Nėra už ką

Vartotojo vadovas ir Kaip pradėti darbą su programą ten pat kur parsiuntėte demonstracinę
www.edlonta.lt/php/index.php?mid=23

Ačiū.

Taip.

Tarkim "Nuomuotojas XX", atskiros sąskaitos ir nuomai ir 15 proc GPM - lengviau sukontroliuoti, bet tai nėra privaloma - Jūsų asmeninis pasirinkimas.

P.S. Aplamai per OŽ tvarkoma labai mažai operacijų - praktiškai tik tos, kurioms reikalinga buhalterinė pažyma, t.y. nėra jokio dokumento (pvz. taršos, pelno NT mokestis, sąskaitų uždarymas, koregavimai dėl apvalinimo) - stenkitės visada ieškoti kaip tą sutvarkyti per pirminius dokumentus (atitinkamai taisydama ir pašalinate ten kur įvedėte, o ne pirmiausiai OŽ).

Blogai, nes apmokant turite išskaičiuoti GPM, o tam reikia paskirties "Išmokėjimas fiz.asmenims" ir gavimo dokumento numerio. O tai apmokant nuomą nesikaupia akcininko skola? O kaip sudengiate GPM? Irgi žaidžiate per OŽ?

Darbuotojas turi vykti į komandiruotę apžiūrėti ir išsirinkti prekes, nupirkti lėktuvo bilietai, tačiau paskambina užsienio įmonė, kad transportas vėluoja ir bus tik po kelių dienų. Direktorius nusprendė, kad nėra ko tam darbuotojui kelias dienas trintis ten be darbo, bet lėktuvo bilietų, aišku, niekas jau nepakeitė ir pinigų negrąžino - teko pirkti naujus.
Tai dabar tie "nuplaukę" bilietai leidžiami atskaitymai ar ne?

Tada - Gavimas.

Nelabai aišku - skola už praeitą laikotarpį (pradinis likutis)? ar eilinio mėnesio nuoma?

Taip, ir sąskaitas atitinkamas įvesti.

Tam yra Ataskaitos-Atsiskaitymai-Atsiskaitymų suvestinės, kur galite nurodyti 2411 ar 443 sąskaitas

O kas čia sunkaus atskirti? - gaunate pinigus, per U+ užskaitote su pirkėju įvedant reikiamas korespondencijas, mokate pinigus - darote pavedimą ir tai niekuom nesusiję.
Ar aš taip nemoku paaiškinti ką daryti ar Jus neatidžiai skaitote - lyg tai prieš dvi žinutes viską tą patį aprašiau...

Nereikia to nereikalingo Kurjerio, gaunate pinigus iš UAB (K 2411), o per trišalę sudengiate su Pirkėjo (241x) sąskaitą.
O atsiskaitymai už paslaugas - atskiras dalykas vyksta kaip visada (D 443).

O kodėl trišalės užskaitos naudoti nenorite? Nes dabar, įtariu, pas kažkokį kontrahentą matosi skola.

O netyčia nepasigavote "dovanų"?
www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technolog...

Gal pamiršote kompensaciją patvirtinti?
O priskaitymų lange "skaičiavimai" viskas gerai? Sumos yra?
Bandykite pašalinti skaičiavimus ir dar kartą perskaičiuoti - šiaip jau neturėtų taip būti...

Po kompensacijos skaičiavimo perskaičiuoti DU.

Taip.

Dėmesio kas naudojatės Skype
Plinta virusas - gaunate žinutę iš draugo panašiai tokiu tekstu
" you look crazy in this pic" ir nuorodą į foto
NEATIDARYKITE tos nuorodos, o kuo greičiau ištrinkite ir paleiskite turimas antivirusines.
Šitas virusas yra atseit keyloggeris. Jis žiūri ką tu vedi su klaviatūra ir tai gaudo ir gali pavogti slaptažodžius
2 valandas kankinausi kol išmečiau ir priedo išsiuntinėjo visiems mano kontaktams tą bjaurastį

Aišku. Dėkoju.

Tai aš žinau - čia klausimas, kad dirbo tai 30 val, tai - 40 paskutiniais mėnesius.

Ko tai ir aš su tuo valandiniu susibalamutinau...
60 val - 400,00 DU
grafikų santykis 0,141
Priklauso 12 dienų atostogų
Kompensacija 63,17?

Įvedant kelionės lapą užpildote ne litrus, o motovalandas, o gavime kurą priskiriate traktoriui.

Čia galima pasižiūrėti
http://www.vkusnyblog.ru/smak/9591

Na tai ir nustatykite reikiamą sumą tam kartui prieš DU skaičiavimą.

Darbuotojo kortelė-DU1.
O kodėl nenorite Vartotojo vadovo atsiversti - trečią dieną jau kankinatės.

Gali būti, kad labai didelė duomenų bazė ir nearchyvuoti senesni metai - todėl taip stringa ataskaitos paruošimas.

Nustatymai - Bendrieji - III - Eilučių PVM suma .

Pas mane ta pati bėda... lyg tai kažkus buvo - reikia po Nustatymus pasikuisti.

Taip.

Likučiai-Peržiūra/Spausdinimas

Kažkada pažaidžiau su el.pašto nustatymų suvedimais - ne kas gavosi, tai darau paprastai - Peržiūra-Sąskaita el.paštu - išsisaugo C/Centas/PDF ir prisegu prie laiško.
Čia gal daugiau informacijos www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=420&start=0