[quote=names]

O gal visai atskirai skaičiuoti tiems žmonėms DU ir pajamas natūra?Na mąstant juk tai priskaitymas prie darbo užmokesčio, tai debetuočiau D 6103 darbuotojų DU ir su juo susijusios sąnaudos, o kredituoti ką ?juk čia kaip ir išskaitymas gaunasi?

Gerai rašėt, išsprendžiau problemą
O dabar vakarykščiu klausimu:
Čia kito darbuotojo Priskaičiuota DU+ pajamos natūra 1200,00+107,25=1307,25
Išsk sodra 404,99
GF 240
GPM 103,31
6 % 78,44
3 % 39,22
Pajamos natūra 107,25
Viso išsk.
328,22
Išmokėti 979,03
Tai ir neaiškios tų išsk.107,25 sąskaitų korespondencijos.

Kolegė austa rašė ir trijų koresp, o turėtų tik dvi būti, taip aš mąstau.

Na likutį juk turėtų rodyti 2013.01.01 dienai?Dabar be to likučio einam į minusą, man rodos ne taip turi būti.

Kodėl formuojant kasos knygą nerodo likučio praeitų metų?, nors per rekvizitai/kasa esu suvedusi.

Skyrelyje "buhalterija" yra tik D ir K,
Tai ką turėjote omenyje ar 6103-Darbo užmokesčio sąnaudos
K -skolą?
K-?

Priklausė, per priskaitymus priskaičiau 103,00,(išskaičiavau mokesčius) o kur išskaitymai išskaičiau tą pačią sumą, nes kai aiškinausi taip reikia daryti, nes išeitų kad gauna pajamas natūra ir dar algą didesnę.

[quote=names]
Darbuotojui priskaičiuotos pajamos natūra.Priskaitymų-išmokėjimų žiniaraštyje paskaičiavau , viskas tvarkoje, paspaudus mygtuką "buhalteriją " reikia sukoresponduoti sąskaitas.Tai jei buvo priskaičiuota 103,00 pajamų natūra prie darbo užmokesčio tai D 103,00 K ?
Ne taip parašiau, buvo priskaičiuota, o paskui išskaičiuota ta pajamų natūra suma. Panašiai kaip ir antstoliams išskaičiuojam.Antstoliams pasidariau kitą sąskaitą, o ką su pajamomis natūra daryti.

Jo, čia aišku, o avanso apyskaitos numerį kaip įrašyti?o gal kur per nustatymus eiti?

Išmokėjau avansą, įvedžiau dienpinigius per buhalterija/dienpinigiai ir dabar reiktų formuoti ar pildyti avansinę apyskaitą.Kur tą avansinę pildyti?

Darbuotojui priskaičiuotos pajamos natūra.Priskaitymų-išmokėjimų žiniaraštyje paskaičiavau , viskas tvarkoje, paspaudus mygtuką "buhalteriją " reikia sukoresponduoti sąskaitas.Tai jei buvo priskaičiuota 103,00 pajamų natūra prie darbo užmokesčio tai D 103,00 K ?

Tai šį mokestį dar 2012.31 datai traukti?

Laba diena
Jei vasarį priskaičiavom aplinkos taršos mokestį tai vesti tiesiai per operacijų žurnalą?

Tai jei mes paslaugas atliekam užsienyje ir ten registruoti pvm mokėtojais tai sąskaitą rašysim su jų pvm.(aišku ne visiems, o tik kam priklauso).O dėl įdomumo tai ne buhalterė esu, ir tas darbas visai ne prie širdies kaip sakant.

Jo, jų PVM

Taip ir reiks daryti.
Mergaitės, vėl susimaišiau kaip išrašyti sąskaitą, t.y. invoicą (švedams) su jų 25 proc kad būtų sąsakaitoje.

Na pvz vadovas liepia nepainioti dienpinigių susijusių su komandiruote su pirkimu prekių Lietuvoje.Ir kaip dabar man atskirti jei tuos išmokamus avansus suplaka į vieną avansinę?Ar ba aš kažko nesuprantu

Tai dabar kažkokia makalynė gausis ir viskas.

Man taip įdomiaigaunasi jei vadovas važiuoja į komandiruotę tai pildau dienpinigiams avansinę, jei Lietuvoje perka prekes tada kitą avansinę pildau, o sumas kaip avansą prekėms ar avansą dienpinigiams į vieną avansinę meta.Ar galima atskirti tas avansines sumas?Na dienp.mokam iš kasos, o prekėms Lietuvoje direktoriui mokam per banką, o dabar viskas vienoje gaunasi.

AČIŪ

Truputį susimaišiau dėl dienpinigių
Jei išmokamas avansas dienpinigių tai pildau KIO, toliau traukiu dienpinigius per buhalterija-dienpinigiai (nes neapmokestinami) ir formuoju avansinę apyskaitą ar per mokėjimai-kasa-gauti mokėjimo dokumentai ir formuoti avansinę?

Ačiū.

Laba diena, kur galima peržiūrėti kiek ir kam priskaičiuota dienpinigių, noriu pasitikrinti kad nesudubliuočiau.

Reikia išrašyti avansą komandiruotei.Bet pildant KIO iškrenta lentelė " pagal avansisnę, valiutinis avansas, dfarbo už-mokestis.Tai ką rinktis?

Jei išmoku avansą dienpinigių išvykstant į komandiruotę tai pildau KIO ir paskirtyje ką rašyti ?juk dienpinigių nėra įrašyta, ir pagal avanso apyskaitą irgi negaliu rašyti?

Jei meta lentelę "negalite paleisti dviejų programos kopijų " tai kaip tada atidaryti?

Na exselyje kitaip skaičiuodavau ir viskas sueidavo, na bet gal ir čia kaip sakant "pagausiu kampą".Ačiū

Joo, pas mane SEK
Tai man panašiai kaip ir pas Jus gaunasi.
Tai jei paskui aš parduodu valiutą tai ir lieka tas 10Lt, o turėtų 0,00Lt likti arba kažko dar nesuprantu.
Bandau dar kartą.

Laba diena.Gal paaiškinsite nes jau visai nebesuprantu
Įplaukia į valiutinę sąskaitą įplaukos.Bus teigiama arba neigiama valiutų įtaka.Tai D2712, K2411 ir 536 arba 636.O pas mane D2712, K2411 o tas skirtumas atsiranda ir 536 ir dar 2712t.y. tas valiutų skirtumas lieka 2712 sąskaitoje.

AČIŪ, o kaip galima būtų ištrinti blogai įvestą gautą sąskaitą?