ne, sąskaita eurais. realiai pati pirkėja sugalvojo ir "įmetė" atitinkančią sumą svarais, nes iš užsienio norėjo lietuviams dovanu nusiųst. pats konvertavimas į eurus bus per sausį. bet esmę supratau. ačiū.

ačiū labai. dabar lauksiu gal kas su tokia situacija susidūrėt

ir kas čia yra? kodėl jie vis ant desktopo atsiranda? kaip juos nukreipk į Cento kokį nors folderį?

ir kaip suprantu teks man FR0573 taisyt, nes dienpinigus reikia įtraukt?.....

prekyba internetu. vienas pirkėjas atsiskaitė svarais. ir jie stovi banke. klausimas- kaip padengti pirkėjo skolą, jei sąskaita eurais išrašyta?

Esam GIA narys. Be administravimo mokesčio mokam už baterijas ir akumuliatorius, bei importuotas auto. Skaičiau temą, ir radau minimą FR0523. Tai dar ir ją reikia pildyt? Veikla- naudoti automobiliai (juose įmontuoti akumuliatoriai ir baterijos). Ačiū.

Sudaryta nuomos sutartis su fiziniu asmeniu. Pagal sutartį, mes apmokame elektros išlaidas, pagal fizinio asmens laisva forma surašytą pažymą, apie suvartotą elektros energiją. Ar traukiasi į FR0471? Ačiū.

sveiki. pirktos prekes perpardavimui iš Lenkijos be PVM. Keletas vienetu panaudota kaip reklama ir tiesiog dovanota (išdalinta) per renginius ir panašiai. nuo prekių pagal aktą nusirašau, o ar reikia jas deklaruot?

tai nerašyti :) įkelti be kodo, ir paskui gal pačiam i.Saf'e įrašyti . aš bandyčiau taip

šlovė Girelei. ačiū

bandykit įmest į "i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sistemos" temą, gal kas atsilieps

nu bet kas ten per zviozda.. kad net Jūsų vadas jai paklūsta...

aš prie to pačio: turiu iš dviejų lapų sąskaitą, ir viskas supirkta pečiui pastatyti. kaip manot geriau daryti- įsitraukti tas prekes ir paskui sukomplektuoti ar iš karto kaip vieną vienetą traukti ir užpajamuoti į IT. čia turbūt reikia kokio tai rašto- akto, kad toks veiksmas atliktas...

nu aš ne specė, bet visiškai nekreipčiau dėmesio į kitos buh norus. sukomplektuoti galima, bet nesuvokiu, kaip ji užsipajamuos ir aplamai, sukomplektuoti galima kažką, kas komplektuojasi ta prasme- kompiuterinė įranga ir pan.
nu aš savo vietoj nesigilinčiau į jos norus. ypač, jei tai kiekine apskaita.
bet geriau Girelės palaukim

labai ačiū visiem už atsakymus sutartis yra ir pažymos yra, apie sunaudotą energiją (tiksliau susirašom patys, kai kvituką gaunam, o savininkas pasirašo).

Prieš metus dariau - neatsimenu. Vakare namie pažiūrėsiu.
[/quote]
Nevarkit, ranka surašysiu

Aš noriu būti Jūsų geriausia drauge. Turiu dar vieną įmonę, kuri su PayPal dirbti pradėjo

eiti eina , tik tas eilutes ten rašinėt ranka reiki- turto pavadinimas, turto buvimo vieta, komisijos sudaryto pagrindas ir t.t. Arba nežinau kur programoj suvest visa tai

Laba diena. Inventorizacijos aprašo į Excel neina įkelt kaip suprantu? Su rankytėm rašinėt viską...

ar reikia deklaruoti PayPal? ačiū

bet dar pasitikslinu... tarkim kuro cekis iš lenkijos. dedu visą į kuro sąnaudas ir neišskiriu PVM? nes tikrai 50 Eur nebus per metus.

ačiū ačiū ačiū

ar tai leidžiami atskaitymai?

ačiū. ir vis dėl to nesuprantu, iš kur pas Jus tiek kantrybės... aš kartais pamatau, kad kas rašo, bet dažnai susilaikau nuo komentaro, nes nežinau ar teisingai patarsiu. ir tada pagalvoju- ai, Girelė atsakys, tai bent tiesa bus

reikalas tas, kad nuo 11 mėn perėmiau apskaitą iš buhalterinės įmonės. nors veikla tik nuo gegužės, viską nuo pradžių susivedžiau, bet taip nesinori lyst į tą spalį... sakau , gal eina kažkaip programiškai pataisyt. o kad reikia iį isafo ir pvm išimt, tai žinau...

Patalpų nuoma iš fizinio asmens. Tiksliau panauda. Už nuoma mokėt nereikią, tik apsimokėt už elektrą. Taigi jis toj savo knygutėj susirašo "nuo" - "iki" ir apskaičiuoja kiek už elektrą. Apsimoka ir atneša mums perlo kvitą. Čia tiek užtenka? O kaip su FR0600? Nors pvm nėra.... gal kas turi analogišką situaciją? kaip tvarkotės? ačiū

sveiki centukai kaip taisot neteisingai įvestą sąskaitą? tiksliau, yra įtraukta sąskaitą, kuri nepriklauso įmonei. čia Omnitel paslaugos, kurios priklauso ameniškai direktoriui. įtrauką spalį, norėčiau per gruodį išimt, tik nežinau kaip...

Laba diena.
Komandiruotė į Lenkiją. Kuro čekiai ir viešbučio sąskaita.
Ar traukiasi į FR0600? Vieni čekiai Lenkiški kiti Lietuviški. Traukiasi abu?
O kaip viešbučio sąskaita? Ji zlotais ir be PVM? Traukiasi į FR0600?
Ar tai leidžiami atskaitymai?
Bendra čekių ir viešbučio suma apie 150 eurų.
Ačiū

gal ir kvailas mano klausimas, bet komandiruotės metu degalų čekis traukiasi į FR0600?
O ką daryt su ne lietuvišku čekiu? arba nelietuviška tos pačios komandiruotės sąskaita už viešbutį? Ačiū