Gal kas gali padėti, į kasą buvo sumokėti pinigai už kvalifikacinį egzaminą, nes praeitais metais nelaikė.Iš kasos įnešta į banką.Vėliau tais pinigais sumokėta atlyginimas.Kaip aš turėčiau sudėlioti korespondencijas.Ačiū.

Prašau pagalbos.Ilgalaikis turtas įsigytas iš savivaldybės lėšų buvo apskaitomas balanse,dabar turtą aš perduodu savivaldybei, o jinai grąžins pagal panaudą. Turto vertė 95000Lt. likutinė- 8000Lt.Kokie turėtų būti įrašai perduodant turtą.

2proc. gautus iš VMI ar reikia derinti rašant s-tų kodą E13 ir E19

Gal kas gali pagelbėti. Kur turėjo būti parodyta 2010-01-01d permoka sodrai 7 VSAFAS 3 priede, kažkaip negaliu aš tos sumos niekur pritaikyti.Labai prašau padėkit. Ačiū.

Pildant finansinės būklės ataskaitą ar reikia pildyti 4 stulpelį,paskutinė praėjusio laikotarpio diena.

2010m 01.01 pas mane buvo debitinis įsiskolinimas sodrai,tai likučių perkėlime rodžiau
D211 - K 425g.=4 LT. Dabar man tai sumai netinka finansavimo sumų 4 priedas.Gal kas galite patarti, kas man kliūva.
Ir dar vienas neaiškumas.Ar veikos rezultatų ataskaitos finansavimo pajamos turėtų būti lygios 20 VSAFAS 4 priedo finansavimo sumų panaudojimui.

Ar aš gerai galvoju,pildant pinigų srautų ataskaitą jeigu pinigų banke ir kasoje likučio nėra, tai įplaukos turėtų būti lygios išmokoms. Bet man neaišku, kaip būtų su mokesčiu už telefoną, kada pinigai buvo įnešami į kasą,o po to įnešama į banką ir pravedama tiekėjui.Įnešus pinigus dariau kasinių atstatymą tai sumai.Pildat pinigų srautų ataskaitą įplaukose man gaunasi ant tos sumos kur kiekvieną mėnesį įnešinėjau už telefoną daugiau negu išmokose- kasinėse išlaidose.Gal kas galite patarti ką aš blogai dariau.

Gal kas gali patarti. Mokykla sudariusi sutartį su užsakovais dėl moksleivių vežiojimo . Vežėjas pateikia sąskaitą ir mes apmokame .Savivaldybė mokyklai sąmatoje pinigus skiria "Socialinė parama pinigais".Ar aš sąnaudas turėčiau apskaityti kaip socialinės išmokos , ar kaip kitos paslaugos.

Kažkaip nelabai man susidėlioja korespondencijos ,gavau sąskaitą už kurą 100Lt. nurašiau už 90Lt.Pinigus gausiu kitą mėnesį.Nurašymui darau D87 -K 201 ir D2282- K 704 =90, o kokios korespondencijos turėtų būti,kaip teiksiu paraišką ir apmokėsiu.

Gal yra kas nors gaunančių finansavimą iš savivaldybės į 31 str.Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms pavedimams vykdyti. Iš tų lėšų susidaręs kreditorinis įsiskolinimas. Ar tą kreditorinį įsiskolinimą aš turėčiau rodyti kreditorių- debitorių ataskaitoje irgi 31 str.

gal kas galite išaiškinti apie atostoginius. Jau kažka prisidirbau tiesiog nesusidėlioja kontuotės.2010-01-01 buvo rezervas pav 30000.2010m rezerva kaupsiu tik 2010m pabaigoje. 2010m 07 mėn išmokėjau atostoginius 50000Lt.Gal kas gali paaiškinti visas kontuotes nuo pradžios iki pabaigos.Priskaitymo, paraiškos pateikimo, pinigų gavimo į sąskaitą ir išmokėjimo.

Prašau patarimo, kaip man gale metų uždarinėti sąnaudas.Pas mane 87 sąnaudos lygios 7 finansavimo sąnaudoms.Kaip aš suprantu pas mane 31 neturėtų būti.

Labai prašau pagalbos. Buvo sudėti langai nupirktos medžiagos, jos nurašytos ten viskas su korespondencijomis gavosi gerai. Po mėnesio buvo išmuštas langas įnešti pinigai į biudžetinę sąskaitą, nes medžiagos langui sutvarkyti nupirkta iš biudžeto.Todėl aš atstatinėju tai sumai išlaidas ir finansavimą Pirmiausia darau priskaitymą D 229- K87 irD705- K 425p. O koks dar turėtų būti įrašas gautam finansavimui, nes man netinka panaudotas ir gautas finansavimas

Širdingai dėkoju Renatai už išsamų paaiškinimą.

o nurašant ilgalaikį turtą, nebus nei 8 kl, nei 7 kl ir finansavimo panaudoto.Gal kas gali plačiau surašyti visas kontuotes, nuo pradžios iki pabaigos.Likutinė vertė lygi 0.Iš anksto labai dėkinga.

nurašius ilgalaikį turtą pav projektorių ir žoliapjovę, ar reikalinga į pardavinėti,nes jie sugedę nepataisomai,o ir skelbimai laikraštyje kainuoja ir dar neaišku ar kas domėsis tokiu turtu.

padėkit nemoku sukontuoti ilgalaikio turto nurašymo ,kurio vertė3000Lt. likutinė vertė 0Lt. ,nusidėvėjimas 3000Lt.,turtas sugedęs nepataisomai

ir dar neparašiau, aš tuo gautus pinigus iš mokinio įnešiau į banką.

