Aš kai dirbau langų gamybos įmonėje, tai gaminant langus sunaudotos langų gamybai medžiagos matėsi gamybos akte. Toliau pirkdavo putas, varztus, dažus ir.t.t tai tokias išlaidas nurašydavome vienu aktu gavę sandėlio duomenis. Na jeigu išskirtinai daug tu putų ar papildomų medžiagų sunaudoja objekte tai manau geriau ,kad būtų viename nurašymo akte.

Ačiū už išdėstytas mintis kolega nežinau kaip pasielgti jis yra Lietuvis tik šiuo metu gyvena užsienyje

Nurašymus turėtų daryti tas žmogus, kuris tiksliai žino ,kiek ko buvo sunaudota objekte. O ne buhalteris kuris gal net neisivaizduoja kaip tas daiktas, ar prekė atrodo pajamuodamas į sandėlį.

Reikia patarimo,
žmogus (giminystės ryšiai) gyvena ir dirba užsienyje. Sukūrė įmonei Lietuvoje internetinę svetainę, ją prižiūri.Ieško tiekėjų užsienyje su jais bendrauja. Kaip atsiskaityti su žmogumi už suteiktas paslaugas ? Kaip įforminti pinigų sumokėjimą? Verslo liudijimą jam išsiimti Lietuvoje? Priimti jį į darbą pagal darbo sutartį? Suku galvą nieko gero nesugalvoju???
Ačiū

Man iškilo taip pat klausimas su mokėjimais užsienio įmonėms.
Mums už serverio talpinimą išrašo sąskaitą Prancūzų įmonė suma mėnesiui apie 50Lt.Jeigu darysiu pavedimą iš banko ,, jie pas mus grobikai'' sumokėsiu 70Lt na tai žiauru palyginus su suma kurią reikia sumokėti už gautas paslaugas.O jeigu išduosiu pinigus įmonės darbuotojui kaip atskaitingam asmeiui o šis įneš pinigus į savo kortelę Moneybooker ir padarys apmokėjimą, tai toks apmokėjimas manau galios tik reiktų išrašą išsitraukti ir pridėti kaip pagrindą? Kaip manot?

Ačiū už palaikymą ir nuomonės išsąkymą. Pirmadienį reiks priimti sprendimą .

ir aš taip manau, tačiau šiandien įvyko vos neginčas su direktorium, kad taip daro eilę metų o aš prisikabinau tarsi neturėdama ką veikti .....nes kaip tame pačiame mėnesyje truputį maklė atsitikdavo labai nekreipiau dėmesio, bet kai jau į kitą mėnesį persimetė tai jau nesusilaikiau ir paprašiau,kad tokių atvejų daugiau nebūtų....

Klausimas: Ar gali PVM sąskaitų faktūrų numeracija persikelti į kitą mėnesį? Pvz. 2011-09-30 paskutinis sąskaitos Nr. 00056, tačiau 2011-10-03 išrašomos sąskaitos kurių Nr. 00050, 00048.
Įmonėje sąskaitos rūšiuojamos pagal s-tų Nr. tačiau po tokio sąskaitų numeravimo( kai sumaišomas eiliškumas,pagal data ir Nr.) prie rugsėjo mėn. pardavimų atsirastų spalio mėn. pardavimų sąskaitos.Kaip VMI traktuotų tokius sąskaitų Nr. sumaišymus ,kad neina iš eilės pagal datas? numeriai nesikartoja, tačiau po tokio išrašymo yra sunku sutikrinti ar visos sąskaitos faktūros yra segtuve.

Ačiū mielieji ,kad įsitraukėt į diskusiją.
Siuntėme siuntą per LP, tačiau kažkokiom aplinkybėm siunta buvo sugadinta ir pristatyta klientui pavėluotai apie tai mūsų neinformavus. Parašėm pretenziją,kad šitoks elgesys netoleruojamas ,ir paprašėm ,kad kompensuotų klientui už sugadintas prekes . Tačiau jie kompensavo mums sumą už tos siuntos pristatymą. Ryšium su tuom , kad mūsų neinformavo apie siuntos sugadinimą. Kad kompensuotų už prekes klientui mes turėsim LP išrašyti sąskaitą už prekes kurios buvo sugadintos. Klientas jau išrašė debetinę sąskaitą mums toms sugadintoms prekėms tai mes galėsim išrašyti sąskaitą LP.
Gal Padaryti kaip siūlo Loreta gautus pinigus D271 K 6118 K 2431 be jokių kreditinių ar Debetinių. Arba aš turėčiau apmokėti visą sąskaitą, toliau išrašyti debetinę jiems tai sumai kurią jie kompensavo ir tada būtų kaip jie man skoloje ir susidengtų tos sumos ....
Na nežinau kaip daryti reikia jūsų patarimų.

Kreditinės neišrašė

Pervedė į sąskaitą, mes dar jiems nemokėjom.

Sveiki, reikia patarimo
Paštas išrašė sąskaitą už siuntas
D6118 33,02
D2431 6,93 PVM
K443 39,95
Kompensavo patirtas išlaidas 39,95 Lt. nes buvo problemų su siunta.

Kaip fiksuoti šią kompensuotą sumą?
D 271 ?
K 6118 39,95Lt. ?

Bet kadangi PVM buvo atskaitoje tai kaip tada elgtis, gal mes kokį dokumentą turim jiems paruošti?
Nežinau kaip elgtis padėkit su patarimais?

