man irgi tas pats, tai dabar visą vakarą skaitau forumą pasimetusi.

Mūsų įmonė (PVM mokėtoja, registruota Lietuvoje) atliko paslaugą (garantinį remontą)Latvijos įmonei, paslauga buvo atlikta Lietuvoje ir mes gavome sąskaitą už garantinį remontą (WARRANTY INVOICE)iš Latvių, ar mums bereikia išrašinėti PVM sąskaitą-faktūrą, juk paslaugą visdėlto atlikome mes ir ar mums reikės pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (forma FR0564)

Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi kas nors, prašau

Mūsų įmonė (PVM mokėtoja, registruota Lietuvoje) atliko paslaugą (garantinį remontą)Latvijos įmonei, paslauga buvo atlikta Lietuvoje ir mes gavome sąskaitą už garantinį remontą (WARRANTY INVOICE)iš Latvių, ar mums bereikia išrašinėti PVM sąskaitą-faktūrą, juk paslaugą visdėlto atlikome mes ir ar mums reikės pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (forma FR0564)?

Lapkričio mėn. klientui išrašėme PVM sąskaitą faktūrą už prekę 9000lt sumai, pasirašėme pirkimo pardavimo sutartį, jis mums pervedė avansą 1000lt (prekė dar tada nebuvo gauta, mes tik užsakinėjome). Po mėnesio kai gavome prekę, klientas jos atsisakė ir paprašė grąžinti avansą, bet galiausiai susiderėjome, kad grąžintume jam tik 500lt avansą. Kaip dabar viską sutvarkyti mums: prekei, kiek suprantu turėtume išrašyti kreditinę sąskaitą 9000lt, o kaip įforminti likusią avanso dalį 500lt, gal išrašyti PVM sąskaitą faktūrą 500lt? ir kokioje sąskaitoje reikia užskaityti tuos likusius 500lt?

Kokia būtu sąskaitų korespondencija kai įmonės pinigus pervedėme iš vieno banko sąskaitos į kitą.

Labai dėkoju

Eksportą įrodančiais dokumentai jau pasirūpinome, bet ar dar nereikia pildyti FRO564 formos, nors automobilis išgabentas iš Europos sąjungos ribų (į Kirkiziją) ir pirkėjas fizinis asmuo.

Tai tik FRO600 deklaracijos 17 eil, o kitur nereikia?

Pardavėme automobilį už ES ribų (Fiziniam asmeniui) išrašėme PVM sąskaitą faktūrą su 0 tarifu, pagal 41str, ar kur nors PVM deklaracijoje reikia parodyti pardavimo sumą (PVZ>:10000lt)?
Pvz>: 17eilutėje Prekių eksportas - 10000lt
Ar kai yra pardavimas fiziniam asmeniui, tai niekur nesirodo PVM deklaracijoje?

labai labai dėkoju

O rašyti PVM sąskaitą faktūrą būtina, ar užtenka pirkimo-pardavimo sutarties.

Mes , UAB, PVM mokėtojai prieš 5m įsigijome automobilį naudotą iš PVM mokėtojų (kurie verčiasi automobilių prekyba) Sąskaita buvo išrašyta su PVM, mes PVM į atskaitą netraukėme, nurašėme į įmonės sąnaudas. Dabar parduodame šį automobilį kazakstano piliečiui, kaip teisingai sutvarkyti dokumentus, ar reikia jam išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir išskirti PVM ar pardavimas turėtų būti su nuliniu tarifu,.... padėkite, išanksto dėkoju.

Kreditinę išrašė už atliktus darbus ir apmokėjo. Mes sudarėme sutartį su Latvijos įmone (PVM mokėtoja), kad remontuosime(čia Lietuvoje) jų produkciją parduotą pas mus. Tai atlikome pirmus remonto darbus ir jie išrašė kreditinę (su nuliniu PVM) ir apmokėjo mums už atliktus darbus.

Iš Latvių PVM mokėtojų gavome kreditinę sąskaitą su nuliniu PVM. Ar reikia PVM deklaracijoje nurodyti ir kokiuose laukeliuose?