Iškilo problema, gal kas galite padėti. Mokinys išmušė langą jam buvo paskaičiuota žala už sunaudotas medžiagas, nes reikėjo keisti stiklo paketą už 200Lt.,jis pinigus įnešė į kasą.Langui buvo nupirkta medžiagos už tą sumą ir langas sutaisytas.Kaip čia turėtų būti su korespondencijomis.Čia gal turėtų būti lėšų atstatymas t.y.finansavimo gauto ir panaudoto taip pat išlaidų ir finansavimo sumų. Man niekaip nesudėlioja kontuotės,jeigu aš čia gerai mąstau.

gavau finansinę paramą 10 mėnesį 12000Lt darau įrašą D 241- K 421 gautas
gaunu sąskaitą už patarnavimus 10.31 D 87 - K 691 =5000
D421 pan -K 7021=5000
apmoku 11 mėn D 691- K 241 =5000Lt.
Man iškilo neaiškumas, nes negaunu pinigų likučio mėn. pradžiai: gautas finansavimas -panaudotas pagal mano kontuotes gaunasi 7000Lt. O banke iš tikro 12000Lt.O gal čia yra kažkoks kitas būdas pasitikrinti, ar gerai atlikta kontuotės.

Gal galite kas paaiškinti dėl moksleivių pavežėjimo.Man visiškai neaiški pavežėjimo apskaita.Tik žinau tiek, kad tai mokama bus iš socialinės paramos straipsnio, nes taip savivaldybė skirs pinigėlius mokyklai.Gal kas galėtumete plačiau paaiškinti su korespondencijomis.

Iškilo klausimas. Mokykla gauna pinigus iš savivaldybės į 31 str."Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pavedimams vykdyti" .Tai debitorių kreditorių ataskaitoje skolą turėčiau rodyti irgi 31 str., Prašau paaiškinti ar gerai aš darau, ar turėtų būti kitaip.

Iškilo problema sudarant 4 forma ( debitotių kreditorių).Pinigus mokykla gauna iš savivaldybės biudžeto į 31 str. Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos biudžetinėms įstaigoms. Sudarant 4 formą ar debitorius ir kreditorius aš turėčiau rodyti 31 str, ar kaip nors kitaip.

Prašau pagalbos.Gavau finansinę paramą iš Švedijos.Naudoju ją patarnavimams už šildymą apmokėti.Darau įrašus D 241 - 421 gautas =12000
gaunu sąskaitą D 87 -K 691=12000 ir D421panaudotas- 702=12000
apmoku tiekėjams D 691- K 241=12000
Viską apmoku tą patį mėnesį, o kaip turėtų būti jeigu apmokėsiu kitą mėnesį, būtų kreditorinis įsiskolinimas.421 panaudotas būtų kaip gausiu sąskaitą, ar apmokėsiu.Čia kažko nelabai suprantu.

Metų pradžiai buvo sukauptas atostoginių rezervas D 228- K 695 =25000 sodros D 228-K695=7745.Atostogų rezervą paskaičiuosiu tik metų pabaigoje,o kaip dabar man su tais atostoginiais kuriuos išmokėjau vasarą,kaip man juos reikėjo parodyti, nes atostoginių išmokėjau 56500Lt. jau dabar pradėjau galvoti kaip man viskas susitvarkys metų pabaigoje ir nieko gero neišmastau. Prašau pagalbos.

Bet nuvežus ataskaitas Į ŠMM turėjau taisyti kaip sakoma iš lempos, nes nepriėmė ataskaitų, o rytoj reikia vežti ir vėl tas pats , nes padaryta programa ir rodo neatitikimą.

bet nepriima atastaitų

Prašau pagalbos, nes iškilo neaiškumas dėl veiklos rezultatų ataskaitos.Ar veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos pajamos turėtų būti lygios 4 priedo finansavimo sumoms.Man lygios nesigauna ant kreditorinio įsiskolinimo skirtumo, kuris buvo metų pradžiai ir 2010m spalio 1 d.Mėnesio gale gavus sąskaitas už patarnavimus darau kontuotę D 87- K691 ir D228- K701 teiksiu paraišką ir apmokėsiu tik kitą mėnesį.Finansavimo sumos atsiras tik spalio mėn.
Narbutienė aiškina, kad turėtų būti lygios.Patarkit ką aš blogai darau.

Aš dar kartą del kuro. O panaudotą finansavimą kai kurą nurašom reikia rodyti , kaip gausim finansavimą 10 mėn, ar 09 mėn. prie kuro nurašymo akto už 09 mėn D 425 panaudotas - K228 = 90Lt.

Del kuro. Bet dar neužsidaro 228 s-ta ,lieka dar 10Lt.Tai su kuo turėtų jinai užsidaryti .