gali buti, kad visą rugsėjį, tiksliai nežino -kai pabaigs darbus pagal sutartį su kt. įmone.
dienpinigius gali tekti mokėt ir spalį, nes dabar nėra pinigų.

o dienpinigius, kai išmokėsiu, man reikės lyginti ar nevišija 50 proc. DU su to mėnesio atlyginimu,kuriame išmokėsiu ? (2009-10-01 yra vmi įdėtas PVZ)
dėkoju už atsakymus.

ar komandiruotės d. dienos neskaičiuojamos ,naudojant 3 mėn.. VDU vidurkiu ? mačiau yra kažkur parašyta, užtai klausiu?

o kaip paskaičiuot už 2 d.d. komandiruotėje darbo užmokestį? - čia viskas apmokestinama,taip?

kas galėtų atsakyti, tai kaip skaičiuojamas darbo laikas komandiruotėje?

laba diena,
Ar galėtumėt padėti,reikia apskaičiuoti darbo užmokestį už 08 mėn. ir už 30 ir 31 d. d. liepė skaičiuoti komandiruotę, nors įsakymo dar neparašė. kaip skaičiuoti komandiruotę už 2 d. d.?, reikia greit priduoti sodrai ataskaitą.
išvyko dirbti į kitą rajoną direktorius ir vairuotojas nuo 08 30 dienos ir dirba iki šiol. direktoriaus alga 800 lt, o vairuotojo min. valandinis-(30 d-pirma darbo d.)
Ar dienpinigius privalau priskaičiuot 08 31 dienai? ar priskaičiuoti reikia tada kai išmokėsiu? avansas nebuvo išmokėtas ir neaišku kada bus išmokėti dienpinigiai.

laba diena,
Norėčiau jūsų pagalbos:
2009 m. buvo pirktas greideris 1981 m. gamybos. Aš pritaikiau 8 m. nusidėvėjimo normatyvą.(kažkas man patarė) Man dabar liepė direktorius perskaičiuot ir pritaikyt 4 metus ir pataisyt pelno mokesčio deklaraciją, pelno mokestis dar nesumokėtas. Ar aš padariau klaidą, ar toks normatyvas turi būti? Prie kurio punkto PMĮ priedelyje reikia priskirti visokius traktorius,greiderius?
Labai dėkoju tiems kas man padėsit.

Jus turit omenyje PVM sąskaitų registre tik registruoti debetinę ir naują s-faktūrą?, o BŽ ir DK nebus registruota?
dar vieną klausimėlį norėjau paklausti, jei mūsų įmonė(dabar naujas pavadinimas) turi kitą sąskaitą banke (tos pačios įmonės senu pavadinimu ir kodu) -kuria faktiškai nesinaudojame, bet bankas išskaičiuoja už sąskaitos aptarnavimą iš likusio likučio.Ar galima dėt mokestį už sąskaitos aptarnavimą (banko įšrašas su senu pavadinimu) į 6118 (bendrąsias sąnaudas-leidžiamus atskaitymus)?
Labai dėkoju už atsakymą.

laba diena,
jei buvo pirkta grynais:
D 20150
D 2431
K 2435
ir išrašiau gražinimo-debetinį dokumentą vienai prekei, kokia sąskaitų korespondencija? Kitą diena išrašyta tiekėjų nauja sąskaita tai pačiai sumai kaip debetinio dokumento.(buvo pakeista viena prekė ant kitos, o pinigų suma ta pati)?
Ačiū

dėkoju, pas mane kol kas tik paslaugos. O jei aš išrašysiu pvm sąskaitą, bet direktorius
1-jo egz. jos nepaduos žmogui ,(nes mėgsta visą mėn.vežiotis mašinoj) kaip tada? ar man nesvarbu kur nusimėtė 1egz?

loreta rašė
Įdomiausia, kad jei FA atsiskaito pavedimu - PVM s/f yra būtina.
dėkoju, bet jei tas pats žmogus pirmą mokėjimą moka pagal kasos pajamų orderį, kitą mokėjimą perveda pavedimu ne visą likusią sumą, (kuri nurodyta sutartyje), lieka jis
pvz: trečdalis sumos dar skoloje, dėl kažkokių tai priežasčių,( gal nepabaigti darbai, o gal pinigų neturi)
tai rašyt 1 pvm sąskaitoje visą mokėtiną sumą (pagal sutartį)? aš čia nesuprantu, kai moka kelis kartus.

