Su pristatymo diena nelabai viskas aišku - yra pakeitimas

25.1. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią, nurodydamas ... ir valstybinio socialinio draudimo pradžios datą (šių Nuostatų 19.1–19.4, 20.1.1 ir 20.2.24 punktai). Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią pateikiamas apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Nuostatų 25.3, 25.7, 25.8 ir 25.9 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 99 straipsnio 5 dalimi su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pagal kurią darbo pradžios data yra vėlesnė nei darbo sutarties sudarymo data. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pagal kurią darbo pradžios data yra vėlesnė nei darbo sutarties sudarymo data, pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš dieną iki numatytos darbo pradžios momento.“

Tačiau pačios pranešimo pateikimo taisyklės nepakeistos

O kai su :
138 straipsnis. Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę
Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius

Čia ne liga o programos "paslaugumas". Kadangi nurašymas atliekamas per Pardavimo langą, o parduodama paprastai ne už 0 o už kokią tai sumą tai ir perspėja ar nesuklydote. Nurašymo metu figūruoja tik sandėlio ir savikainos sąskaitos, o skolų atsiradimo nėra, jų programa ir "pasigenda"

Viskas ne taip Jei GRĄŽINATE prekes (ar anuliuojate pirkimą) , jos IŠEINA iš jūsų sandėlio o tai jau PARDAVIMO langas ...

1)pardavimo dokumentų sąrašo lange,
2) skolų vadybininko DV, ten ir savo tekstą parašyti galima...

Jei tiekėjas išrašė kreditine faktūrą, vesti per pardavimus. Nepamiršti, kad dokumento tipas t.b. Grąžinimas tiekėjui ir korespondencijas tinkamai susidėlioti

Atsiversti kurio nors arbuotojo kortelę, Stulpelyje "Atskaičiuota" susirasti alimentus ir du kart pelyte paspaudus ant sumos atsidarys langas" alimentai galėsite suvseti alimentininkus, laikotarpius ....

Korespondencija priklausys nuo to kokiu tikslu jis tuos pinigėlius persivedė - pasiėmė avansą kažkam sumokėti ar išsiėmė pelną ar išsiimė įnašus...
K valiutinė sąskaita, o D pasiaškinkite su sąvininku. Kad nekiltų problemų "per valdiškus namus" reikėtų arba pavedime tiksliai nurodyti kokiu tikslu pervedama arba sprendimą sąvininkas turėtų pasirašyti.

Gal patartumėte kaip padaryti, kad išmokant darbo užmokestį per kasą su KIO (pvz. pavieniams darbuotojams atostoginius - Kasos darbo .... taisyklių " 7p. ) nenusimuštų numeracija? Nerandu ir KIO darbo užmokesčio modulyje, tad ranka parašau. Gal paprotintumėte, kaip gudriau elgtis reikėtų

Panaikinti lapo apsaugą, slaptažodis parašytas Sheet1 , celėje A9 - 8218717. Tada galima bus pataisyti .

Jeigu 05 mėn 300 Lt ir 06 mėn 300 Lt GPM ir neturi būti - neviršija . Kiek suprantu kolegė nori, kad apmokestintų (600-320)*0,24

O kas Jus neramina, kad nenorite taip skaičiuoti? Kur matote pavojų?
Aš darau taip kaip Pragma, o ir kai Pragmos neturėjau lygiai taip pat dariau
Skirtumas ti tada jei atostogos perlipa per kalendorinius metus - 13 negalima.

Atidžiai paskaitykite GPMĮ 20 str. 2 d. 7) punktą ir jo komentarą ir įsitikinsite, kad Pragma daro gerai.

Pardavimo / nurašymo dokumentų lange, pats pirmas klavišiukas viršuje

VMI paaiškina kada gyventojų parduodamas nukirstas miškas laikomas individualia veikla o kada ne - priklauso nuo įsigijimo būdo. Jei gyventojas mišką paveldėjo, gavo dovanų ar jis gyventojui buvo grąžintas arba kai atliekami privalomi kirtimai - pajamos apmokestinamos taikant ne individualios veiklos turto pardavimo taisykles. Jei miškas ar nuosavybės atkūrimo teisės buvo pirktos - tai jau ekonominės naudos siekimas ir individuali veikla.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000054592

Ne visada... Jei kurio nors mėnesio suma žymiai skiriasi nuo kitų, kartais atsiunčia rašta su prašymu pasiaiškinti kokia proga taip.