Ačiū,kad padedat Tai mano atveju galiu skirti rezervams 1000Lt. 2010m. bet jo sudarymo nerodyti 2010 NPKA, o rodyti tik 2011m. NPKA?

ačiū, tai galiu suformuoti jau už 2010 metus?

Ir man reikia jūsų pagalbos šiuo klausimu.
Įmonė pertvarkyta iš I.Į į UAB 2010m. UAB perėjo I.Į nepaskirstytas pelnas 33420Lt.
2010m. UAB baigė nuostolingai, kaip su rezervu? gal reikia jį suformuoti iš nepaskirstyto pelno likučio. įstatinis kapitalas 10 000Lt.

ačiū

Pas mane prie aiškinamojo rašto lentelių yra NKPA tai ir parašiau taip, o šeip tai pildant online registrų centrui , aišku prašys, kad užpildyčiau tik va nežinau kokias eilutes pildyti pertvarkytai įmonei .Yra suformuotas įstatinis kapitalas, yra nepaskirstytas pelnas likęs iš individualios įmonės , ir yra ataskaitinių metų nuostolis.
Subalamutino tie žodžiai užpraeitų metų praitų metų.... reikia pagalbos

Pertvarkyta individuali įmonė į UAB ar reikia pirmą kartą teikiant balansą aiškinamajame rašte pildyti NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITĄ ?
nes ten kalba eina kaip ir apie užpraitus laikotarpius ir apjungia ataskaitinį.

Dėkoju Dalia29

VIII. Įprast.veiklos pelnas -1868
XI.Pelnas prieš apmokest. -1868
XII. Pelno mok. nera
XIII. Grynasis pelnas /nuostolis (????)

užpildžius PLN 204 gavosi didesnis nuostolis t.y. -2523 nes įmonė turėjo neapmokestinamų pajamų.

Sakykit prašau Grynas pelnas/ nuostolis Pelno nuostolio deklaracijoje rašyti (-1868 )ar (-2523)

Ačiū

Laba diena,
ar PLN204 reikia atvaizduoti beviltiškas skolas, kurios apskaičiuotos pagal naują redakciją 2010m. 06 men. 10 d. įsakymas Nr. 1K-188, ar tiesiog į sąnaudas nenurodant jų papildomai PLN204?
Investicijų perkainojimo pajamos ( Finasta investuoti pinigai į VP) ar jas nurodyti kur nors ? palūkanų pajamos nuo padėtų indėlių bankuose ,ar tik pelno nuostolio ataskaita Finansinė ir investicinė veika?

Ačiū.

dekoju labai , .....

Portfelio vertės pokytis kokia korespondencija? D2610 K538?
Ar sitas pokytis apmokestinamas?

dar klausimelis... Ar investavus valiuta komisinis mokestis traukiamas į sąnaudas, ar į savikainą?

Ačiū Voveruška, Tai sakote, kad galiu fiksuoti pokytį per bendrą žurnalą bendrą neskirstant ,, lemono'' ,,danieliaus''. Gal negaila pvz. exel . kaip jūs darote? O jeigu valiuta investuoja USa ir EUR , kaip fiksuojate buhalterijoje?

Sveiki,
abejoju ar gerai darau.
užpajamavau VP kaip atsargas 261x sąskaitoje.
Pvz. Pirkimas
Finasta besivystančių obligacijų fondas Kiekis 187 Kaina 128.2625įsigijimo suma 24000Lt.
Finasta lanksčiosios strateg. obligacijų fondas Kiekis 163 Kaina 92.0211 įsigijimo suma 15000Lt.
Klausimas kaip geriau daryti, ar pajamuoti kiekvieną fondą atskirais pirkimų dokumentais? investuota tą pačią dieną į keletą fondų , ar galima viską į vieną pirkimo dokumentą.
Kaip fiksuoti portfelio vertės pokytį? kiekvieną mėnesį, ar tik metų gale?
Vienu fondų vertė nukrito , kitų pakilo.
Investavom 24000 lt o metų gale liko 23907.21 skirtumas -92,97lt.
Investavom 15000 lt o metų gale liko 15353,64 skirtumas +353.64 Lt.

Sveiki,
Esam PVM mokėtojai, pirkom iš ES tačiau, jie pardave mums prekes su savo PVM nors mes pateikėm PVM mokėtojo pažymėjimą . Kaip dabar su šiom prekėm ? Kur dėti jų PVM? Ar didinti prekių savikainą , ar PVM į neleidžiamus atskaitymus???

Jei nepaslaptis kiek gauna buhalteris ir pirmininkas DU, ir ar turit kokią buveinę? ar savo namuose tvarkotės?

Sakykit prašau o jūsų didelė bendrija? Ir kiek išeina butui apyt. mokėti eksploat. ir darbo užmokesčio fondui?

O kas veda tech namo priežiūrą? Ar valdybos pirmininkas? ar jis ieško įmonių kas tai padaro?

Bandysiu ieškoti pagalbos. Gal galit pasakyti kam bendrijos naudojasi skaičiavimo centro paslaugomis? Ar negalima be jų apseiti? Gi dabar kiekvienas esame sudarę sutartis su tiekėjais asmeniškai. T.y. dujos, vst, vanduo, šiukšlės. tik su Šilumos tinklais ne.