sveiki,
Jei Pvm mokėtoja įmonė pardavė paslaugas fiz. asmeniui ir paėmė grynais išrašant Kasos pajamų orderį, arba FA sumokėjo pavedimu į banką(pagal sudarytą paslaugų sutartį).
1. Jei PVM sąskaitos pirkėjas neprašo, kaip apskaitoje įforminti pardavimą?
2. Ar tą pačią dieną- dieną turi būti užregistruotos pajamos ir PVM ?
Kai nuėjau į mokesčių inspekciją pasikonsultuoti šiuo klausimu, jie pasakė, kad reikia išrašyti PVM s-fakturą tą pačią pinigų gavimo dieną, nesvarbu ,kad tai FA.
kiek skaičiau forume, kad neprivaloma rašyt, jei neprašo. tai kurį čia atvejį man pasirinkti, negaliu priimti galutinio sprendimo.
prašau patarkite, nes nežinau kaip toliau dirbti.
ačiū

sveiki,
gal kas gali padėti- atsisiunčiau rivilę-solo. Kaip prisijungti prie bazės duomenų? (PIRMA LENTELĖ) iš aprašymo nieko nesupratau.
t. y. ODBC VARDAS?
VARTOTOJAS ?
SLAPTAŽODIS?
visą kitą žinau, tik niekaip negaliu patekt į programą.
ačiū už pagalbą

sveiki,
ar į gaunamų pvm s-f registrą nereikia registruoti kuro čekiukų, pirtų grynais ir kodėl?
ačiū.

dėkoju, tik iš girdėtos praktikos dabar daugiausia darbdavys sutinka kad darbuotojas jį įspėtų prieš 3 dienas, kai jis nereikalingas 14 dienų. o kaip pas jus praktikoje?

jei darbuotojas parašė prašymą prieš 3 dienas, išeit iš darbo, dėl kito surasto darbą, koks atleidimo DK ar 127 (1) ar 127 (2)?
ačiū

dėkoju už atsakymą ir nužpykit dar norėčiau šių neleidžiamų galutinę vietą metų pabaigoje. Į kurią pelno-nuostolių ataskaitos straipsnį įrašote tą sumą? pas mane trumpa ataskaitos forma.

tai tie neleidžiami pildant PLN204 didins pelno mokestį? tai ar 62 ar 63 sąskaitų grupėje pasirinkt sąskaitą?

nežinau kokia tai sąskaita, gal D-622-kitos sąnaudos? ar tinka?
dėkoju.

ačiū, o kuro savikainą kur nurašyti ? juk kuras nepanaudotas veikloje?

MAN ATNEŠĖ KURO ČEKĮ IR PASAKĖ ,KAD ŠIO KURO NĖRA-JIS KONFISKUOTAS. šĮ PVM Į 35 EIL. NETRAUKIAU. DABAR KAIP RAŠYTI KORESPONDENCIJĄ? D -6123 K 2431? ar D 635 K 2431

sveiki,
Kokia bus korepondencija pvm skirtumo ir kokia data ji registruoti: jei PVZ FR0600 25 eil. nurodau 400 lt, o 35 eil. 300? (čia kalbu apie neleidžiamus)?
ačiū.

man pasakyta, kad konfiskuotas(ek.pol.) , tačiau neturiu jokio patvirtinimo. O į FR0600
pirkimo PVM turėjau traukt 25 eil.?

gal kas galite atsakyti, kuras buvo pirktas grynais atskaitingo asmens, su įmonės rekvizitais. pirma užpajamuoju D2017-kuras D-2431 K-2435, o į kokią sąskaitą nurašyti
(nes jis neišvažinėtas)?

laba diena,
Įmonėje nustatyta minimali 500 lt ilgalaikio turto įsigijimo vertė, ir pirktas Pvz: turbokompresorius, kurio kaina -595 lt., ir remonto metu įdėtas į traktorių , kuris yra nudojamas pagal panaudos sutartį. Sutartyje- visas remonto išlaidas apmoka įmonė, tai dedu į remonto ir eksploatavimo sąnaudas ,ar turiu registruoti turbokompresorių kaip ilgalaikį?
ačiū

laba diena,
Norėjau paklausti kokia sąskaitų korespondencija kuro čekiukui, kurio kuras faktiškai
buvo konfiskuotas ? Ir kokį dokumentą reikia pasirašyti tokiam atvejui?
Ačiū.

sveiki,
Gegužės mėn. atleisdama darbuotoją tikriausiai neteisingai paskaičiavau faktiškai dirbto laiko koeficientą? kadangi dirbo iš pradžių po 8 val, o paskui po 4 val. per d. d. Aš išminusavau nedarbingumo d. d. dėl lygos ir ND darbo dienas. t. y.
darbuotojo faktiškai dirbtą pagal tabelį darbo val. dalinau iš įmonės darbo val. per tą patį laikotarpį. Ar tikrai nereikėjo išminusuoti ND d. d. , juk iš bendro kal.dienų laikotarpio ,skaičiuojant kal. atost. dienas tai išsiminusuoja? Nežinau kaip dabar pataisyti, su darbuotoju dar neatsiskaityta.

dėkoju, dabar skubu kitur, kaip nors pasitaisysiu.

čia paskaičiavau nepataisius formulių.

taip, vieną mėn. dirbo po 8 val, o visus kitus po 4 val.
nežinau kodėl neprisikabino failas