Paprašykite, kad kiti vartotojai išeitų iš Pragmos. Tada turėtų kopijuotis. Jei kas nors prisijungęs ir dirba per Copy-Paste (pvz per My Compiuter) gali būti blogai - ką nors ne pilnai suvesą nukopijuosite...

Gal prisijungę keli vartotojai - tada nekopijuoja - turi būti prie tos pačios bazės prisijungęs tik VIENAS vartotojas.
O šiaip tai galima nukopijuoti ir elementariai - Copy - Paste. Tik nepamiršt pavadinimą pakeisti, kad nesusipainioti kur kuri.

O kas darosi - kokį užrašą meta?

Galima susidėti tokias prekes į atskirą grupę kurioje kiekių nekontroliuosime....(nekreipsime dėmėsio)

Jis dažnai ant ko nors nežinančių "dantį griežia"....

Nesusitvarkau su SAM forma - SAMF4 priede suapvalina sumas. Bandžiau suvesti su centais - vis tiek pakeičia į sveikus litus ir suformuoja priedą be centų

Paspausti dar kartelį pajamavimo mygtuką, kad užsipajamuotų naujomis kainomis, persiskaičiuoti savikainą.
Ir jeigu tos prekės jau parduotos ir buvo grąžintos pasitikrinti ir pasitaisyti grąžinimo dokumentus.

Aš įsivedžiau papildomą subsąskaitą "Sekančio mėnesio PVM atskaita " Transportavimą įvedu prie prekių sąskaitos per mėlyną rodyklę - pajamavimo data pagal prekių gavimą , sąskaitos (transportavimo) data pagal transporto sąsk. (Kad gerai papultų į FR0671), PVM-ą nukoresponduojų į tą papildomą subsąskaitą , perpajamuoju prekes. O kai ateina laikas papildomu įrašu perkelių PVM-ą į einamo mėnesio atskaitą.

PVM registracijos pažymėjime nurodyta, kad nuo 2008,03,19 IĮ X įregistruora Į PVM mokėtojų registrą. Kokį laikotarpį reikia nurodyti 7 laukelyje: NUO 08,03,19 iki 08,03,31?

Kad reikėtų pasistengt nasinervuot tai faktas. Bet nežinant situacijos lengva pasakyti - išeičiau, jeigu yra kur išeiti ar vyras gerą algą gauna, gal ir taip. O jei ne... Vaikelis augs, valgyti norės, sauskelnių ir rūbelių ir viso kito ir jam ir mamytei reikės, o per tuos du metelius nemaži pinigėliai susidaro. Reikia tartis. Jei viršininkas ne žmogus o akmuo, gal blogiausiu atveju vertėtų tartis, kad ne visą algą atiduotų, bent jau skaičiuotų normalią...Negerai taip, bet gyvent reikės ir ne vienai.

Aš įsivedus "prekes" pvz. Remontas kompo, Remontas šaldytuvo.....
O toliau, kadangi turiu gamybos modulį iš sunaudotų detalių "pasigaminu ir užsipajamuoju" prekę "Remontas..." kuri nusirašo parduodant.

Oi... atbulai surašiau, dovanokit, jei galit - viena ranka kotletus kepu , kita tax-e sedžiu

Turi būti taip
Korespondencijos
Pardavimo kaina: D443 K60XX
Savikaina: D 60XX K 20XX
PVM: D443 K2431

Pardavimų lange korespondncijos tipas -grąžinimas tiekėjui.

Korespondencijos
Pardavimo kaina: K 443 D6 0XX
Savikaina: K 60XX D 20XX
PVM: K 443 D 2431


Atsiprašau
Turi būti taip
Korespondencijos
Pardavimo kaina: D443 K60XX
Savikaina: D 60XX K 20XX
PVM: D443 K2431

Jei jau prakalbom apie DU modulį ir man klausimukas iškilo - kadangi nuo 2007 012 29 pasikeitė "Kasos darbo organizavimo... taisyklės", kurių 6 punkte nebeliko reikalavimo, išmokant pinigus NE darbuotojui, nurodyti asmens kodą, ar yra kokia KIO forma, kad to ak neįkeltų...., niekaip rankos nedetanka pasiknaisioti, gal kas domėjotės?
Bijau nusikalsti asmens duomenų apsaugos reikalavimams