Tai kur gi dabar reikia registruoti tas nusipirktos medienoas faktūras - į FR0671 ar į Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą ?

Jei ne paslaptis, kaip pavyko šitą problemėlę išspręsti

Gal geriau 35 kl. "Dotacijos ir subsidijos"

PDF-inės formos
draudejai.sodra.lt/portal/page/portal/ESD_PUBLIC/...

Bet negi ranka keverzosite, parsisiūskite ir AbbyFormFiller-į
Ar aš kažko nesupratau

Klausimo pradėėjui jau seniai savaitgalis o mes čia diskutuojame....

Privatas ir mane kartais erzina, ne visada kyla noras atsakinėti - jei jau iškilo kažkokia problema gal geriau aptarti viešai, nes po kurio laiko kitam tas pat klausimas iškils ir antrą ar n-tąjį kartą tą patį atsakinėti dievaži ne visada rankos kyla ...

Kas elementaru o kas superproblema labai subjektyvus dalykas.... žiūrint iš kieno varinės žiūrima - vienam elementaru, kitam savaitės laiko paieškos, ir dar klausimas ir rezultatyvios

IĮ savininkui priklauso 2 kartus po 12 :
1) kaip ir kiekvienam nuolatiniam lietuvo gyventojui - 12 NPN jei nepasinaudojo dirbdamas pagal DS gali prisitaikyti išsiimtiems pinigams savojoje IĮ
2) ir dar 12 pajamoms iš apmokestinto pelno

Šitas , matyt iš GPMĮ 17 str. 39) dalies, aišku jeigu yra apmokestinto pelno

Aš jau senokai naudojuosi CutePDFWriter
www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp

Nesu asė kompuose, bet kiek prisimenu kad ir kompuose ne kažin ką išmanau ir su anglų klaba šiap sau... bet viskas pavyko

Darbuotojo kortelėje , apačioje yra skyrius DU pervedimas į banką - ten reikia užpildyti laukus, tada fomuojant eksportą išmes bankus, darbuotojus...

kai baigsis "biuletenis" jum priklausys motinystės (tėvystės) pašalpa - jau kita:
www.sodra.lt/index.php?cid=329

Mokėjimuose spausti "Banko duomenų eksportas"

Trumpai drūtai parašyta SODROS puslapyje:
www.sodra.lt/index.php?cid=325

Jeigu Jūs esate atleista iš darbo nėštumo metu ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu ne dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui, pašalpa iš sodros nepriklausys.
Kadangi 01-03 mėn pajamas turėjote vertėtų kur nors įsidarbinti prieš dekretą, bent jau fiktyviai, kaip ne paslaptis daug kas daro - pinigėliai juk už vaikelį nemaži

Tame langelyje, kur po tiekėjais viskas gerai, bet pačiame pirkimo dokumente toks pat klavišas. Vat su juo ir nesusitvarkau....

Mano vadybininkai pažaliuoja, kai pasiūlau AŽ pagal firmas pasižiūrėti. Jiems dūšiai mielesnis vidurinėje juostoje esantis klavišiukas su klaustuku "Skolos" arba skolų ataskaitaos, pvz. "Neapmokėtų skolų suvestinė" . PVM-ą galima nukoresponduoti kur nori - ar į 451 ar 4484 AŽ bus liuks, o ataskaitose jei PVM tiekėjui - rodo skolą. Dzin jiem tie sąskaitų numeriai, deja...

www.vaistai.lt neradau..., ko gero dabar kaip nors kitaip vadinasi

mano.zebra.lt/gyvenimai/funtikas/dienorastis/100269/

Iš bėdos kurgi bedingsi - geriau jau FR0671 tvarkoje. Bet... nervina kai tas skolų klavišas neteisybę rodo - reikia prisiminti, kada juo tikėti o kada ne, o dar blogiau kai kokiam vadui ar vadybininkui paaiškinti reikia, kad ponas ne į skolų ataskaitas žiūrėk o į apyvartų žiniaraščius lįsk....

Matau prispaudė ta mediena Jus...

