Aš iš Ermitažo

Turbūt jau neberasiu to kvito.Bet iš to prekybos centro tai nieko nebepirksiu.

Labas rytas
Maniau ir aš kad mesiu lauk, nu bet gaila pinigų juk ne keli litai kainavo o 120 su akcija.

Sveiki
Atsiminiau šią temą tad noriu paklausti. Pirkom lovatiesę iš prekybos centro. Atsidarius paką toks dažų kvapas kaip trenkė, net kambarys užsmirdo. Ploviau jau 2 kartus, lauke išlaikiau apie savaitę ir jokio rezultato. Gal žinot kaip tą kvapą iš lovatiesės dar būtų galima panaikinti.

Aišku, labai Jums ačiū.

Sveiki. Už 2012 metus turėjom nedidelį nuostolį. Šiais metais nusimato pelnas. Tai pelno mokestį mokėsime atėmus praeitų metų nuostolį?

Aišku, ačiū

Sveiki
Jei vadovas atsiskaitė įmonės kortele tai pirmiausia vedu per prekių gavimas D 2 KL. KURAS K 443, ir paskui rodome apmokėjimą K 2713 D 443?

Ačiū, radau.

Laba diena
Kur naujoje VMI svetainėje rasti registraciją į seminarus. Nerandu niekaip.

Laba diena
Suvestos operacijos , kuriose gautas kuras, PVM ir apmokėta kortele.Bet aš suvedžiau kad apmokėjo atsakingas asmuo.Dabar per peržiūra-gautos sąskaitos dešiniu-mater.atsakingas atšaukiu atsiskaitymą.Ir programa liepia koreguoti OŽ.Tai koregavus OŽ paspaudus korektūra vėl suvedu D 2431 K 2713 IR D 20111 (KURAS) IR K 2713 tai rodo kad kuro dar padaugėjo. Ką ne taip darau?

Sveiki
Darbuotojui skoloje 10379,67, iš jų dalis darbo užmokesčio ir dalis už prekes kaip materialiai atsakingam.Įvedžiau visą bendrą skolą per "darbuotojo" kortelę, mater. atsakingas varnelė ir įvedžiau visą bendrą sumą. Dabar viską atsiskaitėm ir vistiek lieka darbo užmokesčio skola, nors ir ją sumokėjom.Kur koreguoti?

UAB direktorius ar vadovas ir kokį kodą priskirti.Ar 112002 ar gal jei gu statybomis užsiima bendrovė tai 112015?

Sveiki
Valiutos kurso įtaką gaunat pinigus (jei ranka vedu) į sąskaitą perskaičiuoju ir įrašau ar tai į 536 ar tai į 636. Daleiskim vėl gaunams apmokėjimas.Bandau vesti, kurs teigiamą ar neigiama valiutos įtaka blogai suskaičiuoja programa.Ar turiu prieš tai dar pasidaryti valiutinių likučių perkainavimą kiekvienam kontrahentui, o gal taiop ką reikia dar paspausti.?Konsultantų pasiklausi tai sako reikia tvarkingai susitvarkyti perkainavimus.O kaip ir kur jau visiškai nebeaišku.

Laba diena
Žinau kad kontrahentas tas nebe skoloje, viską susitvarkiau, bet atėjus vėl naujam apmokėjimui atsidarius per "valiutinė įplauka" ir paspaudus S raidelę rodo visą sarašą dar neapmokėtų.Kaip dabar jas padengti?

Tai tada jau teigiamas skirtumas gaunasi.Nu gerai, bandau.

Laba diena.Tai jeigu man 2712 rodo -30,14 tai darant įrašaą K 2712 D 6118 gaunasi -60,28.Reikia D 2712 o ką tada K?

O tuos likučius galėsiu atgal perkelti į naujai padarytą sandėlį ar ne?

Buvo sukurtas sadėlys, bet nieko nenaudojom.Dabar jį redagavau kitu pavadinimu, kur sandėliuojama bus įrankiai.Perrvadinu įrankiai redagavus, o sandėlys DK vėl rodo seno sandėlio pavadinimą.Ir negaliu ištrinti jo, nes yra prekių likučių.

Gal sakau dar čia kas negerai jei reikėjo sumokėti 1969 SEK ir litais 782,48, o sumokėta pirmą kartą 1969SEK 777,79 litais, po to grąžino 1969SEK ir 779,53 litais, po to vėl mokėjom 1969EK ir 777,95 litais.

Litais nesutampa. Dar tą mėnesį iš litinės sąsk keista į SEK sąskaitą buvo, nes jau neužteko pinigų sumokėti 10.10, nes nemažą mokestį bankas nuskaitė.Ir mokestis už įeinančius mokėjimus buvo 12,68 SEK, 5 LITAI.

Na taip ir maniau, ir taip bandžiau ir taip vistiek kažkas nesueina.Su sąskaitos išrašu viskas sutampa, tik ne galas. Reik dar kažkaip bandyti.

Laba diena
Situacija tokia mokėta SEK už paslaugas 10.03, bet kitą dieną . grąžinta suma į sąskaitą nes nenurodytas IBAn numeris.Spalio 10 d. vėl mokėta SEK už paslaugas. Ar užtenka vieno įrašo ar visus vesti, nes niekaip nesigauna mėnesio gale , išlenda -30,14.

Gavosi, ačiū Finval.

Visaip bandau per korektūrą suvesti korespondencijas, bet arba 2411 blogai gaunasi, vis nesutampa. Daleiskim 2411 sąskaitoje pas mane turi likti 38454,09 08.31 datai. Kontrahentas tas kurį niekaip nesutvarkau turi būti skolingas 08.31 datai 15035,46.Bet debitorių ataskaitose rodo kad jis skoloj 14734,33. Skirtumas 301,13 Lt.Kokias vesti iš tikrųjų reikia korespondencijas ir skola bus debitorinė ar kreditorinė?Vedu aš D 636 K 2411-nesigauna; vedu D 2411 K 536-vėl nesigauna.Jei gaunasi ataskaitoje tada nesigauna sąskaitose.Gal patarsit.

Aišku, ačiū.Dar vienas klausimukas kodėl darbuotojų kortelėse rodo kad "išmokėtinas darbo užmokestis -10598,35, nors mes faktiškai esame su juo viską atsiskaitę, tas pats ir su materiai atsakingu kur pažymėta :kaip įvesta pradinė skola 2012.12.31 taip ji ir stovi,turbūt reikia kažką nustatyti?

Apyvartose tai viskas gerai pagal mane. turbūt apie DK kalbat, ten viskas sueina.Ten tiek tas kontrahentas vėlavo su pinigais, dalimis pervedinėjo, o dar pati pradžia su programa buvo taip kad ir pridirbau.

Elyte, dar patarimo prašau.Pačioje pradžioje kai visai buvau "žalia" truputį pridirbau su valiutų kursų operacijomis.Dabar peržiūrėjus debitorių skolas jos neatitinka tik to vieno kontrahento.Turi būti 15075,03 o rodo debitorių skolos iš viso jam 14734,33.Čia jis yra susidaręs dėl tų skirtumų. Bandžiau pasidaryti ats.kopiją ir nuo 01 mėn. vestis tai visai prisimakavau. Ar galiu per "skolos korektūrą" kaip nors sutvarkyti, ar paskui neišlįs kokie galai?

Turiu klausimuką.Jei kontrahentas yra vmi tai dedam varnelę kad netrauktų į deb.ir kred.ataskaitas ir nededam nei ant pirkėjo nei ant tiekėjo nei ant vežėjo.O jei kontrahentas yra užsienio vmi tai irgi nededam?

Gerai, aišku.