Atsakykite kas nors, prašau.

Mes UAB sudarėme sutartį su Latvijos bendrove, kad atliksime garantinį ir negarantinį remontą Lietuvoje parduotai jų produkcijai.
Dabar jau atlikome remontą ir gavome iš jų kreditinę sąskaitą ir apmokėjo jie už darbus.
Kaip man užsipajamuoti jų išrašytą kreditinę sąskaitą ir ar PVM nereikia priskaičiuoti, kreditinėje sąskaitoje nėra nurodyto nei latviško, nei lietuviško PVM. Kaip man teisingai susitvarkyt pas save apskaitoje. Su užsienio bendrove neturėjau jokių oreacijų iki šiol. Prašau patarimo, kad ko nežinodama nepraleisčiau.

Apyvarta jau daug metų, kai viršija milijoną ir kodėl nereikėjo teikti avansinės pelno mokesčio deklaracijos, jei prieš 2009m pelno būdavo, tik tada pildydavau pagal praėjusių metų veiklos rezultatus avansinę pelno mokesčio deklaraciją.

Tai gal atsakykite kas nors, labai prašau.

Sveiki,
Pas mus įmonėje 2009m buvo nuostolis -30 000lt
2010m pradžioje avansinę pelno deklaraciją užpildžiau pagal numatomus rezultatus su 1000lt pelnu, dabar kai jau metai eina į pabaigą pastebėjau, kad visdėlto šiais metai gausis pelnas apie 20 000lt. Ar reikia tikslinti avansinę delaraciją ?
Ir ar 2010metų pelnas nepadengs 2009m nuostolio, ir kaip tai reikės parodyti sąskaitomis ir dokumentais?
Labai prašau paaiškinkite kas nors.

ir B41 B42 langelių turbūt iš viso nereikia pildyti

Turbūt reikia nurodyti, kad kiti atvejai

jei darbuotojas gavo nedarbingumą ligonio slaugymui, tai už pirmąsias 2dienas įmonei skaičiuoti nereikia, apmoka sodra nuo pat pirmųjų dienų. Tik pildant NP-SD sodrai (Pranešimas dėl pašalpos skyrimo) ar reikia kažkur nurodyti, kad pašalpa iš darbdavio lėšų neskiriama, nes tai ligonio slaugymas.

Nakties metu išplėšė parduotuvę ir pagrobė prekių, buvo pranešta policijai, draudimui ir VMI. Draudimas apmokės už prekes tik be PVM, gal galite man kas išaiškinti ar įmonei gaunasi nuostolis dėl PVM (nes jo draudimas nepadengia)VMI pranešėme.
Perkant prekes juk mes sumokame tiekėjui su PVM, o vagystės atveju mums padengia be PVM, tai taip išeitų, kad mes visvien turime nuostolį nors ir buvome apdraudę prekes. Jei netaip suprantu, tai išaiškinkite man.

Juk šiais metai nebereikia mokėti įmokas ir teturėjau (ir dar nuo darbo užmokesčio kas beto).
Bet šiandiena gavau iš VMI balansą, kad mes turime nepriemoką , tai iš kur tos nepriemokos???
Gal kas galite patarti kaip ir kur ieškoti klaidos????

dėkui už paaiškinimus

Turbūt nesidarius sutarties 2010m nebus galima ir pateikti finansinės atskaitomybės registrų centrui, o finansinės atskaitomybės formos turėtų būti tik iš jų puslapio?

Tai vadinasi vadovas turi sudaryti sutartį, todėl man ten nieko ir neleidžia daryti.

Bet kad neleidžia ten įeiti, gal reikia kokią sutartį visų pirma sudaryti

Iš kur gauti elektroninius finansinių ataskaitų rinkinius 2010m, gal galėtumėte kas patarti kokiam puslapyje rasti

tai kur FRO572 deklaracijoje parodėte 18laukelyje prie darbo užmokesčio ir viskas, priede nenurodote šios sumos???