelė kur sumos įsiveda pačioj apačioj mėlynam fone įmonė paspausti ant galvos.
Atsidaro lentelė keisti įvykį ir ten pasirenkat naikinti.
Tada spaudžiat naujinti ir turi atsirasti užrašas operacija atlikta sėkmingai ar kažkaip panašiai.

Ar kas vedėt tokias operacijas, aš dar nevedžiau pas mane bus tik įplaukos, o pas mokėtoją išmokos. Bet pas jį dar ir sąnaudos, o pas mane tai ne pajamos.

Ką reikia vesti į nederinamas operacijas:
Sodra E22
VMI E20
Finansavimo sumos E24 ir E13
Čia išskaičiau iš VSAKIO atsakymų. O ką dar reikia (ne)derinti?

Aš pildžiau E13 Finansavimo sumos ir E19 Pinigų srautai, tiesa atsakymo nesulaukiu nuo anos savaitės antradienio, šiandien paskambinau į savivaldybę, tai sakė dar nesuspėjo.

Geras klausimas Aš tai pvz. su sodra derinimo prasmės irgi nesuprantu jei F4 yra.
O į eliminavimą galima eksportuoti ir nesuderintas. Jei atsiras naujų derinimo operacijų bet kada galėsit dar kartą eksportuoti.

Taip

MVAL3

Jei susivedėte tarpusavio operacijų derinimą, tada reikia eksportuoti į eliminavimą. O jei ir ne viską suvedėte, bet kada galėsit iš naujo eksportuoti.

Kokiu kodu su valstybės iždu derinti gautą sumą pagal spec programą?

Aš suderinimus ir eliminavimą suvedžiau pagal F4 formą, bet man pvz likučiai nesutampa dėl priskaičiuotų atostoginių.

39,98

Aš darau taip pat kaip nedarbingumą už 2 d.d.

[quote=DaivaJ][/quote]
Dėkui, man kaip studentui visada paskutinės nakties trūksta

Kur Jūs naujus terminus radot?

11. Kaip suderinti operacijas su SODRA?
Sumas reikia derinti su VSDF atitinkamu skyriumi (t. y. ne biudžetine įstaiga, o fondu). Šio subjekto kodas prasideda raide
„M“ (kodų sąrašas pateikiamas „VSS menamų kodų sąraše“: www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema).
Deriname priskaičiuotą socialinio draudimo mokestį nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio (likučius - E15 grup÷je, pajamas
/ sąnaudas - E17 grup÷je, pinigų srautus - E19 grup÷je). Reik÷tų atkreipti d÷mesį, jog į derinamą sumą neįtraukiame
priskaičiuoto socialinio draudimo mokesčio nuo atostogų rezervo (informaciją apie priskaičiuotas atostogų rezervo
sąnaudas reikia pateikti prie nederinamų operacijų - E39 grup÷je). Pirmais metais reikia pateikti ir derinamą tarpusavio
operacijų informaciją E04 grup÷je, o nederinamą pradinių likučių informaciją E22 grup÷je.
12. Kokią mokesčių informaciją biudžetin÷s įstaigos derina su VMI?
Biudžetin÷s įstaigos mokesčių sumas su Valstybin÷s mokesčių inspekcijos fondu (ne biudžetine įstaiga) derina tik pinigų
srautus (E19 grup÷je). Visa kita informacija, kurią administruoja VMI (mok÷tinos / gautinos sumos, pajamos / sąnaudos),
pateikiama kaip nederinamos operacijos su VMI fondu (E37 grup÷je). Pirmais metais reikia pateikti ir nederinamą
pradinių likučių informaciją E20 grup÷je.
Pvz., jeigu biudžetin÷ įstaiga moka gyventojų pajamų mokestį, tuomet E20 grup÷je ji tur÷s pateikti mok÷tiną gyventojų
pajamų mokestį arba šio mokesčio permokos sumą 2010-01-01, E37 grup÷je tur÷s pateikti mok÷tiną gyventojų pajamų
mokestį arba šio mokesčio permokos sumą 2010-12-31. E19 operacijoje tur÷s suderinti su VMI fondu per metus sumok÷to
gyventojų pajamų mokesčio sumą.

ne su šitais susiderinti jau praradau viltį

Matau, kad per savaitgalį kai kas gerai padirbėjo, kaip dabar naujus suderinimus perkelti į eliminavimą?

Po to dar paspaudžiat naujinti

Atsistojat ant jo atsidaro išsami informacija pagal pirmines sąskaitas spaudžiant ant sąskaitos kurią suvedėt pvz E19-100 pridėti/prieiti prie likučio tada kurti ir atsidaro ta lentelė kur sumos įsiveda pačioj apačioj mėlynam fone įmonė paspausti ant galvos.
Atsidaro lentelė keisti įvykį ir ten pasirenkat naikinti.

Pas mane irgi yra turto 7300. Išeksportavau ir šita suma persikėlė į lentelę
Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimo informacija
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina (+) 7300
Ir apačioj ta įmonė su kuria derinu, tada įrašau tą patį skaičių 7300 11 st Baldai ir biuro įranga. Naujinu įrašau 15 st atsiranda suma Iš viso - 7300.
Ar daugiau į jokią eliminavimo lentelę nebereikia rašyti šitų 7300?

Ai jau dabar klaidos neberodo Tikriausia dar kažkur reikėjo įrašyt nes atsidarinėjau visas eliminavimo lenteles kur valdikliai parodė klaidas

Tik AKTUAL 2010.12 ten klaida

taip

Įsivedžiau kelias eliminavimo sumas ir pabandžiau vykdyti valdiklius.
Klaida neatlygintinai gautų atsargų suma 2 stulpelyje turi sutapti su detalizavimo pagal atsargas suma 10 stulpelyje. 988=N/A
Dabar ta suma pas mane atsikėlė 2 st-988 aš įrašau tą pačią sumą 4 st Medžaigos žaliavos ir ūkinis inventorius-988 ir 10 st pats susumavo iš viso-988. Ir kodėl N/A ar todėl, kad nesuderinta ar dar kur reikia tą sumą pakartoti?