PVM tarp ES valstybių

Aciu

Mūsų įmonė (PVM mokėtoja, registruota Lietuvoje) atliko paslaugą (garantinį remontą)Latvijos įmonei, paslauga buvo atlikta Lietuvoje ir mes gavome sąskaitą už garantinį remontą (WARRANTY INVOICE)iš Latvių, ar mums bereikia išrašinėti PVM sąskaitą-faktūrą, juk paslaugą visdėlto atlikome mes ir ar mums reikės pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (forma FR0564)

Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi kas nors, prašau

Laba diena gavom prekes iš Lenkijos,už 500LT.-paskaičiuoju 21%PVM=105Lt įtraukiu į apskaitą
D244117=105
K448415=105
o kai prekes parduodu , kaip su tuo paskaičiuotu PVM, juk tuose sąskaitose nestovės likutis, ar jis iškeliamas į sąnaudas ar nurašomas, paaiškinkit kokia tolesnė korespondencija apskaitoje???

O kai parduodate, priskaitote PVM ir sumokate jį biudžetui.

Tą aš suprantu, bet kokia tolesnė korespondencija su tomis sąskaitomis į kurias užpajamavau tą menamą PVM iš ES šalių

D244117=105Lt.
K448415=105Lt.

Ta prasme?
Niekas gi nežino kaip jūs uždarote savo PVM sąskaitas.
darote taip pat, kaip ir su kitu atskaitomu ir mokėtinu PVM.

Dėkui.

Sveiki,gal padėsite?Parduodame krovininį transportą Lietuvos PVM mokėtojui,pirktą ES iš PVM mokėtojo.Pirkimo sąskaitoje nurodytas 0%PVM ir viskas,jokios direktyvos.Deklaruojant paskaičiavome menamą,pirkimo ir pardavimo PVM.Dabar parduoti turiu tik su PVM?

Taip geriausia.
Kitas variantas - veikloje naudotą IT galite parduoti pagal maržos schemą.

Dėkui

Laba diena, reikia jūsų patarimo: deklaravau prekių tiekimą į kitas europos šalis, bet neteisingai nurodžiau, ta prasme visą sumą surašiau vienai šaliai nors turėjau išskirti. Ta bloga deklaracija yra pateikta už 05 mėn, kaip aš galėčiau dabar pasitaisyti? Už birželį jau pateikiau deklaracijas, jei pateiksiu už gegužį dabar ar neužsidengs birželio deklaravimas?

Šiaip tai parašyta, kad FR0564, nes FR0600 duomenys pagal šalis neskirstomi.
Siųskite naują, nieko birželio mėnesio deklaracijai neatsitiks. Pasitaisys gegužės mėn. deklaracija.

Ir tiesa, tikriausiai žinote, kad dabar taisoma visa deklaracija, o ne atskiros eilutės, kaip buvo leidžiama anksčiau.

Sveiki, paaiškinkyt, prašau. Esam nauja įmonė, ne PVM mokėtojai. Perkam prekes LT iš PVM mokėtojo ir norime jas parduoti į ES. Kaip su tais PVM'ais, kas kam moka? O gal labiau apsimokėtų tapti PVM mokėtoju? Labai ačiū už Jūsų atsakymus.(soriuka, nesu buhalterė)

Sveiki,
mūsų pirkėjas Latvijos įmonė išrašė kompensacinę sąskaitą pašto siuntai su 0% PVM.
Kokios prievolės mums atsiranda? Mes priskaitome ir atskaitome PVM pagal 95 strp.?

Nereikia nieko priskaityti - atskaityti, nes Lietuvoje pašto paslaugos neapmokestinamos PVM (PVMĮ 25 str.).

Bet jei čia buvo siųsta siunta per ELS ( DPD, DHL ), tokios siuntos apmokęstinamos pas mus PVM.

Na tada priskaitykite.

Laba diena
Pirkom kurą lenkijoje su PVM 23%
Kaip daroma PVM atskaita? 21% mažiname mokėtiną PVM ar visus 23%?

O prie ko lenkiško PVM atskaita, pildant LIETUVIŠKĄ PVM deklaraciją? Gal jau visai...