PRAGMA 3.2

viskas čia gerai, išeina jis atostogų, sumoki atostoginius sumoki GPM ir viskas... tik kita mėnesį nebetaikai ...

gerai nebetaikai o programa tai taiko pragma pvz 600 lt 5gegužes ir 5 birzelio dienom isdalino 300 lt ir programa neskaiciuoja pajamu mokescio

programa GPM skaičiuoja teisingai. Nebeišradinėk dviračio antrą kartą.

dar vakar skaičiavau atostoginius kurie persikels ir į birželį ir viska suskaičiavo gerai...
tarkim gavau 1000LTl atostoginių, tai GPM Skaičiuoja (1000-320-320)*24% visi priskaitymai matos gegužėsžiniarašty visa GPM traukia į gegužės mėnesio deklaraciją. išskaido tik soda pagal mėnesius, bet taip ir turi būti.
viska turi vesti gegužės mėn. tu turbūt kažka negerai suvedei...

Jeigu 05 mėn 300 Lt ir 06 mėn 300 Lt GPM ir neturi būti - neviršija . Kiek suprantu kolegė nori, kad apmokestintų (600-320)*0,24

sveiki

man reikia greito atsakymo, kaip programoje padaryti, kad eitų iš eilės KIO numeriai. Mes duodame vairuotojui išvykstant avansą eur, usd grįžta išmokame komadiruotės išlaidas lt., pas mane daug vairuotojų ir jie žinoma skirtingu laiku grįžta iš komandiruočių. Nes dabar kartojasi numeriai ir neleidžia išsaugoti. Būkit geri padėkite.

pabandyk paieškoti prie bendrųjų parametrų, ten galima įsivesti numeraciją, bet kurioje skiltyje nepamenu, nes ne prie programos esu

einate i parametrus > kiti uzdeti varnele prie kasos pajamu orderiu eilutes ir kai vedate nauja KIO spraktelkite ant numeriuko laukelio turetu atsirasti numeris, ir spraktelkite kas kart naujai rasydama KIO

Valiuke !!!nu tu auksas! varau i darba pabandysiu, jei tikrai pavyks sirdingai padekosiu, nors ir dabar dekoju uz greita atsakyma as taip vargau.. Valiuke dar klausimas. O neturi eiti pagal valiuta numeris? Tu ankstesni mano klausima supratai? Na, kur rasiau pries tai, apie vairuotoju komandiruotes.

[einate i parametrus > kiti uzdeti varnele prie kasos pajamu orderiu eilutes ir kai vedate nauja KIO spraktelkite ant numeriuko laukelio turetu atsirasti numeris, ir spraktelkite kas kart naujai rasydama KIO[/quote]

o ka daryti man jei dabar Ivesdavo kita buhaltere ranka numerius, o kai uzsidejau varneles numeracija eina nuo 01

užsidėk paskutinį numerį

Gal patartumėte kaip padaryti, kad išmokant darbo užmokestį per kasą su KIO (pvz. pavieniams darbuotojams atostoginius - Kasos darbo .... taisyklių " 7p. ) nenusimuštų numeracija? Nerandu ir KIO darbo užmokesčio modulyje, tad ranka parašau. Gal paprotintumėte, kaip gudriau elgtis reikėtų

ir turetu eiti toliau, dekui

Sveiki,
noriu pagal prašymą iš PVM sudengti GPM ir garantinį

Kitos korespondencijos
sąskaita ( 251 gautinas PVM )

stand korespondencija - mokamas GPM

K 251
D 4703

Ar taip ?

jei pas tave 251 kredite tai taip

Ačiū ,
dar klausimėlis

Savininkas iš valiutinės sąskaitos persivedė į savo M/card kortelę pinigėlius.
kokia korespondencija ?

Korespondencija priklausys nuo to kokiu tikslu jis tuos pinigėlius persivedė - pasiėmė avansą kažkam sumokėti ar išsiėmė pelną ar išsiimė įnašus...
K valiutinė sąskaita, o D pasiaškinkite su sąvininku. Kad nekiltų problemų "per valdiškus namus" reikėtų arba pavedime tiksliai nurodyti kokiu tikslu pervedama arba sprendimą sąvininkas turėtų pasirašyti.

Ačiū ,
užvedėt, Kotryna , ant kelio
iki

Kaip Pragmoje užsipajamuoti prekes, jei prekių vežėjas yra kita firma. Reiktų, kad prekių savikaina padidėtų transporto paslaugų suma. Jei proporcingai pridėsim transporto išlaidas prie prekių, kaip tada su prekių vežėjo sąskaita? Ačiū labai.

reikia vesti pirkimo dokumente per mėlyną rodyklę (kitos išlaidos, transporto, PVM) nurodant tą kitą firmą