Dingo 59 ir 69 klasės, manau kad išgyvensim ir be jų

Ištrauka iš Help-o

Prekių grąžinimas tiekėjui

Jei reikia grąžinti prekes tiekėjui, kurios buvo pirktos skolon:
- Pereikite į langą PARDAVIMO / NURAŠYMO DOKUMENTAS.
- Lango viršuje lauke SĄSK. KORESP. išrinkite sąskaitų korespondenciją, tinkančią prekių grąžinimui tiekėjui, t.y.

* prekių įsigijimo kaina turi sumažėti pajamavimo suma;
* PVM suma sumažėti gautinas PVM.
- Lauke PIRKĖJAS išsirinkite tiekėją, kuriam grąžinate prekes.
- Lango PARDAVIMO / NURAŠYMO DOKUMENTAS lauke GRĄŽ.DOK.NR. įveskite (arba išsirinkite iš sąrašo) pirkimo dokumento numerį, kurio skola bus mažinama grąžinamo dokumento suma.
- PARDAVIMO / NURAŠYMO DOKUMENTO lange prekių eilutėse įveskite duomenis, reikalingus tiekėjui grąžinamų prekių išlaidavimui:
* prekės pavadinimą, kiekį ir lauke KAINA prekės įsigijimo kainą be PVM.

Tą patį galite atlikti taip:

* prekių eilutėse lauke PIRKIMAI išsirinkite nurodyto dokumento grąžinamas prekes. Nurodžius prekę, programa automatiškai užpildo laukus - prekės pavadinimas ir kaina.

Įtariu, kad XXS neramu, kaip reikia skaičiuoti jeigu likusi atlyginimų dalis nebus išmokėta per 10 d.d. ir teks avansus apmokestinti GPM

Aš irgi taip maniau - įvarei minusinį kiekiį, spausdina kiek buvo, kiek turi būti rezultatas minusinis, pirkėjas ir pardavėjas savo vietoje - viskas atrodytų liuks. BET Kai pabandžiau pažaisti (eksperimentinėje bazikėje) su tais minusiniais kiekiais pardavimo dokumentuose, atšoko bet koks noras taip daryti. Jeigu prekės buvo pirktos ne vieną kartą su skirtingomis kainomis (pvz, dėl tiekėjo kainos pasikeitimo, valiutos kurso svyravimo, transporti išlaidų) su savikainom ir sandėlio likučiais pajamavimo kainomis gaunasi visiškas bardakas, visai ne taip, kaip šitą operaciją atlikus kaip priklauso - per pirkimus. Todėl ir periodiškai "šnypščiu" ar kaip ten akiplesha nedrąsiąją pakonsultavo. Kol kas padariau galbūt kvailai - atspausdinau, kaip Jūs sakote, per pardavimus, palikau doką su statusi "-", o suvedžiau su pliusu per pirkimus, bet neišmastau kaip čia reikia - makaulė per minkšta matyt.

O aš eilinį kartą paverlšlensiu su viltim sulaukti patarimo.
Reikia pirkėjui išrašyti kreditinę faktūrą - sumažinti prekių kiekį, nes per klaidą buvo prekių atkrauta mažiau negu išrašyta faktūroje. Žinau, kad reikia eiti į pirkimus, nusistatyti "grąžinimas", ir t.t..... Pagal VN Nr. 407 šitas dokumentas turi būti PVM sąskaita faktūrą su laisvos formos prierašu, kad tai - kreditinė PVM sąskaita faktūra, tkslinamos sąsk rekvizitais, priežastimi ...... BET niekaip nerandu žmoniškos formos atspausdinimui Būkit žmonės paprotinkite tamsų žmogų.

Jei ne paslaptis, kokie klausimai turėtų būti, kad Jūsų nesuerzintų
Labai gerbiu Jūsų kompetenciją ir patirtį, ir dėkoju už kvalifikuotus atsakymus bet kiekvieną kartą rašant žinutę neramu darosi ar negausiu per nosį, labai jau priešiškas nusiteikimas kas link mažiau patyrusių...

Aš praeitą savaitą skambinau - tos dvi ligos dienos kartu su alga 01 kodu

Jei "išdalinsi" pirkimo fakltūrą ką gi gausi FR0671? Vietoj vienos faktūros bus kelios..

Dėkui, brangieji apraminot. Bandysiu užsiimt reformom